města Bíliny na rok v tis. Kč Tř. 1. daňové příjmy 307 125 2. nedaňové příjmy 28 251 3. kapitálové příjmy 1 700 4. dotace 38 533 I. Příjmy celkem: 375 609 5. běžné výdaje 310 649 6. kapitálové výdaje 41 514 II. Výdaje celkem: 352 163 III. Saldo: 23 446 IV. Financování: -23 446 1
Rozpis příjmové části rozpočtu 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů FO placená plátci 67 000 1112 daň z příjmů FO placená poplatníky 700 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 4 500 1121 daň z příjmů právnických osob 47 000 1211 daň z přidané hodnoty 114 000 Sdílené daně celkem 233 200 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1 800 1511 daň z nemovitých věcí 14 000 1334 odvody za odnětí půdy 450 1340 místní poplatek za komunální odpad 6 000 1341 místní poplatek ze psů 300 1342 místní poplatky pobytové 25 1343 místní poplatek za užívání VP 100 1344 místní poplatek ze vstupného 30 1345 místní poplatek z ubytovací kapacity 20 1353 příjmy za řidičské zkoušky 900 1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů 37 000 1361 správní poplatky 4 300 1381 daň z hazardních her 9 000 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 307 125 2
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 městská knihovna (3314) 110 kulturní služby (3392) 1 420 služby Informačního centra (2143) 70 pečovatelská služba 600 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz aut. nádraží 850 příjmy z noclehárny (kap. 08) 60 sběr odpadního textilu 7 služby nebytové prostory 1 500 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 027 2112 příjmy z prodeje zboží 600 2119 věcná břemena 50 2122 Odvod PO-(KC,MŠ,ZŠ) 0 2131 Pronájem pozemků 500 2132 nájemné byty 16 000 nájemné nebytové prostory 2 300 pronájem sloupů VO 20 zasedací místnost MěÚ 8 KC Bílina 300 pronájem knihovna 1 2132 Pronájem nemovitostí 18 629 2133 Pronájem movitých věcí 10 2141 Úroky z běžných účtů 300 2212 Přijaté sankční platby 3 067 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 42 24xx Splátky půjček z FRB 26 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 28 251 3
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků 500 3112 příjmy z prodeje domů 1 200 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 1 700 4. PŘIJATÉ DOTACE 4112 dotace na výkon státní správy 19 727 4116 účelové dotace neinvestiční 3 043 4121 neinvest. dotace od obcí-přestupky 70 4216 účelové dotace investiční 4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 15 693 38 533 Úhrn příjmů: 375 609 4
Rozpis výdajové části rozpočtu Kapitola 02 - Odbor školství, kultury a sportu 3111 MŠ Švabinského 1 185 Celkem MŠ Švabinského 1 185 MŠ Čapkova 1 932 Celkem MŠ Čapkova 1 932 3113 MŠ Síbova 3 581 Celkem MŠ Síbova 3 581 ZŠ Lidická 3 096 Celkem ZŠ Lidická 3 096 ZŠ Za Chlumem 4 626 Celkem ZŠ Za Chlumem 4 626 ZŠ Aléská 4 529 Celkem ZŠ Aléská 4 529 Celkem MŠ 6 698 Celkem ZŠ 12 251 3141 Centrální školní jídelna 1 022 3231 Základní umělecká škola 576 3421 Dům dětí a mládeže 1 774 Celkem příspěvkové organizace 22 321 2143 Informační centrum - org. složka 997 3113 materiální podpora 1. tříd 40 3121 příspěvek Podkrušnohor.gymnáziu 350 3299 ostatní záležitosti vzdělávání 100 3314 knihovna 1 156 3319 propagace města 300 3341 rozhlas a televize - relace 18 3349 vydávání městských novin 650 3392 KC Bílina - org. složka 5 365 3399 ostatní záležitosti kultury 91 3419 příspěvky sport.organizacím 200 přímé dotace sport. klubům 7 500 3429 ostatní zájmová činnost 450 6223 mezinárodní spolupráce 243 6409 rezerva-švp a lyžařské výcviky 330 neinvestiční rezerva OŠKaS 500 OŠKaS výdaje celkem 40 611 5
Kapitola 03 - Odbor dopravy 2212 silnice 150 2223 servis radaru+ el.en. 390 2229 dopravní značení + studie 382 2292 dopravní obslužnost 3 600 3421 dětské dopravní hřiště 600 6171 překladatelské služby 60 OD výdaje celkem 5 182 Kapitola 04 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD 109 3513 lékařská služba první pomoci 1 660 3525 paliativní péče - Hospic 80 3541 protidrogová ochrana-terénní program 180 3543 pomoc zdravotně postiženým 255 4324 zařízení pro děti vyž.okamž.pomoc 45 4339 výkon pěstounské péče-dotace 422 4342 sociálně terénní pracovník 522 4349 podpora města na komunitní plán 1 005 4351 pečovatelská služba 422 4357 domovy pro seniory 40 4371 raná péče 9 4372 krizová pomoc 25 4374 azylové domy 75 4379 služby v oblasti sociální prevence 25 6171 sociálně právní ochrana dětí 1 097 6171 sociální práce 2 853 OSVaZ výdaje celkem 8 824 6
Kapitola 05 - Stavební úřad a životní prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy 415 1037 údržba lesních pozemků 100 2333 úpravy vodních toků - Lukovský potok 250 3429 dotace na zájmovou činnost 80 3722 sběr a svoz kom. odpadů 100 3741 podpora ZOO 20 3745 veřejná zeleň 1 257 3753 monitoring hluku 500 Odd. životního prostředí 2 722 3635 územní plán 843 3639 znalecké posudky, geom.zaměření 40 Stavební úřad 883 OSÚ a ŽP výdaje celkem 3 605 Kapitola 07 - Odbor nemovitostí a investic 3314 knihovna-údržba,energie 804 3392 KC Bílina - údržba, energie 1 370 3412 plavecká hala - voda 115 3526 lázně-údržba,hlídání 1 160 3612 bytové hospodářství 13 022 3613 nebytové prostory 3 723 3639 výkup pozemků a nemovitostí 4 600 3639 komunální hospodářství 270 4351 pečovatelská služba, býv.kluby důchodců 302 5512 požární ochrana-údržba,energie 40 6171 daň z nemovitých věcí 110 ONI - provoz a údržba výdaje celkem 25 516 7
Kapitola 77 - Odbor nemovitostí a investic 2212 komunikace 2 600 2219 chodníky, parkoviště 12 900 3111 mateřské školy 700 3113 základní školy 5 350 3141 Centrální čkolní jídelna 600 3314 Městská knihovna 500 3392 KC Bílina 300 3412 sportovní zařízení města 2 650 3421 využití volného času dětí a mládeže 11 500 3522 HNsP 5 100 3612 bytové hospodářství 6 100 3613 nebytové prostory 1 500 3631 veřejné osvětlení 1 700 3632 hřbitov 500 3639 komunální hospodářství 1 800 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 6171 budovy MěÚ 1 100 6409 Rezerva na DINA 3 000 6409 Rezerva na projekty 3 000 ONI - investice výdaje celkem 62 400 8
Kapitola 08 - Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury 43 3632 sociální pohřby 60 5212 ochrana obyvatelstva 50 5272 činnost orgánů krizového řízení 50 5512 požární ochrana -dobrovolná část 545 6112 zastupitelstva obcí 5 377 61xx volby 50 6171 platy+odvody - městský úřad 50 526 org. složky - DPS 4 135 - MěK 3 062 - IC 1 542 - KC 4 460 - Bytový dům 1 616 budova Želivského 52 - MP 2 898 jednodenní zájezdy občanů 63 projekt elektron. služby 330 tvorba strateg. dokumentů 1 698 projekt kybernet. bezpečnost 4 661 ostatní činnost místní správy 18 881 zaměstnanecký fond 2 961 6402 fin.vypořádání dotace na volby 102 OSaVV výdaje celkem 103 110 Kapitola 09 - Finanční odbor 3639 Městské technické služby 66 225 6171 silniční daň 25 6320 pojištění majetku 1 030 6399 daň z příjmu za obec 1 800 6399 odvod DPH 600 FO výdaje celkem 69 680 9
Kapitola 11 - Městská policie 5311 provoz Městské policie 31 008 MěP výdaje celkem 31 008 Kapitola 12 - Odbor dotací a projektů 3111 Mateřské školy 65 3113 Základní školy 363 3322 Dotace z ministerstva kultury,podíl města 8 3522 Ostatní nemocnice-animoterapie v HNsP 635 3612 Bytové hospodářství 295 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300 6171 Činnost místní správy 61 6409 Ostatní činnosti jinde neuvedené 500 ODaP výdaje celkem 2 227 Úhrn výdajů 352 163 Rozpis financování v tis. Kč 8115 Zapojení prostředků z přebytku min. let 0 8115 Zvýšení stavu finančních prostředků -23 446 Financování celkem: -23 446 10