NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘíJMY (TŘíDA 1-4) Od Pa Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1511 Text oříirnu ořiirnu oříimu ořiimu ořřírnu Or9 řvickvch osob e ávislé činnosti a funkčních oožitků fyických osob e samostatné výdělečné činnosti fyických osob kaoitálovvch VÝnosů právnických osob orávníckvcn osob a obce přidané hodnotv Poplatky a nečišťování ovduší Odvody a odnětí půdy e emědělského půdního fondu Poolatkv a odnětí poemků plnění funkcí lesa Poplatek a provo svstému shromažďování, sběru, ořeoravv. třídění, wužívání Ostatní ocotatkv a odvodv v oblasti životního orostřeoí Poplatek e psů Poplatek a láeňský nebo rekreační ooovt Poplatek a užívání veřeiného prostranství Poplatek e vstupného Poplatek ubytovací kapacity Poplatek a provoovaný výherní hrací ořistroi Odvod VÝtěžku provoování loterii Správní oooíatkv nemovitostí ové příjmy celkem a odstraňování 2119 3314 3314 3349 3349 3632 3721 3725 3745 4351 6310 6399 sotatkv oůíčenvch prostředků od podnikatelských subiektů - řvickvch osob (FZDR) Solátkv oůíčenvch prostředků od obecně orosoěšnvch SPOlečností a podobných subiektů (Ralsko Bike) Příjmy úhrad oobvvacíno prostoru a vvdobvtvch nerostů Přiimy ooskv ování služeb a výrobků Měl<) Příimv ooskv ování služeb a VÝrobků IC) Příimv ooskv ování služeb a výrobků 'orodeí VARTYl Příjmy ooskv ování služeb a výrobků inerce ve VARTÉ) Příjmy poskv ování služeb a výrobků služby spojené s oronáirnern Poliklinikv) Příimv ooskv ování služeb a VÝrobků službv sooiené s oronáírnern ostatních NBP) Příimv oronátmu ostatních nemovitostí a ieiich části (Poliklinika) Příjmy nronáírnu ostatních nemovitosti a ieiich částí (ostatní NBP, oíocnv st/ech) Příjmy poskvtování služeb a výrobků (pronájem hrobovvch mísil Přiimv ooskvtování služeb a VÝrobků (ooskvtnuté službv občanům) Ostatní ořlírnv vlastní činnosti (věcná břemena) Přiimv oronáírnu poemků Příjmy poskytování služeb a vvrobků (třídénv odpad - Asekol, Elektrowin) Přijaté nekaoitálové příspěvky a náhradv (nlatbv od EKO-KOM) Přiimv ooskvtováni služeb a výrobků (dřevní hmota) Příimv poskytování služeb a VÝrobků (službv DPS) Přiirnv oronáirnu movitých věcí Sankční platby ořííaté od iiných subjektů (pokutv MěP ořestuokv WS) Přijaté neinvestiční dary (fotovoltaické elektrámv) Přiiaté ooustné náhradv Přijaté nekaoítatové ořísoěvkv a náhradv (nákladv říeni) 3111 3112 Příimv orodeie poemků Příjmy prodeie ostatních nemovitostí Kapitálové ořiimv celkem 4112 4121 Neinvestiční Neinvestiční Příimv úroků ( finančních prostředků Ostatní nedaňové přiimy Ln. Nedaňové ořiimv celkem 213 313 216 521 216 521 501 na BÚ) 5518 a ieiich částí rbvtové iednotkv) ořiiaté transfery e státního ropočtu v rámci souhrnného přijaté transfery od obci (ořiiaté školné, výkon ořenesené Přijaté transřerv 7990000,00 620000,00 98000000 6170000,00 3500000,00 1424000000 4000,00 40000,00 1 800000,00 90000,00 20000,00 2000,00 120000,00 800000,00 200000,00 600000,00 11 900 000,00 49 101 00000 KO 2411 2420 2343 2132 2132 2119 2131 2324 2133 2212 2321 2322 2324 2141 2329 Částka v Kč 54000,00 60000,00 12 30000,00 2000000 1 3600000,00 290000,00 64000000 1 090000,00 2 200000,00 100000,00 280000,00 2440000,00 900000,00 10000000 100000,00 1025900000 300000,00 35000000 2616000,00 6 326600000 dotačního vtahu (vvkon státní sorávv) působnosti, smlouw o SDoluorácil celkem 62 976 000,00 PŘíJMY CELKEM VÝDAJE (TŘíDA 5-6) OdPa 5139 5169 5171 Sílníce Nákuo materiálu Ln. Nákuo ostatních služeb Opravy a udržování 5171 6121 Ostatní áležítostí poemních komuníkací Ichodn!kv. Opravy a udržování Budow, halv a stavbv (cvklosteka Ploučnice) 5193 5323 Provo veřeíné silniční dooravv Vvdaie na dopravní úemní obslužnost Neínvestiční transfery kraiům (dopravní obslužnost) 2212 2219 2221 uoravv 2331 5169 Or9 Text Pol vodohospodářskv Částka v Kč 143000,00 190000,00 47 80800000 wnammich a vodárenskvch oarkovíště cvklostekv) 66 22 291500000 40095193 20000,00 400000,00 42000000 toků (HORKA) 9 9500000 Nákup ostatních služeb Stránka 1 5
3113 Základní školv 5171 Opravy a udržování (svěřeného maietku o.o. v rámci pojistných událostí) 48000,00 5321 Neinvestični transferv obcím roíacené školně 200000,00 5331 Neinvestiční ořísoěvkv říenvm ořísoěvkovvrn oraaniacím 536000000 6121 Budovy, halv a stavbv (ateoíenř šxolkv u Potoka) 4500000,00 1010800000 3231 Základní umělecké školv 5151 Studená voda 9000,00 5152 Teplo 3 5154 Elektrická eneroie 7 5169 Nákuo ostatních služeb 19000,00 5171 Opravy a udržování 9 50800000 3314 ínností kníhovnické (MěK+ICl 5011 Platv aměstnanců v pracovním poměru 262000,00 5021 Ostatní osobní vvdaie 20000,00 5031 Povinně noiistné na sociální abenečení a ořísoěvek na státní politiku aměstnanosti 7100000 5032 Povinně ooiistné na veřeiné dravotní ooiištěru 26000,00 5136 Knihv. učební oornůckv a tisk 67000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodob~ maietek 5138 Nákuo boží (a účelem dalšího DrodeJel 29000,00 5139 Nákuo materiálu Ln. 5151 Studená voda 7000,00 5152 Teplo 120000,00 5154 Elektrická eneraie 30000,00 5162 Službv telekomunikací a radiokomunikací 19000,00 5167 Službv školení a vdělávání 5169 Nákun ostatních služeb 100000,00 5171 Opravy a udržování 5172 Proqramové VYbavení 2000,00 5424 Náhradv med v době nemoci 1000000 79800000 3322 Zachováni a obnova kulturních Damátek7Zámek Vartenberk) 5169 Nákuo ostatních služeb 48000,00 5171 Ooravv a udržování 1 200000,00 1 248 000 00 3326 Poříení achováni a obnova hodnot místního kulturního a hístoríckého povědomí (sochv, narnátnlkv) 5171 Ooravv a udržování 48000,00 4800000 3341 Rohlas a televie 5171 Opravy a udržování 190000,00 19000000 3349 Ostatní áležítosti sdělovacích -prostředkú (VARTAl 5169 Nákuo ostatních siužeb 120000,00 12000000 3392 Záimová činnost v kultuře 5213 Neinvestiční transferv nefinančním oodnikatelskvrn subjektům - právnickým osobám (KINOl 327000,00 5229 Ostatní neinvestiční transferv neiskovvrn a oodobnvrn orqaniacím (GRANTY 400 tis., RMě 150 tis.l 55000000 877 000 00 3399 Ostatní áležítosti kultu;:;' clrkví a sdělovacích prostřadkú (SPOZ) 5139 Nákuo materiálu Ln. 3000,00 5194 Věcně darv 36000,00 3900000 3419 Ostatní tělovvchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transferv neiskovvrn a podobným oraaniacím (volnočasové aktivity dětí) 200000,00 20000000 3429 Ostatní álrnová činnost a rekreace (PANDA SPORT SKATE PARK ŠEŠULEl 5151 Studená voda (SKATE PARK: 12000 ŠESULE: 4 000) 16000,00 5152 Teplo (SESULE: 215000l 21 5154 Elektrická eneroíe (SKATE PARK: 77 000, SESULE: 21 000) 98000,00 5169 Nákuo ostatních služeb (SKATE PARK: 17000) 17000,00 5171 OPraVY a udržování (svěřeného maietku 0.0. v rámci ooiistnvch událostí: 50 000, ostatní opravy 100 0001 1 5331 Neinvestiční ořísoěvkv říe~m ořísněvkowm oroaniacím 3923000,00 441900000 3612 Bvtové hospodářství 5169 Nákuo ostatních služeb (realiace Drodeje bytových jednotek) 100000,00 6121 Budovy, halv a stavbv (VÝměna oken v bvtovvch jednotkách města) 1 700000,00 1 80000000 Nebvtové hospodářství/poliklinika GEMB 56 OSTATNI) 5139 Nákuo materiálu i.n. (POLlKLlNIKAl 9500000 5151 Studená voda (POLIKLINIKA: 134000 GEMB: 8000) 142000,00 5152 Teplo (POLIKLINIKA: 1 700000, GEMB: 200 000 S6: 120000) 2020000,00 5154 Elektrická eneraie (POLIKLINIKA: 550 000, GEMB: 50 000) 600000,00 9 5169 Nákuo ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni (POLIKLINIKA) 28 409200000 3631 Veřeiné osvětlení 5154 Elektrická eneroie 5169 Nákuo ostatních služeb 800000,00 1 000000,00 Stránka 2 5
1 80000000 3635 Uemní plánování 5169 Nákup ostatních služeb (úemní plány) 500000,00 50000000 3636 Uemní rovoi 6121 Budovv, haly a stavbv (oroiektv, qeometrické plány) 40000000 40000000 Komunální službv a úemní rovoi i.n. 5011 Platv aměstnanců v pracovním poměru 2676000,00 5021 Ostatní osobní vvdaie 1 5031 Povinné pojistné na sociálni abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 707000,00 5032 Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištěni 25 5134 Prádlo, oděv a obuv 4800000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48000,00 5139 Nákuo materiálu í.n. 332000,00 5151 Studená voda (dešťovka) 5154 Elektrická enercie 80000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 19000000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7000,00 5167 Službv školení a vdělávání 19000,00 5169 Nákuo ostatních služeb 190000,00 5171 Opravy a udržování 114000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu ropočtu (daň převodu nemovitostí) 500000,00 5424 Náhradv med v době nemoci 6122 Stroie ořístroie a aříení (traktor, sekačka - traktůrek) 520000,00 6130 Poemky (VLS) 500000,00 639600000 3722 Sběr a svo komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3000000,00 5171 Opravy a udržování 305000000 3745 Péče o vhled obcí a veřeinou eleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maietek 48000,00 5139 Nákuo materiálu i.n. 5169 Nákuo ostatních služeb 190000,00 24800000 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné noui a občanům sociálně nepřipůsoblvvm 5499 Ostatní neinvestiční transřerv obwatelstvu 38000,00 3800000 4351 Osobní asistence pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 730000,00 5021 Ostatní osobní vvdaíe 20000,00 5031 Povinné oolístné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 189000,00 5032 Povinné ooiistné na veřeíné dravotní ooiištěnl 68000,00 5134 Prádlo oděv a obuv 5136 Knihv, učební oornůckv a tisk 1 000,00 5137 Drobný hrnotnv dlouhodobý maietek 1000000 5139 Nákup materiálu Ln. 19000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 1 5162 Službv telekomunikací a radiokomunikací 24000,00 5167 Služby školení a vdělávání 19000,00 5169 Nákup ostatních služeb 237000,00 5424 Náhradv med v době nemoci 134700000 5274 Podpora kriového říení a nouového plánováni (protipovodňová opatření) 6349 Ostatní investiční transřerv veřeinvm ropočtům úemní úrovně 20000000 20000000 5311 Bepečnost a veřejný pořádek 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 1 140000,00 5031 Povinné ooltstné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 28500000 5032 Povinné ooiistné na veřejné dravotní oonštění 103000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 5136 Knihv. učební oornůckv a tisk 200000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maietek 5139 Nákuo materiálu Ln. 1 5156 Pohonné hmoty a maiva 24000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24000,00 5167 Služby školení a vdělávání 19000,00 5169 Nákuo ostatních služeb 48000,00 5171 Opravy a udržování 1 5178 Náiemné a náiern s právem koupě (leasínc - služební voidlo) 87000,00 5424 Náhradv med v době nemoci 1 79700000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihv. učební oomůckv a tisk 1000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý rnaietek 62000,00 5139 Nákup materiálu in. 38000,00 5151 Studená voda 5152 Teplo 60000,00 5154 Elektrická eneroie 170000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 76000,00 Stránka 3 5
5162 Službv telekomunikací a radiokomunikaci 600000 5163 Službv oeněžních ústavů (komerční pojištění členů výjedové jednotky) 5167 Služby školení a vdělávání 29000,00 5169 Nákup ostatních služeb 27000,00 5171 Ooravv a udržování 9 63400000 6112 Zastuoitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje (komise a výbory) 2 5023 Odměny členů astuoitelstva obcí a krajů 1 270000,00 5031 Povinné pojistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti 277 000,00 5032 Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění 120000,00 5167 Službv školení a vdělávání 20000,00 5424 Náhrada med v době nemoci 1 90200000 IC ínnost místní soravv 5011 Platy aměstnanců v oracovním oorněru 5953000,00 5021 Ostatní osobní vvdaie 10000000 5031 Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti 1 514000,00 5032 Povinné ooiistné na veřejné dravotní oouštění 54500000 5038 Povinné pojistné na úraové pojištění 5136 Kníhy, učební pomůcky a tisk 48000,00 5137 Drobný hmotnv dlouhodobý maietek (100 tis. PC) 190000,00 5138 Nákuo boží (a účelem dalšího orodeie) beplatná distribuce 19000,00 5139 Nákup materiálu i.n. 428000,00 5151 Studená voda 90000,00 5152 Teolo 1 09000000 5154 Elektrická enerqíe 360000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 57000,00 5161 Službv oošt 9500000 5162 Službv telekomunikací a radiokomunikaci 361 000,00 5166 Konultační ooradenské a orávní služby 190000,00 5167 Služby školení a vdělávání 333000,00 5169 Nákuo ostatních služeb 95000000 5171 Ooravv a udržování (20 tis. PC) 190000,00 5172 Proorarnové vybavení 19000000 5173 Cestovné (tuemské i ahraniční) 19000,00 5175 Pohoštění 29000,00 5192 Poskv1nuté neinvestiční ořísoěvkv a náhrady (nanř. Euroreaíon Nisa) 19000,00 5194 Věcné dary 1900000 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením (např. LAG Podralsko) 29000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřeinvm ropočtům uemní úrovně (na oř. Mikroreaion Podralskoi 19000,00 5361 Nákuo kolků 48000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 20000,00 1295500000 6310 Obecné nřílrnv a vvdaíe finančních ooerací 5141 Uroky vlastní (úrok úvěru HB - VS) 120000,00 5141 Urokv vlastní (úrok úvěru KB - AZYL) 370000,00 5163 Službv peněžních ústavů (bankovní oootatkv) 10000000 59000000 6320 Poiištění funkčně nesoecífikované 5163 Službv oeněžních ústavů (noiištění maietku) 600000,00 60000000 6399 Ostatní finanční ooerace 5362 Platbv daní a ooolatků státnímu rooočtu IDPH - 700 tis., DPPO - 3 500 tis.) 4200000,00 420000000 VÝDAJE CELKEM 65 342 000,00 FINANCOVÁNí (TŘíDA 8) OdPa Pol Text Or9 Částka v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (snížení ůstatku BU) - FINANCOVANI (+) 5266000,00 8124 Uhraené solátkv dlouhodobvch cřliatvch oůíčenvcb orostředků (úvěr HB - VS) - FINANCOVANI (-) -1 660 000,00 8124 Uhraené solátkv dlouhodobých ořiiatvch oůíčenvch orostředků (úvěr KB - AZYl) - FINANCOVANI (-) -1 240 000,00 236600000 FINANCOVÁNí CELKEM 2366000,00 ZÁKLADNí DRUHOVÉ TŘíDĚNí ROZPOČTU Text Částka v Kč TŘíDA 1 - DAŇOVÉ PŘíJMY 49101 00000 TŘíDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘíJMY 1025900000 TŘíDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 35000000 TŘíDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 326600000 TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 55272 000 00 TŘíDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1007000000 TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí 236600000 ROZPOČTY ZŘíZENÝCH PENĚŽNíCH FONDŮ Stránka 4 5
Text Částka v Kč SOCIÁLNí FOND PŘíJMY Přísoěvek schválenv ZMě 618000,00 Vrácená mimořádná beúročná oůička (solatná v daném roce) 0,00 Orokv na BÚ 1 000,00 PŘíJMY CELKEM 61900000 VÝDAJE Příspěvek na stravování 470000,00 Přisoěvek na dovolenou 112000,00 Přísoěvek na životní vvroči 6000,00 Příspěvek na Vánoce 28000,00 Mimořádná beúročná oůička rsotatná v daném roce) 0,00 Pootatkv na BÚ 3000,00 VÝDAJE CELKEM 61900000 FOND ZDRAVOTNICTVí PŘíJMY Splátkv oůíčenvch orostředků od dravomtckvcn aříení 54000,00 PŘíJMY CELKEM 5400000 VÝDAJE Půičené orostředkv dravotnickvrn aříením 0,00 VÝDAJE CELKEM 000 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI MĚSTA Text Částka v Kč SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU VÝNOSY 6030001 -VlÍnosvoronáimu 4900000,00 662 0001 - Úroky ( finančních nrostředků na BÚl VÝNOSY CELKEM 490500000 NÁKLADY 501 0001 - Sootřeba materiálu (orobnv materiál, např, ámky a klíče) 1000,00 502 0001 - Sootřeba eneraie - voda (bvtv volné ve vlastních domech a DPSl 502 0002 - Sootřeba sneraie - teoto (bvtv volné ve vlastních domech a DPSl 2 502 0003 - Sootřeba eneraie - elektřina (bvtv volné ve vlastních domech a DPS, vrátnice 3671 511 0001 - Ooraw a udržováni 819000,00 5180001 - Ostatní službv rorávní službv ooštovné, ákonné poplatkv. cřihláškv a ohláškv odběrnvcb rnlst) 32000,00 5180002 - Ostatní služby (náklad v na nenrodané byty v domech SVJl 500000,00 521 0001 - Mdové nákladv 2300000,00 524 0001 - Zákonné sociální ooiištěni 782000,00 525 0001 - Jiné sociální oouštěnl 20000,00 527 0001 - Zákonné sociální nákladv 141 000,00 528 0001 - Jiné sociální nákladv 20000,00 569 0001 - Ostatní finanční nákladv (bankovní poplatky) 30000,00 NÁKLADY CELKEM 490500000 V Q{,1Af toa' t ~b.~1 W,1f O Stránka 5 5