MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Transkript

1 č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu limitu mzdových prostředků na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. změnu limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Petru Fišerovi, tajemníkovi ÚMČ 1.1. dodržet upravené limity dle bodu č. I tohoto usnesení 2. ředitelům příspěvkových organizací Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Ošetřovatelský domov Praha 3, Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 2445/8, Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ dodržet upravené limity dle bodu č. I. tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.998 ze dne Limit mzdových prostředků na rok 2014 Limit mzdových prostředků na rok 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost O d v ě t v í Schválený limit Aktuální Limit po na rok 2014 limit změně Rozpočtové organizace Jesle 2 318, , ,0 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,0 327,0 604,0 Volby do Evropského parlamentu 0,0 54,4 54,4 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,0 132,2 167,1 Správa , , ,30 Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/ , , ,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200, , ,0 Junior klub Na Chmelnici 912,1 912,1 912,1 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430, , ,0 Ošetřovatelský domov Praha , , ,8 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,0 Pečovatelská služba Praha , , ,6 Mateřská škola MŠ Buková 426,0 426,0 426,0

3 Příloha č.2 usnesení č.998 ze dne Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost O d v ě t v í Schválený limit Aktuální Limit po na rok 2014 limit změně Rozpočtové organizace Jesle 8,5 9,5 9,5 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (Pěstounská péče) 0,0 1,0 1,8 Správa 247,15 246,15 245,35 Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 31,0 31,0 31,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,0 8,0 8,0 Junior klub Na Chmelnici 2,5 2,5 2,5 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,0 5,0 5,0 Ošetřovatelský domov Praha 3 71,0 71,0 71,0 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,0 28,0 28,0 Pečovatelská služba Praha 3 66,0 66,0 66,0 Mateřská škola MŠ Buková 1,5 1,5 1,5

4 Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto změny limitu mzdových prostředků: Jesle ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedených úprav Oddělení personální práce a mezd v měsíci prosinec Úpravy byly provedeny navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku ve výši 65,0 tis. Kč. Navýšení vychází ze skutečnosti, že v průběhu roku 2014 došlo k navýšení pracovníků jeslí. Pěstounská péče ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedených úprav Oddělení personální práce a mezd v měsíci prosinec Úpravy byly provedeny navýšením položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru o částku ve výši 277,0 tis. Kč. K navýšení dochází vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu roku 2014 došlo k navýšení počtu pracovníků zabývající se výkonem agendy pěstounské péče. Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ke změně mzdových prostředků dochází na základě provedené úpravy rozpočtu Oddělení personální práce a mezd. Jedná se o navýšení položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 34,9 tis. Kč, a to v rámci výdajů v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl. města Prahy a zastupitelstev městských částí, konaných dne 10. října 2014 a 11. října Správa ke změně mzdových prostředků došlo v rámci dotace sociálně-právní ochrana dětí ve výši 90,0 tis. Kč, a to vzhledem k tomu, že část finančních prostředků v rámci této dotace byla rozpočtována na paragraf 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z tohoto paragrafu měly být hrazeny výdaje za využívání služeb pro okamžitou pomoc dětem. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku ukázalo, že tyto výdaje nebudou naplněny v očekávané výši, je účelné tyto finanční prostředky přesunout na úhradu mzdových výdajů v rámci této agendy tak, aby došlo k vyčerpání přidělené dotace. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3 ředitel příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 63,0 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 70,0 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace.

5 Ošetřovatelský domov Praha 3 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 36,8 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. Integrační centrum Zahrada v Praze 3 ředitel příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 500,0 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určených na mzdy a platy. Pečovatelská služba Praha 3 ředitelka příspěvkové organizace žádá o navýšení limitu mzdových prostředků ve výši 83,6 tis. Kč. Jedná se o promítnutí dopadu zvýšených tarifních platů o 3,5 % pro pracovníky organizace. 2. Jedná se o tuto změnu limitu počtu zaměstnanců: k úpravě, resp. přesunu o 0,8 přepočtené osoby v rámci limitu počtu zaměstnanců dochází z důvodu vyčlenění zaměstnance na oddíl Pěstounské péče, který byl ve schváleném limitu počtu zaměstnanců zahrnut pod oddíl Správa. Proto nedochází k žádné změně, ale pouze úpravě, resp. přesunu v rámci jednotlivých oddílů. V průběhu roku došlo k navýšení počtu osob zabývající se výkonem agendy související s pěstounskou péčí. K tomuto přesunu dochází na základě toho, že agenda související s výkonem pěstounské péče je dle pokynu hl. m. Prahy evidována na samostatném paragrafu 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.