Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 12/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 3 524 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 234 1113 daň srážková 270 309 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700 3 191 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 12 12 1211 daň z přidané hodnoty 5 300 5 296 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 3 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 70 109 1339 odvody v oblastí život. prostředí 0 12 1341 poplatek ze psů 43 44 1342 poplatek rekreační 3 15 1344 poplatek ze vstupného 0 4 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3 13 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 45 60 1355 odvod z VHP 60 78 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 26 31 1511 daň z nemovitosti 1 500 1 591 Daňové příjmy celkem 12 732 14 526 114,1 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjem z prodaného dřeva 0 6 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 500 446 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 3 7 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 162 165 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 0 13 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 280 293 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 834 3612 2324 nedoplatky služeb vyúčtování r. 2015 0 28 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 30 59 3639 2119 příjmy z ost. činnosti věcná břemena na pozemcích 0 7 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 36 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 768 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 180 193 6171 2322 přijaté pojistné náhrady (výboj blesku) 0 13 6171 2329 ostatní nedaňové příjmy- finanční nález 0 18 6310 2141 příjmy z úroků 5 3 Vlastní příjmy celkem 2 780 3 106 111,7 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 200 215 107,5 D - přijaté dotace 4111 NI transfer se st. pokladny volby 36,3 36,3 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 351,5 351,5 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 91,0 91,0 4122 NIN transfery od krajů 125,9 125,9 4222 IN transfery od krajů 78,6 78,6 Přijaté dotace celkem 683,3 683,3 100,0
- 2 - D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 5 160 5 139 99,6 Příjmy celkem 21 555,3 23 454,3 108,8 FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. účtů ( ze zůstatku BÚ ) + 10 659,2-1 502,8 8128 aktivní dlouh. operace ( dluhopisy) 0-405 8901 operace z peněžních účtů ( DPH z PDP pro FÚ) 0 + 42,3 Financování celkem 10 659,2-1 865,5 Celkem příjmy + financování 32 214,5 21 588,8 67,0 VÝDAJE 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 180 169 93,9 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 20 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 230 5171 opravy a udržování 1 800 1 519 Výdaje na pozemní komunikace celkem 2 100 1 769 84,2 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 50 6 5169 nákup služeb 120 108 5171 opravy a udržování 30 0 6121 nové chodníky 3 500 305 Výdaje na chodníky celkem 3 700 419 11,3 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 10 0 0,0 2310- Pitná voda 5171 opravy a údržba 80 74 92,5 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 25 22 5169 nákup služeb ( deratizace) 12 12 5171 opravy a údržba 13 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 2 498,6 0 6349 investiční transfer VSOZČU 1 780 1 780 Výdaje na vodní hospodářství celkem 4 328,6 1 814 41.9
- 3-3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 600 600 100,0 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 18 16 5136 knihy, tisk 6 3 5139 nákup materiálu 5 0 5168 zpracování dat a služeb IT 2 2 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 24 Výdaje na knihovnu celkem 55 45 81,8 3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 78 68 5031 povinné sociální pojištění 16 14 5032 povinné zdravotní pojištění 6 5 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 5 5139 nákup materiálu 25 10 5151 voda 5 4 5153 plyn 120 107 5154 el. energie 30 25 5169 nákup služeb 30 7 5171 opravy a udržování 500 240 Výdaje na kulturní dům celkem 840 485 57,7 3326 Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 NI transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 200 200 100,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 45 44 97,8 3399 - Kulturní komise 5137 nákup DDHM 2 2 5139 nákup materiálu 18 11 5164 nájemné 6 6 5169 nákup ostatních služeb 18 14 5175 pohoštění 37 37 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 7 5 5240 NIN transfer neziskovým org. 2 2 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 3 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 80 80,0
-4-3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda 2 1 5169 nákup služeb 30 29 5171 opravy a udržování 528 68 6121 budovy, haly a stavby 244 244 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 804 342 42,5 3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 55 55 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 5 5 Tělovýchovná činnost celkem 60 60 100,0 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5171 opravy a udržování 19 19 6121 budovy, haly stavby 37,6 37,7 Výdaje na využití volného času dětí celkem 56,6 56,7 100,2 3612 - Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu 20 7 5151 studená voda 200 170 5153 plyn 5 3 5154 el. energie 25 17 5169 nákup služeb 120 91 5171 opravy a udržování 745 661 5909 přeplatky služeb- vyúčtování r. 2015 55 55 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 170 1 004 85,8 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 64 64 5139 nákup materiálu 7 6 5153 plyn 9 8 5154 el. energie 2 2 5169 nákup služeb 7 7 5171 opravy a udržování 286 285 Výdaje na nebytové prostory celkem 375 372 99,2 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 318 277 5162 služby telekomunikací 2 2 5169 nákup služeb 30 30 5171 opravy a udržování 570 326 6121 stavby - nové VO 1 600 274 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 2 520 909 36,1 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 180 0 5492 dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) 20 15 Výdaje na pohřebnictví celkem 200 15 7,5
-5-3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 120 118 98,3 3636 Územní rozvoj 5166 výdaj na dodav.poř. informace strateg. rozvoj 76 76 100,0 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 50 19 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 49 28 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům FÚ 1 1 6130 pozemky 750 708 Výdaje za pozemky celkem 850 756 88,9 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 25 22 3722 5139 nákup materiálu tašky na tříděný odpad 12 12 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 45 0 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 000 923 3722 5362 platby daní a poplatků 9 9 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 94 94 Výdaje za odpady celkem 1 185 1 060 89,4 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 60 52 86,7 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 10 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata 5 0 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 20 10 50,0 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 557,9 501 5021 OOV 15 5 5031 povinné soc. pojištění 137 129 5032 povinné zdrav. pojištění 46,1 47 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 1 1 5132 ochranné pomůcky 2 1 5134 pracovní oděv 3 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 30 26 5139 nákup materiálu 40 14 5151 voda 10 3 5154 nákup el.energie 70 46 5156 nákup PHM 70 59 5162 služby telekomunikační 3 2 5163 služby peněžních ústavů 25 8 5167 školení a vzdělávání 5 0 5169 nákup služeb 696,4 696
- 6-5171 opravy a udržování 30 6 5499 ost.transfery -SF 26 25 6121 budovy, haly, stavby 317 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 290 278 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 2 375,4 1 847 77,8 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením 10 0 0,0 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 8,7 7 5134 prádlo, oděv, obuv 16 16 5137 DDHM do 40 tis.kč 36,8 37 5139 nákup materiálu 7 7 5151 voda 5 2 5154 nákup el. energie 5 4 5156 PHM 7 4 5162 služby telekomunikací 7 5 5167 služby školení a vzdělávání 6 6 5169 nákup služeb 4 4 5175 pohoštění ( soutěž) 6 6 5194 věcné dary ( soutěž) 8 8 5492 dary obyvatelstvu ocenění 6 6 6122 stroje, přístroje a zařízení 107 107 Výdaje na požární ochranu celkem 229,5 219 95,4 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 127 1 125 5031 povinné soc. pojištění 270 270 5032 povinné zdravot. pojištění 103 95 5166 dodav. pořízení informací 51 51 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 40 37 5173 cestovné 74 49 5176 účastnické poplatky na konference 2 0 5179 ostatní nákupy 10 10 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 16 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 17 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 740 1 670 95,0
- 7-6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 5011 platy zaměstnanců v prac. poměru 4,5 4,5 5021 OOV 20 20 5139 nákup materiálu 1,5 1,5 5161 poštovní služby 0,5 0,5 5168 služby IT 5,4 5,4 5169 nákup služeb 3,1 3,1 5173 cestovné 1,3 1,3 Výdaje na volby celkem 36,3 36,3 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 770 5021 OOV 18 14 5031 povinné soc. pojištění 205 199 5032 povinné zdrav. pojištění 73 72 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 3 2 5136 knihy, tisk 40 9 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 100 57 5139 nákup materiálu 42 42 5151 voda 5 2 5153 plyn 50 41 5154 el. energie 17 17 5161 poštovné 6 5 5162 telefony, internet 50 39 5163 služby peněžních ústavů 10 8 5164 nájemné ( kopírky) 21 21 5167 školení 10 4 5168 zpracování dat a služby související IT 141 141 5169 nákup služeb 124,5 108 5171 opravy a údržba 550 472 5172 nákup software a poč. programů 50 24 5173 cestovné 1 1 5175 pohoštění 5 4 5179 ostatní nákupy 17 16 5194 věcné dary 1 1 5221 NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 5 5 5329 příspěvek do svazků - KZH 13,6 13,6 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 350 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 17 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 739,1 2 113,6 77,2 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 16 15 93,8 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 26 100,0
6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na SF + spořící účet 5 160 5 139 99,6 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 55-13,6 5909 neinvest. výdaje ( vratka z předchozích let) 7 6,8 Výdaje na ost. finanční operace celkem 62-6,8 Výdaje celkem 32 214,5 21 588,8 67,0 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce