MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 124 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2019

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 124 ze dne Limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. limit počtu zaměstnanců na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. JUDr. Michaelu Víchovi, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 3, a všem ředitelům příspěvkových organizací 1.1. dodržovat limity dle bodu č. I tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části Mgr. Ondřej Rut místostarosta městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.124 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2019 Limit počtu zaměstanců na rok 2019 Limit počtu zaměstnanců - hlavní činnost (přepočtené osoby) Počet zaměstnanců Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,00 3,40 2,83 0,00 0,0% 0,0% Správa 247,20 245,30 236,19 256,95 103,9% 104,7% 24,80 24,80 22,20 24,70 99,6% 99,6% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,00 8,00 100,0% 100,0% Za Trojku 10,50 10,50 9,25 10,50 100,0% 100,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 70,00 72,00 64,69 72,00 102,9% 100,0% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,56 28,00 100,0% 100,0% Pečovatelská služba Praha 3 54,00 54,00 46,00 54,00 100,0% 100,0% Základní a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 1,40 1,40 1,40 1,40 100,0% 100,0% Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 0,00 2,00 1,70 2,00 0,0% 100,0% Limit počtu zaměstnanců - vedlejší činnost přepočtené osoby Počet zaměstnanců Správa 24,05 24,05 22,67 23,05 95,8% 95,8% 2,60 2,60 1,80 2,40 92,3% 92,3%

3 Příloha č.2 usnesení č.124 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2019 Limit mzdových prostředků na rok 2019 Limit mzdových prostředků - hlavní činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0, , ,80 0,00 0,0% 0,0% Správa , , , ,00 114,6% 106,7% Volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 0, ,00 0,0% 0,0% 7 150, , , ,00 103,5% 103,5% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 702, , , ,80 105,9% 105,9% Za Trojku 3 804, , , ,40 103,0% 103,0% Ošetřovatelský domov Praha , , , ,30 122,2% 111,4% Integrační centrum Zahrada v Praze , , , ,00 106,8% 103,8% Pečovatelská služba Praha , , , ,00 102,9% 102,9% Základní a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 1966/43 626,00 626,00 463,00 410,00 65,5% 65,5% Základní a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 0,00 415,00 415,00 415,00 0,0% 100,0% Limit mzdových prostředků - vedlejší činnost Prostředky na platy (v tis. Kč) Správa , , , ,00 113,0% 104,8% 700,00 700,00 557,00 720,00 102,9% 102,9%

4 Důvodová zpráva: Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí ekonomického odboru V návaznosti na schválený rozpočet městské části Praha 3 na rok 2019 byly zpracovány limity počtu zaměstnanců a limity mzdových prostředků. Tyto limity odpovídají objemu na platy, který byl schválen v rámci rozpočtu městské části Praha 3 na rok U příspěvkových organizací byly tyto limity zpracovány v návaznosti na schválený objem neinvestičního příspěvku na provoz. Mateřské a základní školy limity počtu zaměstnanců a mzdových prostředků nesestavují, neboť pedagogičtí pracovníci jsou zahrnuti do celostátních normativů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizace dostávají finanční prostředky v rámci rozpočtu na platy. LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ Hlavní činnost Správa a pěstounská péče návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2019 se oproti předchozímu roku zvyšuje v celkovém počtu přepočtených osob o 8,25 zaměstnance, z nichž 7,25 je navýšeno na základě níže uvedených usnesení: tj. o 1 zaměstnance na odboru kancelář úřadu interní auditor (usnesení RMČ č. 768 ze dne ), a to od , o 0,25 zaměstnance na odboru sociálních věcí navýšení úvazku ekonoma z 0,75 na 1,0 (usnesení RMČ č. 768 ze dne ), a to od , o 1 zaměstnance na odboru kancelář úřadu pověřenec pro příspěvkové organizace městské části Praha 3 (usnesení RMČ č. 768 ze dne ), a to od , o 1 zaměstnance na odboru kancelář úřadu pověřenec pro městskou část Praha 3 (usnesení RMČ č. 17 zde dne ), a to od , o 1 zaměstnance na odboru sociálních věcí veřejný opatrovník oddělení sociální práce (usnesení RMČ č. 17 ze dne ), a to od , o 1 zaměstnance na odboru občansko správním referent oddělení matriky a státního občanství (usnesení RMČ č. 100 ze dne ), a to od , o 1 zaměstnance na odboru kontroly (usnesení RMČ č. 100 ze dne ), a to od a o 1 zaměstnance na odboru kancelář úřadu referent oddělení personální práce a mezd (usnesení RMČ č. 100 ze dne ), a to od Osoby vykonávající činnost pěstounské péče jsou začleněny do limitu počtu zaměstnanců správa (OD PA 4339). Dále byly přehodnoceny agendy v rámci hlavní a vedlejší činnosti, a tím došlo k navýšení o 1,00 zaměstnance na hlavní činnosti. se školní jídelnou Praha 3 limit počtu zaměstnanců zůstává téměř na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Organizace prošla reorganizací, limit by měl být dostačující. Za Trojku limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku.

5 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Ošetřovatelský domov Praha 3 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni upraveného limitu loňského roku. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Pečovatelská služba Praha 3 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni schváleného limitu loňského roku. Jedná se o sociální pracovnici zajišťující práci s inhalátory u dětí, které mají zdravotní komplikace, a pracovníky zajišťující provoz sauny. Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 limit počtu zaměstnanců zůstává na stejné úrovni upraveného limitu loňského roku. Jedná se o chůvy, které se starají o dvouleté děti, jsou to nepedagogičtí pracovníci, kteří nejsou zahrnuti do celostátních normativů, a tudíž na ně organizace nedostává prostředky v rámci rozpočtu na platy jako v případě ostatních pracovníků mateřské školy. Vedlejší činnost Správa limit počtu zaměstnanců na rok 2019 se po přehodnocení agend v rámci hlavní a vedlejší činnosti snižuje o 1,00 zaměstnance. se školní jídelnou Praha 3 limit počtu zaměstnanců na rok 2019 se po přehodnocení pracovních činností zaměstnanců oproti schválenému limitu na loňský rok snižuje o 0,2 zaměstnance.

6 LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Hlavní činnost Správa a pěstounská péče limit mzdových prostředků vychází z nařízení vlády č. 263 ze dne , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Došlo k navýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance cca o 5 %, a to s účinností od Se změnou platových tarifů jsou spjaty příplatky za vedení. S dalším navyšováním platů se pro rok 2019 nepočítá, opět vyjma individuálních úprav jako nástroje personálního řízení zaměstnanců. Pěstounská péče je hrazena z účelové neinvestiční dotace z Úřadu práce České republiky. Mzdové prostředky spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a představují platy za přesčasovou práci a odměny. se školní jídelnou Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů. Za Trojku organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů. Ošetřovatelský domov Praha 3 limit mzdových prostředků zohledňuje nově vzniklou pracovní pozici (ekonom/pokladník) a navýšení platových tarifů v důsledku nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů. Pečovatelská služba Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů, a z požadavku rozšíření poskytovaných služeb a posílení týmu o metodika kvality sociálních služeb, sociálního pracovníka a pečovatelky. Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 limit mzdových prostředků vychází ze skutečnosti roku 2018 a byl snížen v návaznosti na nenárokové složky platů zaměstnanců.

7 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 limit mzdových prostředků zůstává na úrovni upraveného limitu na loňský rok Vedlejší činnost Správa limit mzdových prostředků vychází z nařízení vlády č. 263 ze dne , kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Došlo k navýšení stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance cca o 5 %, a to s účinností od se školní jídelnou Praha 3 organizace vychází z limitů mzdových prostředků loňského roku, se zohledněním zákonného navýšení platových tarifů.