Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015.

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14180/15 FIN 772 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. listopadu 2015 Příjemce: Předmět: Kristalina GEORGIEVOVÁ, místopředsedkyně Evropské komise Pierre GRAMEGNA, předseda Rady Evropské Unie Návrh na převod prostředků č. DEC 40/2015 v rámci oddílu III - Komisesouhrnného rozpočtu na rok 2015 Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015. Příloha: DEC 40/2015 14180/15 bl DG G 2A CS

EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 16/11/2015 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2015 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 40/2015 ÚVOD Tato žádost o převod prostředků ve výši 9 278 000 EUR má pokrýt potřeby Komise, pokud jde o správní výdaje v hlavě 5: 1) Komise potřebuje do konce rozpočtového roku 2015 dalších 9 000 000 EUR na platy úředníků EU v ústředí (XX 01 01 01 01), a to z níže uvedených důvodů: Výdaje v souvislosti s roční úpravou platů a důchodů od 1. července 2015 byly do rozpočtu na rok 2015 zahrnuty v míře 1,7 %. Konečná míra úpravy stanovená ve zprávě Komise podle čl. 65 odst. 1, která by měla být přijata v polovině listopadu, je však oproti původnímu odhadu o 0,7 procentního bodu vyšší (2,4 %). Prostředky na důchody schválené v rozpočtu na rok 2015 byly vypočteny na základě odhadovaného počtu příjemců k 31. 12. 2015. Podle revidovaného odhadu se ale očekává, že celkový počet zaměstnanců, kteří k uvedenému datu odejdou do důchodu, bude nižší, a řadě zaměstnanců budou tedy v roce 2015 nadále vypláceny prostředky z rozpočtových položek na platy. (Pozn.: Oddíl Komise pokrývá penze pro důchodce ze všech orgánů.) Prostředky na platy navržené v návrhu rozpočtu na rok 2016 byly vypočteny na základě průměrné míry naplnění schváleného plánu pracovních míst ve výši 96,6 %. Této míry obsazenosti se však dosáhlo již nyní v ústředí a prostředky nedostačují k přijímání nových zaměstnanců. 2) Komise potřebuje dalších 278 000 EUR v souvislosti se současnou uprchlickou krizí, aby mohla přijímat agenturní zaměstnance za účelem uspokojení nejnaléhavějších krátkodobých potřeb a aby mohla navýšit svůj rozpočet na nutné služební cesty do zemí, jež jsou migrační krizí nejvíce zasaženy (Itálie, Chorvatsko, Řecko, Slovinsko). S těmito potřebnými prostředky se v rozpočtu na rok 2015 nepočítalo: 90 000 EUR (18 01 02 01 Externí pracovníci v oblasti politiky Vnitřní věci ); 188 000 EUR (18 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Vnitřní věci ). Komise navrhuje pokrýt tyto potřeby převodem prostředků z rozpočtových položek, kde je podle odhadů požadavků do konce roku k dispozici 22,8 milionu EUR: a) částku 6,2 milionu EUR lze převést z níže uvedených šesti rozpočtových položek na platy a důchody: XX 01 01 02 Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům Komise pracujícím v delegacích Unie: v této položce je dostupný 1 799 997 EUR (Důvodem je míra neobsazenosti pracovních míst v delegacích, která byla v průběhu roku 2015 vyšší, než se odhadovalo. Při zjišťování dostupné částky byl zohledněn dopad revidovaného parametru pro úpravu platů a důchodů.); 30 01 15 01 Důchody, invalidní dávky a odchodné: v této položce je dostupný 1 650 000 EUR (Důvodem je dříve zmiňovaný počet příjemců, který je nižší, než se odhadovalo. Při zjišťování dostupné částky byl zohledněn dopad revidovaného parametru pro úpravu platů a důchodů.); 30 01 13 01 Dočasné náhrady: v této položce je dostupných 800 000 EUR (Počet bývalých členů Komise pobírajících odchodné je nižší, než se odhadovalo.); CS 1 CS

30 01 14 01 Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost: v této položce je dostupný 1 250 000 EUR (Příjemců těchto náhrad je méně, než se odhadovalo.); 30 01 16 01 Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu: v této položce je dostupných 150 000 EUR (V roce 2015 odchází do důchodu méně bývalých poslanců, než se odhadovalo.); 30 01 16 03 Důchody bývalých členů Evropské komise: v této položce je dostupných 550 000 EUR (Počet bývalých členů Komise odcházejících do důchodu je v roce 2015 nižší, než se odhadovalo.); b) částku 16,6 milionu EUR lze převést z níže uvedených čtrnácti rozpočtových položek na správní výdaje v několika oblastech politiky: 02 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Podniky a průmysl : v této položce je dostupných 10 000 EUR; 04 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování : v této položce je dostupných 653 003 EUR; 05 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova : v této položce je dostupných 50 000 EUR; 24 01 07 Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF): v této položce je dostupných 300 000 EUR; 25 01 02 01 Externí pracovníci v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství : v této položce je dostupných 122 000 EUR; 25 01 07 Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie: v této položce je dostupných 310 000 EUR; 25 01 08 Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady: v této položce je dostupných 350 000 EUR; 27 01 02 09 Externí pracovníci Centralizované řízení: v této položce jsou dostupné 2 719 000 EUR; 27 01 02 19 Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení: v této položce je dostupných 5 462 000 EUR; 31 01 07 01 Výdaje na tlumočení: v této položce jsou dostupné 3 000 000 EUR; 31 01 08 01 Výdaje na překlady: v této položce jsou dostupné 3 200 000 EUR; 31 01 09 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti: v této položce je dostupných 64 000 EUR; 31 01 02 01 Externí pracovníci v oblasti politiky Jazykové služby : v této položce je dostupných 130 000 EUR; 31 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Jazykové služby : v této položce je dostupných 256 000 EUR. 3) Vzhledem k tomu, že prostředky na platy a důchody v návrhu rozpočtu na rok 2016 byly vypočteny s revidovanou mírou úpravy z roku 2015 ve výši 1,2 % (což je polovina konečné míry ve výši 2,4 % stanovené ve zprávě Eurostatu), navrhuje Komise převést zbývajících 13 548 000 EUR dostupných v roce 2015 (po zohlednění výše uvedeného převodu 9 278 000 EUR na platy a důchody) do položky pokrývající výdaje na budovy Komise v Bruselu (26 01 22 02), aby se platby za nájem a jiné služby za první měsíce roku 2016 (které se musí uhradit před 1. lednem 2016) mohly uskutečnit z rozpočtu na rok 2015, spíše než z rozpočtu na rok 2016. Tím vznikne prostor v rozpočtu na rok 2016 a Komise bude moci část prostředků, jež byly původně určeny na budovy, nově přidělit na platy a důchody, čímž pokryje alespoň část dodatečných výdajů vyplývajících z míry úpravy, která je vyšší, než se původně očekávalo. V průběhu roku 2016 požádá Komise rozpočtový orgán o převedení odpovídající částky zpět do položek na platy a důchody, a v možné míře tak omezí případné žádosti o dodatečné prostředky v roce 2016. CS 2 CS

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2015 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 40/2015 Z KAPITOLY 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky a průmysl BODU 02 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 10 000,00 KAPITOLY 04 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování BODU 04 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 653 003,00 KAPITOLY 05 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova BODU 05 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 50 000,00 KAPITOLY 20 01 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU 20 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v delegacích Unie NRP 356 221,00 KAPITOLY 21 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU 21 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj v delegacích Unie NRP 1 319 639,00 KAPITOLY 22 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU 22 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření v delegacích Unie NRP 124 137,00 KAPITOLY 24 01 07 00 01 SPRÁVNÍ VÝDAJE ČLÁNKU A3 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance NRP 300 000,00 KAPITOLY 25 01 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU 25 01 02 01 Externí pracovníci v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství NRP 122 000,00 ČLÁNKU 25 01 07 Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie NRP 310 000,00 ČLÁNKU 25 01 08 Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady NRP 350 000,00 KAPITOLY 27 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet BODU 27 01 02 09 Externí pracovníci Centralizované řízení NRP 2 719 000,00 BODU 27 01 02 19 Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení NRP 5 462 000,00 CS 3 CS

KAPITOLY 30 01 Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje BODU 30 01 13 01 Dočasné náhrady NRP 800 000,00 BODU 30 01 14 01 Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost NRP 1 250 000,00 BODU 30 01 15 01 Důchody, invalidní dávky a odchodné NRP 1 650 000,00 BODU 30 01 16 01 Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu NRP 150 000,00 BODU 30 01 16 03 Důchody bývalých členů Evropské komise NRP 550 000,00 KAPITOLY 31 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby BODU 31 01 02 01 Externí pracovníci NRP 130 000,00 BODU 31 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 256 000,00 BODU 31 01 07 01 Výdaje na tlumočení NRP 3 000 000,00 BODU 31 01 08 01 Výdaje na překlady NRP 3 200 000,00 ČLÁNKU 31 01 09 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti NRP 64 000,00 CS 4 CS

DO KAPITOLY 01 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti NRP 324 717,00 KAPITOLY 02 01 Správní výdaje v oblasti politiky Podniky a průmysl ČLÁNKU 02 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Podniky a průmysl NRP 316 302,00 KAPITOLY 03 01 Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU 03 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářská soutěž NRP 379 166,00 KAPITOLY 04 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ČLÁNKU 04 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování NRP 291 552,00 KAPITOLY 05 01 Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU 05 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova NRP 474 700,00 KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU 06 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Mobilita a doprava NRP 198 493,00 KAPITOLY 07 01 Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí ČLÁNKU 07 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Životní prostředí NRP 227 698,00 KAPITOLY 08 01 Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum a inovace ČLÁNKU 08 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace NRP 41 084,00 KAPITOLY 09 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie ČLÁNKU 09 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie NRP 184 633,00 KAPITOLY 11 01 Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU 11 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov NRP 140 579,00 KAPITOLY 12 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh a služby ČLÁNKU 12 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh a služby NRP 251 952,00 KAPITOLY 13 01 Správní výdaje v oblasti politiky Regionální a městská politika ČLÁNKU 13 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Regionální a městská politika NRP 289 077,00 CS 5 CS

KAPITOLY 14 01 Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU 14 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Daně a celní unie NRP 220 768,00 KAPITOLY 15 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU 15 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura NRP 240 568,00 KAPITOLY 16 01 Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU 16 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikace NRP 322 737,00 KAPITOLY 17 01 Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ČLÁNKU 17 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele NRP 371 246,00 KAPITOLY 18 01 Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci ČLÁNKU 18 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní věci NRP 131 174,00 BODU 18 01 02 01 Externí pracovníci NRP 90 000,00 BODU 18 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení NRP 188 000,00 KAPITOLY 19 01 Správní výdaje v oblasti politiky Nástroje zahraniční politiky BODU 19 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance ve Službě nástrojů zahraniční politiky NRP 39 105,00 KAPITOLY 20 01 Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU 20 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro obchod NRP 232 648,00 KAPITOLY 21 01 Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU 21 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj NRP 367 781,00 KAPITOLY 22 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU 22 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření NRP 102 959,00 KAPITOLY 23 01 Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana ČLÁNKU 23 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana NRP 103 454,00 KAPITOLY 25 01 Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU 25 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství NRP 676 658,00 CS 6 CS

KAPITOLY 26 01 Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU 26 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Administrativa Komise NRP 530 635,00 BODU 26 01 22 02 Koupě a nájem budov v Bruselu NRP 13 548 000,00 KAPITOLY 27 01 Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU 27 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Rozpočet NRP 199 483,00 KAPITOLY 28 01 Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU 28 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit NRP 48 509,00 KAPITOLY 29 01 Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU 29 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Statistika NRP 307 392,00 KAPITOLY 31 01 Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU 31 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Jazykové služby NRP 1 517 160,00 KAPITOLY 32 01 Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU 32 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Energetika NRP 239 578,00 KAPITOLY 33 01 Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost ČLÁNKU 33 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost NRP 159 883,00 KAPITOLY 34 01 Správní výdaje v oblasti politiky Oblast klimatu ČLÁNKU 34 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu NRP 68 309,00 CS 7 CS

Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) NRP 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Změna (5/1A) Celkem (4±5) 67 648 566,00 0,00 0,00 67 055 416,75 593 149,25 324 717,00 0,48 % 917 866,25 NRP 02 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Podniky a průmysl 65 895 479,00 0,00 0,00 65 317 700,96 577 778,04 316 302,00 0,48 % 894 080,04 NRP 02 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 3 931 053,00 0,00 1 369 542,00 5 190 037,67 110 557,33 10 000,00 0,25 % 100 557,33 NRP 03 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářská soutěž 78 992 075,00 0,00 0,00 78 299 464,75 692 610,25 379 166,00 0,48 % 1 071 776,25 NRP 04 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 60 739 337,00 0,00 0,00 60 206 768,54 532 568,46 291 552,00 0,48 % 824 120,46 NRP 04 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 4 520 635,00 96 222,00 940 480,00 4 637 873,91 919 463,09 653 003,00 14,44 % 266 460,09 NRP 05 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova 98 894 779,00 0,00 0,00 98 027 659,85 867 119,15 474 700,00 0,48 % 1 341 819,15 NRP 05 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 7 204 827,00 0,00 530 158,00 5 184 275,47 1 490 393,53 50 000,00 0,69 % 1 440 393,53 NRP 06 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Mobilita a doprava 41 352 248,00 0,00 0,00 40 989 667,40 362 580,60 198 493,00 0,48 % 561 073,60 NRP 07 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Životní prostředí 47 436 494,00 0,00 0,00 47 020 566,14 415 927,86 227 698,00 0,48 % 643 625,86 NRP 08 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace 8 559 194,00 0,00 0,00 8 484 146,16 75 047,84 41 084,00 0,48 % 116 131,84 NRP 09 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie 38 464 809,00 0,00 0,00 38 127 545,78 337 263,22 184 633,00 0,48 % 521 896,22 NRP 11 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov 29 286 880,00 0,00 0,00 29 030 089,75 256 790,25 140 579,00 0,48 % 397 369,25 NRP 12 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh a služby 52 489 513,00 0,00 0,00 52 029 279,79 460 233,21 251 952,00 0,48 % 712 185,21 NRP 13 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Regionální a městská politika 60 223 723,00 0,00 0,00 59 695 675,50 528 047,50 289 077,00 0,48 % 817 124,50 NRP 14 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Daně a celní unie 45 992 775,00 0,00 0,00 45 589 505,82 403 269,18 220 768,00 0,48 % 624 037,18 NRP 15 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura 50 117 688,00 0,00 0,00 49 678 251,16 439 436,84 240 568,00 0,48 % 680 004,84 NRP 16 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikace 67 236 074,00 0,00 0,00 66 646 541,53 589 532,47 322 737,00 0,48 % 912 269,47 NRP 17 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele 77 342 110,00 0,00 0,00 76 663 966,80 678 143,20 371 246,00 0,48 % 1 049 389,20 NRP 18 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní věci 27 327 546,00 0,00 0,00 27 087 935,39 239 610,61 131 174,00 0,48 % 370 784,61 CS 8 CS

Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1A) Celkem (4±5) NRP 18 01 02 01 Externí pracovníci 1 599 902,00 0,00 818 673,00 1 766 055,00 652 520,00 90 000,00 5,63 % 742 520,00 NRP 18 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 1 573 838,00 0,00 80 840,00 1 492 998,00 0,00 188 000,00 11,95 % 188 000,00 NRP 19 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance ve Službě nástrojů zahraniční politiky 8 146 703,00 0,00 0,00 8 075 271,93 71 431,07 39 105,00 0,48 % 110 536,07 NRP 20 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro obchod 48 467 723,00 0,00 0,00 48 042 753,23 424 969,77 232 648,00 0,48 % 657 617,77 NRP 20 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v delegacích Unie 22 159 178,00 0,00 118 740,00 21 494 230,50 546 207,50 356 221,00 1,61 % 189 986,50 NRP 21 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj 76 620 251,00 0,00 0,00 75 948 437,12 671 813,88 367 781,00 0,48 % 1 039 594,88 NRP 21 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj v delegacích Unie 82 089 685,00 0,00 439 879,00 79 626 355,80 2 023 450,20 1 319 639,00 1,61 % 703 811,20 NRP 22 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření 21 449 546,00 0,00 0,00 21 261 474,29 188 071,71 102 959,00 0,48 % 291 030,71 NRP 22 01 01 02 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření v delegacích Unie 7 722 137,00 0,00 41 378,00 7 490 413,70 190 345,30 124 137,00 1,61 % 66 208,30 NRP 23 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana 21 552 668,00 0,00 0,00 21 363 692,12 188 975,88 103 454,00 0,48 % 292 429,88 NRP 25 01 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství 140 968 887,00 0,00 0,00 139 732 857,94 1 236 029,06 676 658,00 0,48 % 1 912 687,06 NRP 25 01 02 01 Externí pracovníci v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství 6 368 382,00 0,00 176 172,00 5 270 360,00 921 850,00 122 000,00 1,92 % 799 850,00 NRP 25 01 07 Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie 500 000,00 0,00 40 000,00 150 000,00 310 000,00 310 000,00 62,00 % 0,00 NRP 25 01 08 Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady 3 700 000,00 0,00 0,00 3 200 000,00 500 000,00 350 000,00 9,46 % 150 000,00 NRP 26 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Administrativa Komise 110 547 656,00 0,00 0,00 109 578 363,27 969 292,73 530 635,00 0,48 % 1 499 927,73 NRP 26 01 22 02 Koupě a nájem budov v Bruselu 213 368 000,00 453 543,00 5 000 000,00 178 450 405,04 30 371 137,96 13 548 000,00 6,35 % 43 919 137,96 NRP 27 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Rozpočet 41 558 494,00 0,00 0,00 41 194 105,05 364 388,95 199 483,00 0,48 % 563 871,95 NRP 27 01 02 09 Externí pracovníci Centralizované řízení 5 542 521,00 0,00 2 823 143,50 0,00 2 719 377,50 2 719 000,00 49,06 % 377,50 NRP 27 01 02 19 Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení 8 557 050,00 0,00 3 094 400,00 0,00 5 462 650,00 5 462 000,00 63,83 % 650,00 NRP 28 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit 10 106 037,00 0,00 0,00 10 017 426,23 88 610,77 48 509,00 0,48 % 137 119,77 CS 9 CS

Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1A) Celkem (4±5) NRP 29 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Statistika 64 039 267,00 0,00 0,00 63 477 764,42 561 502,58 307 392,00 0,48 % 868 894,58 NRP 30 01 13 01 Dočasné náhrady 4 049 000,00 0,00 0,00 3 199 000,00 850 000,00 800 000,00 19,76 % 50 000,00 NRP 30 01 14 01 Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost 3 269 000,00 0,00 0,00 369 000,00 2 900 000,00 1 250 000,00 38,24 % 1 650 000,00 NRP 30 01 15 01 Důchody, invalidní dávky a odchodné 1 447 541 000,00 0,00 0,00 1 445 891 000,0 1 650 000,00 1 650 000,00 0,11 % 0,00 NRP 30 01 16 01 Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu 2 005 000,00 0,00 0,00 1 855 000,00 150 000,00 150 000,00 7,48 % 0,00 NRP 30 01 16 03 Důchody bývalých členů Evropské komise 5 866 000,00 0,00 0,00 5 316 000,00 550 000,00 550 000,00 9,38 % 0,00 NRP 31 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Jazykové služby 316 071 418,00 0,00 0,00 313 300 072,80 2 771 345,20 1 517 160,00 0,48 % 4 288 505,20 NRP 31 01 02 01 Externí pracovníci 9 639 551,00 0,00 322 638,50 8 117 325,50 1 199 587,00 130 000,00 1,35 % 1 069 587,00 NRP 31 01 02 11 Ostatní výdaje na řízení 4 703 668,00 0,00 17 748,50 4 246 227,73 475 188,77 256 000,00 5,44 % 219 188,77 NRP 31 01 07 01 Výdaje na tlumočení 18 262 000,00 0,00 116 078,00 14 553 650,00 3 592 272,00 3 000 000,00 16,43 % 592 272,00 NRP 31 01 08 01 Výdaje na překlady 14 500 000,00 0,00 0,00 11 291 563,34 3 208 436,66 3 200 000,00 22,07 % 8 436,66 NRP 31 01 09 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti 640 000,00 0,00 0,00 479 686,66 160 313,34 64 000,00 10,00 % 96 313,34 NRP 32 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Energetika 49 911 442,00 0,00 0,00 49 473 813,58 437 628,42 239 578,00 0,48 % 677 206,42 NRP 33 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost 33 308 670,00 0,00 0,00 33 016 616,32 292 053,68 159 883,00 0,48 % 451 936,68 NRP 34 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu 14 230 948,00 0,00 0,00 14 106 169,63 124 778,37 68 309,00 0,48 % 193 087,37 NRP A3 01 01 Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance 39 032 000,00 0,00 0,00 38 533 600,00 498 400,00 300 000,00 0,77 % 198 400,00 SNÍŽENÍ NRP celkem 22 826 000,00 ZVÝŠENÍ NRP celkem 22 826 000,00 CS 10 CS