Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 6 Zprava pro jednani Rady MO Pardubice IV konane dne 15.5.2013 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMOPardubice IV Maria Stopkova ~ ved. OEW C^y / Projednano: Financnim vyborem dne 14.5.201^ Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 (rozpoctove opatf eni c. 3) Navrh usneseni: 1. Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV projednala pfedlozeny navrh 3. zmeny rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2013 a na zaklade pravomoci, svefene ji Zastupitelstvem Mestskeho obvodu Pardubice IV usnesenim c. 94/XVI- XII/2012 bod 2. ze dne 12.12.2012, schvaluje 3. zmenu rozpoctu na rok 2013 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Rada mestskeho obvodu uklada material pfedlozit na vedomi Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi jeho nejblizsim zasedani.
Duvodova zprava ke 3. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2013 Rozpoctove opatf eni c. 3 Toto rozpoctove opatfeni souvisi splanovanym referendem, ktere se bude konat v cervnu. Vzhledem k tomu, ze pfipravne prace na referendum budou zajisfovany uz od kvetna 2013, je potfeba mit schvalenou financni castku na uhradu vydaju spojenych s temito pracemi. Dalsi zmenou je doplneni nove polozky vkapitole 15 - Zivotni prostfedi. Jedna se o navrh pfispevku Gymnaziu Mozartova v Pardubicich na projekt Nemosicka studanka" ve vysi 15.000 Kc. O tento pfispevek jsme byli pozadani a jeho kryti bude pfevazne zajisteno vpfijmove casti rozpoctu doplnenim polozky - mistai poplatek z VHP ve vysi 15.000 Kc. Tato zmena rozpoctu je schvalovana v ramci kompetence Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV. Dne 13.5.2012 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OEVV
Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet! Bezne pfijmy na rok 2013 3. zmeny na rok2013 Poznamka vkc v Kc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb 125 800 125 800 Dahove pfijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) 10 055 500 10 055 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 062 900 4 062 900 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 906 800 2 906 800 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psu 160 000 160 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 50 000 50 000 -z VHP 0 15 000 15 000 Spravnf poplatky 134 000 134 000 Nedanove pfijmy Pfedpokladana dotace na zajistenf prezidentskych voleb 35 200 35 200 Pfedpokladana dotace na zajistenf referenda 0 85 400 85 400 Pfijmy z uroku 40 000 40 000 Prijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedanove pfijmy 25 300 25 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 303 000 303 000 Bezne pfijmy celkem 18 470 600 100 400 18 571 000 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 4 000 078 4 000 078 Pfidel do socialniho fondu -272 000-272 000 Financovani celkem 3 728 078 0 3 728 078 r ilkem zdroje 22 198 678 100 400 22 299 078 1
Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2013 3. zmeny na rok 2013 Poznamka vkc v Kc vkc 14 Vnitmi sprava 8 864 000 124 400 8 988 400 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 154 000 1 154 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 20 000 20 000 Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 600 000 3 600 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 120 000 120 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 571 000 1 571 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 50 000 50 000 Vseobecny material 110 000 110 000 Voda, plyn, elektricka energie 370 000 370 000 Pohonne hmoty a maziva 40 000 40 000 Sluzby vc.pojisteni odpovednosti 660 000 660 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 260 000 260 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 265 000 265 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 33 000 33 000 Cestovne 15 000 15 000 Pohostenf a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 103 000 Vydaje na prezidentske volby 161 000 161 000 Vydaje na prezidentske volby - odmeny z rozpoctu MO IV 45 000 45 000 Vydaje na referendum 0 85 400 85 400 Vydaje na referendum - odmeny z rozpoctu MO IV vc. pojisteni 0 39 000 39 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 3 872 000 15 000 3 887 000 Udrzba vefejne zelene 885 000 885 000 Likvidace cernych skladek 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejneru 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych ko u 130 000 130 000 Mzdy pracovniku cety 1 300 000 1 300 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 454 000 454 000 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 170 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 Pfispevek Gamnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka" 0 15 000 15 000 2
Navrh 3. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2013 3. zmeny na rok 2013 Poznamka v Kc v Kc vkc 27 Doprava 8 140 000 0 8 140 000 Informacni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstrafiovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 960 000 1 960 000 Silnicni pohotovost - nehody 110 000 110 000 Rekonstrukce chodniku - investice 6 040 000 6 040 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 10 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 185 000 0 185 000 Sluzby 10 000 10 000 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 95 000 95 000 Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hfiste 65 000 65 000 34 Kultura 313 000 0 313 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 PohoSteni a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 Informacni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky 26 000 26 000 98 Vseobecna pokladni sprava 824 678-39 000 785 678 Rezerva rozpoctu 824 678-39 000 785 678 Celkem vydaje 22 198 678 100 400 22 299 078 Zpracovano dne 13.5.2013 3