Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj. fyzických osob ze sam. výď. činn. 1113 daň z příj. fyzických osob z kapit. výnosů 1121 daň z příjmu právnických osob 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 1211 DPH 1511 daň z nemovitosti 1332 poplatek za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí půdy 1341 poplatek ze psů 1361 správní poplatky 1 250 00 420 00 80 00 1 400 00 2 000 00 626 00 2 50 1 50 17 00 3 00 1 250 00 420 00 80 00 1 400 00 105 36 2 000 00 626 00 2 50 1 50 17 00 3 00 549 762,32 Kč 353 256,75 Kč 44 069,97 Kč 687 154,68 Kč 105 36 925 02 410 566,31 Kč 1 25 15 90 4 95 5 800 00 5 905 36 3 097 290,03 Kč Příjmy nedaňové 1032 příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 2212 přijaté pojistné náhrady 2310 příjmy za vodné z obecních vodovodů 3612 nájemné z obecních bytů 3613 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí přijaté pojistné náhrady 400 00 800 00 68 64 28 00 400 00 5 02 800 00 68 64 28 00 216 114,00 Kč 5 026,00 Kč 348 412,00 Kč 40 93 19 00 3632 z hrobových míst - nájem z hrobových míst - služby 14 20 80 14 20 80 4 468,00 Kč 198,00 Kč 3639 ost. příjmy z vlast. činností - věcné břemeno 1 00 1 00 70 příjmy z pronájmu pozemků 3722 odpady - prodej poukázek za tříděný odpad - EKOKOM 6171 neidentifikované příjmy 6171 za prodané pohlednice obce 15 00 285 00 45 00 15 00 285 00 45 00 4 1 952,00 Kč 150 44 15 139,00 Kč 35,50 Kč 6 61,50 Kč 6310 příjmy z úroků 6310 příjmy z podílů na zisku 13 00 79 86 13 00 79 86 73 626,06 Kč 1 750 50 1 755 62 876 102,06 Kč Příjmy kapitálové 3639 příjmy z prodeje pozemků 120 00 552 76 552 965,00 Kč 3633 přijaté příspěvky na pořízení DM 198 00 318 00 252 00 804 76 245 00 797 965,00 Kč Přijaté transfery 4112 Neinvestiční dotace ze SR - na místní správu 4121 Investiční přij. transfery od obcí 78 78 78 78 1 700 00 39 39 4222 Inv. trnasf. od krajů 95 00 95 00 4134 Převod z rozpočtu sociálnímu fondu obce 26 00 104 78 26 00 1 899 78 10 00 144 39 Investiční transfery od krajů: PD na vodovod Předslav Měcholupy 95 000 Kč Investiční transfery od obcí: od Města Měčín na plynofikaci 1 700 000 Kč
Výdaje Rozpočet = 5 151 500 Kč Upravený rozpočet = 5 468 860 Kč Plnění rozpočtu = 2 668 721,89 Kč Běžné výdaje Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 1014 ostatní veterinární činnosti 3 00 3 00 3 00 3 00 1031 lesní hospodářství - pěstební činnost 150 00 150 00 118 094,20 Kč 1032 - produkční činnost (těžba) 189 00 189 00 95 476,00 Kč 1036 správa v lesním hospodářství 1039 ostatní záležitosti les. hospodářství SVOL 50 00 1 00 50 00 1 00 37 795,00 Kč 90 390 00 390 00 252 265,20 Kč Komentář: U pěstební činnosti se jedná o vyžinování mladého lesa, nákupu mazání proti okusu, nákup sazenic a práce s tím spojené. Produkční činnost se skládá z těžby a úklidu vytěžené plochy. 2212 místní komunikace - sečení krajnic, prohrnování 50 00 50 00 21 538,00 Kč - - materiál Komentář: Proběhla oprava chodníku v Předslavi. 2221 výdaje na dopravní obslužnost 43 00 43 00 43 00 43 00 Komentář: Doplatek na ztrátové linky bude uhrazen v II. pol. 2008 2310 vodní hospodářství - odměny z dohod o PP a PČ nákup DHDM (drobného dlouhodobého majetku) 30 00 30 00 30 00 30 00 7 10 nákup materiálu na údržbu, chod a opravy nájemné ostatní služby (obsluha VH a rozbory vody) dodavatelsky platby daní a poplatků 15 00 230 00 47 00 150 00 156 00 142 00 800 00 15 00 230 00 47 00 150 00 156 00 142 00 800 00 1 898,46 Kč 106 61 23 786,00 Kč 43 950,25 Kč 22 043,42 Kč 51 956,00 Kč 257 344,13 Kč Komentář: 198 00 348 00 153 896,50 Kč 2 00 2 00 250 00 400 00 175 434,50 Kč Výdaje zahrnují obsluhu vodovodu v Měcholupech a a Předslavi, nákup chlorňanu sodného, náklady na elektřinu, nájemé z pozemků v Měcholupech a část vodovodního řadu v Předslavi, rozbory vody, platby poplatků za odběr podzemní vody, náklady na běžné opravy pump, elektroinstalace a vodovodního řadu. 2321 odvádění a čistění odpadních vod - ostatní služby - - nákup materiálu 15 00 85 00 100 00 15 00 85 00 100 00 6 360,55 Kč 37 576,50 Kč 7 545,00 Kč 51 482,05 Kč Komentář: Výdaje zahrnují rozbory odpadních vod a náklady na opravy a nákup žlábků do Němčic a na Hůrku 3119 ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání transfery obcím - náklady ZŠ za naše žáky neinvestiční příspěvek na provoz pro ZŠMŠ Předslav 100 00 440 00 540 00 100 00 487 00 587 00 74 553,00 Kč 197 00 271 553,00 Kč Komentář:Transfery obcím obsahují proúčtování nákladů na děti dojíždějící do škol v okolních obcích. 3314 Činnosti knihovnické - OON (odměny knihovnicím z DPČ) knihy a tisk materiál 18 50 10 50 6 00 18 50 10 50 6 00 8 855,00 Kč 4 803,00 Kč 12 35 00 35 00 13 778,00 Kč Komentář: Jedná se o náklady na odměny z dohod o prac. činnosti knihovnicím, úklidové prostředky.nákup časpisů.
Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč ostatní tělovýchovné a jiné zájmové činnosti 3319 činnost kulturní komise transfery nepodnikajícím osobám 3419 příspěvky jiným nezisk. organizacím TJ, Sokol 3429 příspěvky SDH jako neziskové organizaci na zájm. činnost 3429 koupaliště Měcholupy - nákup materiálu na opravy 20 00 15 00 30 00 20 00 5 00 20 00 15 00 30 00 20 00 5 00 2 60 9 00 30 00 5 00-2 00 2 00-5 00 5 00 62 00 62 00 35 00 3322 zachování a obnova kult. památek - kostely, kaple-opravy 90 00 90 00 3322 zachování a obnova památek místního významu - kaple 3326 Měcholupy 110 00 60 00 110 00 110 00 200 00 200 00 110 00 Komentář: Čerpání příspěvků na opravu kostela v Předslavi a kaple v Němčicích. V kapli v Měcholupech bude provedena výměna dveří v 2. pol. 2008 3341 místní rozhlas - nákup zařízení poplatky OSA 25 00 2 00 3 00 35 00 25 00 2 00 3 00 36 40 17 731,50 Kč 1 459,00 Kč 3 91 23 100,50 Kč Komentář: Byly zakoupeny rozhlasové ústředny pro Místní rozhlas v Petrovičkách z důvodu stáří zařízení. 3349 obecní zpravodaj - kopírování, roznáška 10 000 Kč 10 000 Kč 6 409,50 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 6 409,50 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury - bomboniery pro jubilanty, 7 50 7 50 5 668,00 Kč dary obyvatelstvu - odměna za odevzdání nálezu 0 Kč 5 000 Kč 5 00 7 50 7 50 10 668,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže- nákup DM 22 00 22 00 nákup materiálu nákup ostatních služeb 3 00 5 00 30 00 3 00 5 00 2 233,00 Kč 1 047,00 Kč 3 80 60 000 Kč 30 000 Kč 7 08 3612 bytové hospodářství - - 16 00 2 00 26 00 2 00 22 023,00 Kč - ostatní služby 2 00 20 00 2 00 30 00 22 023,00 Kč Komentář: Proběhlo čištění komínových průduchů a vymalování chodby v Měcholupech, oprava čerpadla na vodu v Němčicích. 3613 nebytové hospodářství - plyn 1 40 - - materiál 1 00 1 00 3 50 719,00 Kč - odměny z dohod o PP 5 00 5 00 3 60 - ostatní služby 4 00 4 00 75 - Komentář: Obecní budova Měcholupy - rekonstrukce ordinace LK Makov - oprava po větru 90 00 100 00 90 00 100 00 98 973,90 Kč 108 942,90 Kč 3631 veřejné osvětlení - - 150 00 150 00 65 94 150 00 150 00 26 964,50 Kč 300 00 300 00 92 904,50 Kč
Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 3632 hřbitovy - odměny z dohod o prov. práce - materiál na opravy a údržbu 20 00 5 00 17 00 5 00 3 06 43 - poštovné 5 00 5 00 - ostatní služby - sečení 120 00 150 00 120 00 147 00 16 971,00 Kč 20 461,00 Kč Komentář: Z dohod o provedení práce zaplacen úklid okolo kontejnerů, sbírání spadaných větvi aj. nepořádku, hrabání. Oprava pumpy v Němčicích - nákup materiálu. 3639 komun. služby a úz. rozvoj - ostatní služby - právní služby 25 00 15 00 25 00 15 00 15 307,00 Kč - platby daní a poplatků Komentář: Zaměření pozemků a znalecké posudky. 5 00 45 00 5 00 45 00 1 018,00 Kč 16 325,00 Kč 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, plasty, sklo) DM - kontejner Němčice nákup materiálu 3723 ostatní odpady - plasty, sklo 20 00 310 00 40 00 370 00 20 00 310 00 40 00 370 00 20 035,00 Kč 150 528,00 Kč 8 10 20 645,00 Kč 20 557,00 Kč 219 865,00 Kč Komentář: Náklady na sběr a svoz komunálních odpadů se neustále zvyšují vzhledem k používaným obalovým materiálům. Zvýšily se také náklady na poukázky na popelnice z důvodu zvýšení počtu prodaných poukázek, k tomu se také úměrně zvýšily příjmy vybrané za poukázky. Zakoupení kontejneru a pytlů pro Němčice. 3745 Péče o vzhled obce - odměny z dohod o PP - DM 3 00 5 00 3 00 5 00 4 14 - materiál 1 281,50 Kč - sečení Komentář: Odměny z dohod o PP vyplaceny za úklid v Předslavi pod kostelem. 112 00 115 00 112 00 115 00 27 484,50 Kč 32 906,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ostatní platy - refundace mezd za účast na školení aj. drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál plyn pevná paliva pohonné hmoty a maziva služby školení a vzdělávání ostatní služby - STK a EMISE 3 00 90 00 10 00 2 00 15 00 2 00 9 00 3 00 5 00 5 00 3 00 90 00 10 00 2 00 15 00 2 00 9 00 3 00 5 00 5 00 6 968,00 Kč 30 645,71 Kč 25 175,79 Kč 1 64 7 41 1 392,00 Kč 5 308,50 Kč 3 715,90 Kč 1 52 35 1 00 1 00 Komentář: Pro SDH bylo zakoupeno 145 00 145 00 84 125,90 Kč Nakupoval se materiál na opravu vozidel SDH Měcholupy a Předslav. 6112 Zastupitelstva obcí - odměny zstupitelů - povinné pojistné SZ - povinné pojistné ZP školení a vzdělávání 500 00 500 00 259 266,50 Kč 100 00 100 00 46 882,00 Kč 35 00 35 00 17 943,00 Kč 3 00 3 00 15 00 15 00 6 772,00 Kč 653 00 653 00 330 863,50 Kč
Označení Výdaje Rozpočet v Kč Plnění v Kč 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců v prac. poměru OOV - platy z dohod o PP a PČ povinné pojistné na SZ povinné pojistné na ZP povinné pojistné na úraz. pojištění - ze zákona knihy, učební pomůcky, tisk - zatím pouze přeplatky ze záloh DHDM nákup materiálu - kancelářské a úklidové potřeby služby pošt služby telekomunikaci a radiokomunikací nájemné služby školení a vzdělávání právní služby nákup ostatních služeb programové vybavení 305 00 21 60 76 00 29 00 5 00 12 00 7 00 15 00 32 00 6 00 40 00 15 50 8 00 30 00 26 00 14 00 305 00 21 60 76 00 29 00 5 00 12 00 7 00 15 00 32 00 6 00 40 00 15 50 8 00 30 00 26 00 14 00 160 254,00 Kč 7 20 34 43 14 114,00 Kč 1 096,00 Kč 2 291,50 Kč 3 798,00 Kč 8 748,50 Kč 9 00 3 291,30 Kč 20 20 7 75 8 13 5 00 30 704,10 Kč 5 613,23 Kč 1 00 1 00 reprezentace 90 90 neinvestiční transfery obcím - za vyřizování přestupků 2 00 2 00 78 Komentář: Pro OÚ zakoupena chladnička 646 00 686 00 322 400,63 Kč V ostatních službách zahrnuty náklady na nákup stravenek, údržbu PC a webových stránek obce. Opravy a udržování - aktualizace programů Flux a Fenix. 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 9 00 9 00 4 30 6320 služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce 14 00 14 00 13 237,00 Kč 23 00 23 00 17 537,00 Kč 6330 převody sociálnímu fondu 6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 26 00 26 00 10 00 105 36 105 36 6409 Ostatní neinvestiční transfery obcím - Měčínsko členský příspěvek 20 00 20 00 20 00 20 00 Kapitálové výdaje Označení Výdaje Rozpočet v Kč Upravený rozp. Plnění v Kč 2310 Vodovod Předslav Měcholupy 2310 Voda KT-Točník- Předslav 350 00 170 00 350 00 150 00 267 393,00 Kč 2321 Dešťová kanalizace Makov 3613 Rekonstrukce verandy ZŠMŠ Předslav 450 00 400 00 450 00 400 00 24 83 3633 Plynofikace Petrovičky III. Etapa 4 000 00 4 000 00 2 936 40 3635 Tvorba ÚP obce 3639 Výkup pozemků 400 00 130 00 400 00 150 00 32 596,00 Kč 145 294,00 Kč 5 900 00 5 900 00 3 406 513,00 Kč Sociální fond čerpání za období 1-6/2008 5 986,00 Kč 5 986,00 Kč Vypracovala: Marcela Navrátilová Podpis starosty: Petr Šindelář v.r.