Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k 31. 10. 2018) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1374 1010 1 010 1 200 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 320 334 334 340 1341 Poplatek ze psů 152 152 153 155 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 7 7 10 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 60 60 24 50 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 25 22 28 1361 Správní poplatky 450 450 200 450 Daňové příjmy celkem 2 383 2 038 1 750 2 233 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 546 546 550 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 3 3 0 3 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 30 11 20 2112 Příjmy z prodeje zboží -kniha 0 110 35 35 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Prodej vstupenek -Ples MČ 60 60 56 60 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 10 0 10 3612 Bytové hospodářství 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 2 1 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 180 180 114 180 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 1 150 1 150 1 143 1 150 Nebytové hospodářství celkem 1 330 1 330 1 257 1 330 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o2 60 60 75 80 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10 10 11 12 2212 Přijaté sankční platby 10 10 7 10 229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 3 3 0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 26 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy 10 82 72 10 Činnost místní správy - celkem 90 165 194 112 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 3 3 1 2 6409 Ostatní činnost j.n. 2328 Neidentifikované příjmy Nedaňové příjmy celkem 2 026 2 147 2 067 2 088 Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2) Nedaňové příjmy - třída 2 B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4 409 4 185 3 817 4 321 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 1 841 1 841 1 533 1 908 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 0 508 508 0 6330 - Převody z MMB - neinvestiční dotace 4111 Neivestiční - volby 0 240 240 0 4137 Neinv. dotace od města neúčelová 13 297 13 297 11 080 15 791 4137 Neinv. dotace od města - kontejn.stání (neiv.) ÚZ 71 30 4137 Neinv. dotace od města - kontejn.stání (inv.) ÚZ 71 495 4137 Neinv. dotace od města - chodníky ÚZ 77 446 446 372 446 4137 Neinv. dotace od města - silniční zeleň ÚZ 79 0 0 0 35 4137 Neinv. dotace od města -požární ochrana (ÚZ 74) 147 147 123 205 4137 Neinv.dotace od města - účel. komunikace (ÚZ 73) 791 791 764 4137 Dotace - zateplení 3000 2000 2 000 0 4137 Dotace - elektrorozvody II. etapa 0 750 750 0 4137 Dotace - přístavba učebny - převod 0 250 250 0 Stránka 1
4137 Dotace - přístavba učebny 0 2500 2 500 0 4137 Dotace - nábřeží 640 640 640 0 4137 Prevence ztráty bydlení 0 49 49 0 4137 Finanční vypořádání 2017- SPOD, volby 0 47 47 0 4137 Inv.dotace od města - dopravní hřiště 0 0 0 500 4137 Inv.dotace od města - elektrorozvody III.etapa 0 750 750 800 4137 Neinv. Dotace od města - MŠ chodníky 0 0 0 500 4137 Inv.dotace od města - OŠMT ZŠ - klima 0 0 0 4137 Investiční dotace - přístřešek Optátova 5469 0 0 5 469 4137 Investiční dotace - prostravství Jasanova 1 000 4138 Převody z vlastní pokladny 0 0 546 0 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0 0 136 0 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech VHČ 4131 Převody z VHČ - ÚZ 400 4131 Převody z VHČ - ÚZ 400 0 110 4131 ÚZ 400 - zapojení 10 % hosp.výsledku 2017 1310 1310 1 220 600 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 2267 2267 0 1 581 Přijaté dotace celkem 29 208 27 833 22 744 30 234 PŘÍJMY CELKEM 33 617 32 018 26 561 34 555 Stránka 2
V Ý D A J E Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 600 600 579 660 5171 Opravy a udržování (ÚZ 73) 791 1354 61 764 6121 Budovy, haly a stavby - technická studie dopravy 230 6121 Budovy, haly a stavby - komunikace Prašnice 100 6121 Budovy, haly a stavby - studie proveditelnost 200 6121 Budovy, haly a stavby - parkovací dům DSP + DPS 600 6121 Budovy, haly a stavby - konečná Optátova-dotace 5469 0 0 5 469 6121 Budovy, haly a stavby-konečná Optátova MČ 800 236 43 300 Silnice celkem 7 660 2 190 683 8 323 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 0 0 0 0 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77) 446 446 446 446 5171 Opravy a udržování 60 1060 1000 60 6121 Budovy, haly a stavby 1100 100 12 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 1 606 1 606 1 458 506 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 20 20 20 20 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 20 20 20 20 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování 0 30 30 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1300 1 300 1 090 1 300 5169 Nákup ostatních služeb 0 6121 Zateplení 1000 240 148 6121 Zateplení - dotace 3000 2 000 2 000 6121 rekonstrukce chodníků - dotace MMB 0 30 30 500 6121 rekonstrukce chodníků - dotace MČ 150 6121 Elektrorozvody II. etepa 2018 1000 800 793 6121 Budovy, haly a stavby- elektroroz. III. e. dotace MMB 0 0 800 6121 Budovy, haly a stavby- elektrorozvody III. etapa 200 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 6 300 4 400 4 061 2 950 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 683 2 753 2 350 2 683 5171 Opravy a udržování 0 37 36 0 6121 Budovy, haly, stavby - odborná účebna MMB 2 500 0 6121 Budovy, haly, stavby - odborná účebna MMB 250 0 6121 Budovy, haly, stavby - odborná účebna 466 153 6121 Budovy, haly, stavby - klimatizace tělocvična 0 0 0 6121 Budovy, haly, stavby - rekonstrukce školní kuchyně 0 0 0 550 6121 Budovy, haly, stavby - dopravní hřiště MMB 0 0 0 500 6121 Budovy, haly, stavby - dopravní hřiště MČ 210 Základní školy celkem 2 683 6 006 2 539 3 943 3233- Střediska volného času 5331 Neinvestiční transfery cizím PO (Lipka) 40 80 40 40 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 180 290 202 180 Sdělovací prostředky celkem 180 290 202 180 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiál j.n. 25 25 27 25 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 75 100 5175 Pohoštění 70 70 60 70 5194 Věcné dary 30 30 4 30 Ostatní záležitosti kultury celkem 225 225 166 225 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 26 25 15 5169 Nákup ostatních služeb 55 49 38 55 5171 Opravy a udržování 10 5 5 30 Využití volného času dětí a mládeže celkem 80 80 68 100 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 0 10 5171 Opravy a udržování 100 100 50 100 Bytové hospodářství celkem 110 110 50 110 3613 - Nebytové hospodářství Stránka 3
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 0 5151 Studená voda 30 30 12 30 5153 Plyn 100 100 0 100 5154 Elektrická energie 50 50 0 50 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 3 3 3 3 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu,revize) 30 30 30 30 5171 Opravy a údržba 40 40 35 40 Nebytové hospodářství celkem 253 253 80 253 3632 - Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady 8 7 8 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 350 350 293 390 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 70 70 28 70 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 70 7 50 5139 Nákup materiálu 30 25 11 25 5154 Elektrická energie 3 8 8 8 5169 Nákup ostatních služeb 1000 1000 680 1 200 5169 Nákup ostatních služeb - kontejnerová stání ÚZ 71 0 0 0 30 5171 Opravy a udržování 50 50 12 20 6121 Nábřeží+Prašnice 840 1700 866 0 6130 Nákup pozemků - ÚZ 100 0 612 57 0 6121 Prostranství před MŠ 0 0 0 172 6121 Úprava veřejného prostranství Jasanová - MMB 0 0 0 1 000 6121 Úprava veřejného prostranství Jasanová - MČ 300 6121 Kontejnerová stání - investice ÚZ 71 0 0 0 495 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 1993 3465 1641 3 300 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5011 Platy zaměstnanců 358 294 5031 Povinné pojištění OSSZ 95 74 5032 Povinné zdrav.pojištění 38 26 5162 Služby telekomunikací -telefon 6 0 5167 Školení 7 8 5169 Ostatní služby 3 2 5173 Cestovné 1 1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 0 508 405 0 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5139 Nákup materiálu 0 1 1 1 5169 Nákup ostatních služeb 25 24 2 24 5175 Pohoštění 5 5 0 5 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem 30 30 2 30 5512 - Požární ochrana ÚZ 74 5019 Ostatní platy - refundace (bez ÚZ) 0 5021 Ostatní osobní výdaje 8 8 0 8 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 104 70 60 5139 Nákup materiálu 13 11 2 30 5151 Studená voda 5 5 3 5 5153 Plyn 17 17 21 22 5154 Elektrická energie 7 9 8 10 5156 PHM 13 13 12 15 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2 0 3 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 12 12 12 12 5169 Nákup ostatních služeb 10 12 11 10 5171 Opravy a udržování 100 175 175 90 Požární ochrana celkem 247 368 314 265 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 1 180 1 406 827 1 300 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 185 243 127 185 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 120 135 75 120 5173 Cestovné 0 6 5 5175 Pohoštění 10 10 1 10 Zastupitelstva obcí celkem 1 495 1 800 1 035 1 615 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5 700 5 700 3 964 5 985 5021 Ostatní osobní výdaje 280 320 147 370 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 1482 1 482 996 1 556 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 520 520 358 546 5038 Ostatní povinné pojištění 35 35 31 37 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 2 0 2 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20 17 20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 200 118 100 5139 Nákup materiálu 200 200 140 200 5151 Studená voda 30 30 15 30 Stránka 4
5153 Plyn 150 159 247 200 5154 Elektrická energie 100 91 59 120 5161 Služby pošt 70 70 75 120 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 78 72 120 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění Kooperativa 12 13 13 13 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 94 83 50 5167 Služby školení a vzdělávání 100 150 143 120 5169 Nákup ostatních služeb 755 475 522 500 5171 Opravy a udržování 250 250 63 170 5172 Programové vybavení 15 15 0 15 5173 Cestovné 25 25 16 25 5175 Repre-tajemník 8 8 2 8 5361 Nákup kolků 0 10 10 0 5363 Sankce jiným rozpočtům 0 0 0 0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 20 11 20 5499 Ostatní neinvestiční výdaje - SF 256 256 200 267 6121 Budovy, haly a stavby - architektonická soutěž 50 330 328 600 6322 Investiční transfery spolkům 0 236 236 0 Činnost místní správy celkem 10 440 10 789 7 866 11 194 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky BU 20 20 11 20 6399 - Ostatní finanční operace 5347 Finanční vypořádání 2017 0 330 330 0 5229 Ost.neinv.transfery nezisk. a pod.org.-příspěvky 192 193 193 438 5365 Platby daní a poplatků ÚSC 320 334 334 340 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.-splátka MMB 300 300 300 234 Ostatní finanční operace celkem 812 1157 827 1 012 6409 - Ostatní činnosti 5901 Nespecifikované rezervy 0 0 0 0 5909 Ostatní neivestiční výdaje jinde nazařazené 0 0 0 0 VÝDAJE CELKEM 34 615 33 826 24 245 34 555 Rozdíl příjmů a výdajů 0 Stránka 5