Přehled rozpočtových opatření 60. rozpočtové opatření Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově Z ministerstva pro místní rozvoj město obdrželo neinvestiční dotaci na projekt "Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově" ve výši 100 000 Kč. Jelikož akce je zařazena jako investiční, je nutno provést přesun mezi položkami a vést pro závěrečné vyúčtování dotace odděleně (samostatný ORG). Studie byla uhrazena ve výši 151 250 Kč. Částka 100 000 Kč posiluje rezervu města. Odbor investic a regionálního rozvoje 22009 40332019 4116 Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově Odbor investic a regionálního rozvoje ORJ-40 100 ORJ-40 40462018 3412 6121 Uničov - zateplení zimního stadionu, PD -152 22009 40332019 3412 5166 Studie proveditelnosti pro zimní stadion 100 v Uničově - dotace 40332019 3412 5166 Studie proveditelnosti pro zimní stadion v Uničově 52 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 100 61. rozpočtové opatření Základní škola Uničov, Haškova 211 - Z ministerstva pro místní rozvoj obdrželo město dotaci na projekt "Obnova odborných učeben a infrastruktury na základní škole Haškova" ve výši 3 154 133,02 Kč. Dotace byla přeposlána základní škole. 1
107517016 4116 Obnova odborných učeben a 1419,64047 107117015 4116 Obnova odborných učeben a 83,50826 107517969 4216 Obnova odborných učeben a 1559,26294 107117968 4216 Obnova odborných učeben a 91,72135 107517016 3113 5336 Obnova odborných učeben a 1419,64047 107117015 3113 5336 Obnova odborných učeben a 83,50826 107517969 3113 6351 Obnova odborných učeben a 1559,26294 107117968 3113 6351 Obnova odborných učeben a 91,72135 62. rozpočtové opatření Volby do Evropského parlamentu Na základě dopisu Ministerstva financí ČR č. j. MF-7779/2019/1201-13 ze dne 16. dubna 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace, která je určena na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu. Dotace činí 537 000 Kč. Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ-19 98348 4111 Volby do Evropského parlamentu 537 2
Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ-19 98348 19000000 6117 5019 Ostatní platy 6 98348 19000000 6117 5021 Ostatní osobní 420 98348 19000000 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené 3 zaměstnavatelem 98348 19000000 6117 5139 Nákup materiálu 21 98348 19000000 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 98348 19000000 6117 5161 Poštovní služby 2 98348 19000000 6117 5169 Nákup ostatních služeb 80 63. rozpočtové opatření Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT - 18274/2019-5 ze dne 28. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 2 470 000 Kč na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov". V rozpočtu města je kalkulováno s částkou 2 mil. Kč, 470 000 Kč posiluje rezervu města. 103533063 15052018 4116 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov 103133063 15052018 4116 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Uničov 420 50 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 470 64. rozpočtové opatření Základní škola Uničov, Pionýrů 685 - Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. MSMT-2630/2019-14 ze dne 27. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 1 404 853 Kč pro Základní školu Uničov, Pionýrů 685 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. 3
103533063 4116 Základní škola Uničov, Pionýrů 685-1194,12504 103133063 4116 Základní škola Uničov, Pionýrů 685-210,72796 103533063 3113 5336 Základní škola Uničov, Pionýrů 685-1194,12504 103133063 3113 5336 Základní škola Uničov, Pionýrů 685-210,72796 65. rozpočtové opatření Výkon sociální práce - dotace Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. MPSV-2019/112296-221 ze dne 3. června 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 168 485 Kč na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019. Dotace posiluje rezervu města. Odbor organizační a vnitřních věcí ORJ-19 13015 4116 Výkon sociální práce - dotace 168,485 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 168,485 66. rozpočtové opatření Městské kulturní zařízení Uničov - Na základě dopisu Ministerstva kultury ČR č. j. MK 41223/2019 ORNK ze dne 24. května 2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 370 000 Kč pro Městské kulturní zařízení Uničov na realizaci projektu "Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, XXIX. ročník". Na základě dopisu Ministerstva kultury ČR č. j. MK 42331/2019 ORNK ze dne 30. května 4
2019 byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč pro Městské kulturní zařízení Uničov na realizaci projektu "Postupová přehlídka dětských školních pěveckých sborů a středoškolských pěveckých sborů - Olomoucký kraj". 34070 4116 Městské kulturní zařízení Uničov - 34070 3392 5336 Městské kulturní zařízení Uničov - 400 67. rozpočtové opatření Územní plán Uničov Ministerstvo pro místní rozvoj na základě závěrečného vyúčtování projektu "Územní plán Uničov" zaslalo investiční dotaci na účet města ve výši 980 260,20 Kč, což je méně o 152 299,80 Kč proti plánovanému rozpočtu. Odbor výstavby a úřad územního plánování 400 ORJ-41 107117968 4216 Územní plán Uničov -8,4611 107517969 4216 Územní plán Uničov -143,8387 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -152,2998 68. rozpočtové opatření Centrum sociálních služeb Uničov - Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí účelově určené dotace byla uvolněna na účet města účelová neinvestiční dotace ve výši 1 608 840 Kč pro Centrum sociálních služeb Uničov na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019-2. splátka. 5
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ-28 13305 4122 Centrum sociálních služeb Uničov - 1608,84 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ-28 13305 4359 5336 Centrum sociálních služeb Uničov - 1608,84 69. rozpočtové opatření Usnesení č. UR05/16/2019 Navýšení položky "Elektrická energie" pro SDH Střelice SDH Střelice žádá o navýšení položky "Elektrická energie" z 10 tis. Kč na 16 tis. Kč. Z důvodu centrálního přechodu Města Uničova k jinému dodavateli elektrické energie došlo k navýšení pravidelných záloh za elektrickou energii a bylo zaplaceno mimořádné přechodové vyúčtování. Žádáme tedy navýšení o 6 tis. Kč k možnosti hrazení záloh za elektrickou energii do konce roku 2019. Výdaje Krizové řízení ORJ-8 8000801 5512 5154 Elektrická energie 6 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -6 70. rozpočtové opatření Usnesení č. UR07/16/2019 Komunitní kompostárna - nákup manipulátoru Odbor životního prostředí má ve svém rozpočtu schválenou částku ve výši 2 mil. Kč na nákup manipulátoru na kompostárnu. Technické služby, které jej budou provozovat, provedly posouzení dostupných strojů na území ČR tak, aby stroj splňoval parametry, které požadovaly: homologace jako zem. traktor, maxim. nosnost minimálně 3 000 kg, max. rychlost do 35-40 km hmotnost bez nákladu /bez vidlí, lopaty/ do 8 000 kg, maxim. dosah /zdvih/ minim. 6 mmax. výkon motoru min. 73 kw, odpružená a klimatizovaná kabina, servis do 24 hod. nakládací lopata pro lehké materiály, multifunkční lopata s drapákem a paletizační vidle atd. 6
Technické služby Uničov posoudily dle referencí stroje značka Merlo, značka Manitou, značka Dieci a značky JCB a dle všech dostupných informací se jeví jako nejvhodnější stroj značky Dieci. Byli osloveni 3 dodavatelé těchto strojů v ČR a to firma: Manatech CZ s.r.o., Humpolec, FarmTechnik s.r.o., Lovosice a Zemědělské potřeby M+S s.r.o., Hrdějovice. Nabídková cena těchto firem byla: 67 060 euro, 70 000 euro a 70 060 euro bez DPH. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka firmy Manatech s.r.o., která činí včetně DPH 81 142,60 euro. Při současném kurzu euro 25,60 a rezervě cca na 26 Kč/euro bude jeho předpokládaná cena 2 109 708 Kč. Odbor životního prostředí nemá však dostatek finančních prostředků a žádá radu města o navýšení rozpočtu na nákup tohoto stroje o 110 tisíc Kč. Odbor životního prostředí 20102019 3725 6123 Komunitní kompostárna - nákup manipulátoru ORJ-20 110 6409 5901 Nespecifikované rezervy -110 71. rozpočtové opatření Usnesení č. UR13/16/2019 Vyúčtování příspěvků 2018 - Technické služby Uničov, spol. s r. o. Na základě smlouvy o zajištění činností obecného hospodářského zájmu provozují Technické služby Uničov, spol. s r. o. hřbitov, dětské dopravní hřiště, městské koupaliště a plavecký bazén. Správce těchto zařízení předložil vyúčtování poskytnutých příspěvků za rok 2018, z něhož vyplývá nutnost dorovnání přečerpaných nákladů v celkové výši 498 922,98 Kč. Přečerpání plánů nákladů při zajišťování správy a provozu koupaliště a bazénu bylo způsobeno propadem v tržbách o 240 tis. Kč, zvýšením mezd pro pracovníky na koupališti o 190 tis. Kč a mimořádnými opravami na bazéně ve výši 243 tis. Kč. Přečerpání plánovaných výdajů bylo částečně eliminováno prováděním záchovné údržby a řízeným nedočerpáním rozpočtu na střediscích pohřebnictví a DDH ve výši 156 tis. Kč. Odbor majetkoprávní ORJ-16 16160103 3639 5902 Vyúčtování příspěvků TS 2018 498,923 7
6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -498,923 72. rozpočtové opatření Usnesení č. UR15/16/2019 Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD II. etapa Rozpočet pro rok 2019 Náklady PD Připojovací poplatek ČEZ 1 560 tis. Kč 1 560 tis. Kč 16 tis. Kč Rozpočtové opatření 16 tis. Kč Předmětem rozpočtového opatření je uhrazení podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu (připojovací poplatek) společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vyplývající z uzavřené Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro napojení osvětlení okružní křižovatky v rámci plánovaného obchvatu. Odbor investic a regionálního rozvoje 40012019 2212 6121 Uničov - obchvat, napojení průmyslové zóny a napojení Šumperské ul. - PD II. etapa ORJ-40 16 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva -16 73. rozpočtové opatření Usnesení č. UR15/16/2019 Uničov - MKZ, bezbariérový vstup Rozpočet pro rok 2019 PD Náklady stavby dle SOD Práce nad rámec SOD Podklady pro ocenění prací 649 tis. Kč 53 tis. Kč 522 tis. Kč 175 tis. Kč 11 tis Kč Rozpočtové opatření 112 tis. Kč 8
Předmětem rozpočtového opatření jsou práce nad rámec SOD, které se týkají rozšíření podesty a vstupního schodiště. Vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení byla v říjnu roku 2018 předána dotčeným orgánům k vyjádření. Během shromažďování stanovisek se na projektanta obrátil zástupce organizace NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. s připomínkami k předané projektové dokumentaci. Připomínka směřovala k nedostatečné šiřce podesty u vstupu, která musí být u stávajících otevíravých dveří u dotčeného vstupu budovy min. 2000 mm. Toto směřovalo k úpravě téměř nových stávajících vstupních dveří. Křídla dveří by se musela upravit z otočných na lineárně posuvné (zde by byla stávající šířka podesty vyhovující). Tato varianta úpravy by nebyla z hlediska funkčnosti a provozu budovy vhodná. Na osobní schůzce se zástupcem NIPI bylo dohodnuto, že se do stávajících téměř nových dveří nebude zasahovat a při následných budoucích úpravách před objektem MKZ bude podesta rozšířena na požadovanou hloubku. Zhotovitel stavby firma LAZAM uničovská stavební s.r.o. ocenila práce na částku 174 871,16 Kč včetně DPH. Kontrolní rozpočet je na částku 173 171,07 Kč včetně DPH. Olomoucký kraj poskytne na uvedenou akci finanční podporu ve výši 300 tis. Kč. Odbor investic a regionálního rozvoje ORJ-40 40172018 3392 6121 Uničov - MKZ, bezbariérový vstup 112 Odbor investic a regionálního rozvoje 620 40172018 4222 Uničov - MKZ, bezbariérový vstup, dotace ORJ-40 300 6409 5901 Nespecifikovaná rezerva 188 74. rozpočtové opatření Usnesení č. UR27/16/2019 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), III. etapa Na realizaci třetí etapy budování MKDS jsou pro rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Město Uničov přijalo dotaci z Olomouckého kraje ve výši 108 tis. Kč ke spolufinancování tohoto projektu. Tuto dotaci je potřeba zahrnout do plánovaného rozpočtu. 9
Výdaje Městská policie ORJ-7 525 7012019 5311 6122 Kamerový systém, 3. etapa - dotace 108 Městská policie 525 7012019 4222 Kamerový systém, 3. etapa - dotace z OK ORJ-7 108 10