Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 17. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 7158/2013-980 ROZHODNUTÍ REKTORA. 10/2013 Metodika útování náklad na provozování objekt na t. Gen. Píky,.p. 2005/7 a.p. 1999/5 ást I Náklady na budovu t. Gen. Píky.p. 2005/7 (dále jen budova Z ) 1. Zásady útování náklad na provoz budovy Z Náklady na provoz budovy Z budou útovány na píslušné organizaní souásti Mendelovy univerzity v Brn dle zpsobu použití takto: a) V pípad, že je možné jednoznan urit úel použití úetního pípadu pro danou organizaní souást Mendelovy univerzity v Brn, bude útováno pímo na tuto souást (fakulty, celoškolská pracovišt, rektorát, Správa kolejí a menz apod.), a to dle objednávek vystavených píslušnou organizaní souástí. b) Spolené náklady se budou dlit mezi jednotlivé organizaní souásti užívající píslušné ásti budovy Z. Základním parametrem rozútování je pomr dislokan pidlených podlahových ploch vetn podílu na spolených prostorách. Tento pomr bude stanoven pro píslušný rok dle stavu k 31. íjnu pedchozího roku. Postup stanovení pomru dislokan pidlených podlahových ploch pro útování spolených náklad je uveden v Píloze. 1 tohoto rozhodnutí rektora. c) Náklady na energie, vodné a stoné budou útovány dle stanovených pravidel (doplnných o specifické pípady ubytování a stravování) viz l. 2 ásti I tohoto rozhodnutí rektora. Rozdlení spoteby energií, vodného a stoného mezi jednotlivé organizaní souásti, užívající píslušné ásti budovy Z, bude provádno v souladu s metodikou uvedenou v Píloze. 2 tohoto rozhodnutí rektora. 2. Náklady na energie, vodné a stoné a) Náklady na energie budou evidovány na SKM. Pomrnou ást náklad pipadající na organizaní souásti Mendelovy univerzity v Brn, užívající budovu Z, budou hradit tyto souásti na základ vnitropodnikového dokladu vystaveného SKM. Úhrada bude realizována v souladu s platnými Zásadami správy a tvorby rozpotu pro daný kalendání rok. b) Rozútování prvotních náklad na energie a na vodné a stoné bude provádno na základ zpracované Metodiky rozdlení náklad na energie v areálu na t. Gen. Píky na jednotlivé organizaní složky uživatele budov areálu (dále jen stanovená metodika, viz Píloha. 2) takto: Elektrická energie dle stanovené metodiky bude skutená spoteba elektrické energie rozútována dle energetické náronosti vybavení místností pidlených v pasportizaci. Na nákladech na elektrickou energii spolených prostor se podílejí organizaní souásti pomrem jimi využívaných podlahových ploch. Vodné a stoné rozútování náklad na vodné a stoné je stanoveno dle stavu student, zamstnanc, lžkové kapacity ubytování student a host, potu vydaných jídel k 31. íjnu pedcházejícího kalendáního roku dle stanovené metodiky.
Vytápní vetn ohevu vody dle stanovené metodiky se skutená spoteba plynu na vytápní rozútuje podle skuten využívané vytápné plochy dle pasportizace a pomru spolených ploch. 3. Náklady na technický provoz budovy a) Obsluha kotelen a odvoz komunálního odpadu budou zajišovány dodavatelsky. Náklady bude hradit SKM, pomrnou ást odpovídající velikosti využívaných ploch další organizaní souásti univerzity, které prostory využívají. Úhrada bude provedena na základ vnitropodnikového dokladu SKM. Prostedky budou zahrnuty do rozpotu jednotlivých souástí. b) Technický provoz budovy, zejména energetické služby, revize technických zaízení, úklid snhu z píjezdové komunikace a parkovišt k budov Z (ne chodník) apod., budou zajišovány dodavatelsky. Náklady bude hradit SKM, pomrnou ást odpovídající velikosti využívaných ploch další organizaní souástí, které prostory využívají. Náklady bude hradit Technický odbor rektorátu na základ vnitropodnikového dokladu SKM. Prostedky budou zahrnuty do rozpotu rektorátu. c) Revize elektrických spotebi, slaboproudé elektroinstalace, strukturované kabeláže, hasicích pístroj a dalších zaízení sloužících fakult a UVIS, nacházejících se v prostorách jim dislokan pidlených, bude zajišovat Technický odbor rektorátu dodavatelsky na základ požadavk pedložených fakultou a UVIS. Prostedky budou zahrnuty do rozpotu rektorátu. d) Revize elektrických spotebi, slaboproudé elektroinstalace, strukturované kabeláže, hasicích pístroj a dalších zaízení nacházejících se ve spolených prostorách bude zajišovat technický odbor rektorátu dodavatelsky. SKM uhradí pomrnou ást náklad na základ vnitropodnikového dokladu. e) Revize elektrických spotebi, slaboproudé elektroinstalace, strukturované kabeláže, hasicích pístroj a dalších zaízení sloužících SKM a nacházejících se v prostorách dislokan pidlených SKM bude zajišovat a hradit SKM. 4. Náklady na úklid a) Úklid prostor dislokan pidlených fakult, ÚVIS a spolených prostor bude zajišován dodavatelsky v rámci smlouvy univerzity. Náklady uhradí SKM na základ dílí fakturace. Fakulta a ÚVIS hradí ást náklad na úklid prostor jim pidlených a podíl náklad na spolených plochách na základ vnitropodnikového dokladu SKM. Prostedky jsou pidleny do rozpotu fakulty a rektorátu. b) Úklid prostor dislokan pidlených SKM bude zajišován vlastními pracovníky SKM a hrazen ze zdroj SKM. 5. Náklady na opravy a) Režim zajišování služeb v této oblasti pro prostory dislokované fakult a ÚVIS bude shodný jako pro jiné fakulty v Brn, tj. bude zajišován Technickým odborem a vyútován stejným zpsobem jako pro jiné fakulty na základ žádanky v UIS. b) Zajišování oprav ve spolených prostorech bude provádt Technický odbor, píslušný podíl bude hradit SKM na základ vnitropodnikového dokladu rektorátu. Podíl náklad bude stanoven pomrem využívaných podlahových ploch v rámci budovy Z. c) Opravy v dislokan pidlených prostorách SKM bude SKM hradit z vlastních zdroj. d) Opravy vtšího charakteru a investiní akce budou zajišovány Stavebním oddlením rektorátu. Požadavky na kalendání rok budou pedkládány ve stanoveném termínu (do 30. ervna pedcházejícího kalendáního roku) píslušnou organizaní souástí univerzity, tj. fakultou nebo SKM. SKM poskytne do 15. prosince pedcházejícího kalendáního roku 2
stanovisko, zda má zajištno finanní krytí na tyto akce ve výši pomru jí využívaných podlahových ploch v rámci budovy Z. 6. Odpisy budovy a) Odpisy nemovitostí.p. 2005/7 v. píslušenství na nákladech se bude podílet rozpoet univerzity a SKM podle pomru podlahových ploch využívaných SKM, fakultou a ÚVIS. b) Odpisy nemovitostí odpovídající pomru podlahových ploch fakulty a ÚVIS, vetn podílu na plochách spolených, budou hrazeny z rozpotu fakult, celoškolských pracoviš, rektorátu. Rektorát provede zútování svého podílu náklad a profinancování jako zdroje celoškolského FRIMu c) Odpisy movitého majetku bude hradit píslušná organizaní souást podle pímého využití a dle evidence. Odpisy majetku evidovaného fakultou a ÚVIS budou zapojeny do rozpotu univerzity shodn jako odpisy movitého majetku ostatních fakult. Odpisy majetku evidovaného SKM bude hradit SKM. 7. Pojištní majetku a havárie a) Pojištní majetku bude realizováno na základ pojistné smlouvy, která zahrnuje pojištní veškerého majetku univerzity, mimo majetku školních podnik. b) SKM uhradí na základ vnitropodnikového dokladu náklady na pojistné majetku evidovaného v její evidenci a pomrnou ást náklad objektu Z v lenní dle pomru jí využívaných podlahových ploch. c) Náklady na pojištní odpovídající plochám užívaným fakultou a ÚVIS, vetn podílu na plochách spolených, budou zahrnuty do rozpotu fakult, celoškolských pracoviš, rektorátu. 8. Poplatky TV a RO Hradí každá organizaní souást samostatn podle evidovaného majetku samostatn SKM a fakulta a ÚVIS prostednictvím rektorátu. 9. Provozní a správní režie Rektorát bude hradit SKM ást osobních náklad dvou pracovník ostrahy (recepce) a jednoho údržbáe (zajištní venkovního provozu údržba zelen, odklízení snhu chodník, hrabání listí, úklid komunikací a chodník, mimo odklízení snhu aj.) formou msíního paušálu. Paušál bude stanoven z tarifních plat zamstnanc v. odvod na ZP a SP. Výpoet bude pedložen do 15. prosince pedcházejícího kalendáního roku. Prostedky budou zahrnuty do rozpotu fakult, celoškolských pracoviš, rektorátu. 10. Vypoádání DPH V rámci roního vypoádání koeficientu DPH uhradí SKM podíl neuznané DPH za náklady útované v budov Z dle pomru pidlených ploch v. podílu na plochách spolených. 11. Ostatní náklady a) Pípady výše neuvedené budou klíovány pimen dle pedchozích ustanovení. b) Vyútování náklad vnitropodnikovými doklady bude provádno msín a následn bude provedena jejich úhrada. 12. Náklady uvedené v ásti I, bodu 2), 3a) a 4a) budou zahrnuty do rozpoítání náklad prostednictvím FPMS pro poteby Full Costu 3
ást II Náklady na budovu t. Gen. Píky.p. 1999/5 (dále jen budova K ) Náklady na provoz budovy K, pilehlých garáží a píslušenství, tvoené zejména odpisy, náklady na temperování budovy, na její ostrahu a pojištní, budou do doby urení uživatele (nejpozdji však do 31. prosince 2010) hrazeny SKM. Nejpozdji od 1. ledna 2011 budou náklady na budovu K útovány k tíži nov ureného uživatele budovy K. Tato metodika se použije poprvé v roce 2013 a ruší Rozhodnutí rektora. 32/2010, ze dne 8. listopadu 2010, j. 7646/2010-980, vetn Dodatku. 1 ze dne 7. února 2012, j. 2555/2012-980. Pílohy 1. Stanovení pomru výmr podlahových ploch v budov Z dislokan pidlených jednotlivým organizaním složkám 2. Metodika rozdlení náklad na energie v areálu na t. Gen. Píky na jednotlivé organizaní složky uživatele budov areálu prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor
Píloha. 1 k RR. 10/2013 Stanovení pomru výmr podlahových ploch v budov Z dislokan pidlených jednotlivým organizaním složkám NP celkem FRRMS techn. spolené m 2 2 SKM m2 m místnosti m 2 ÚVIS TO celkem externí plochy 1 4 172,34 529,57 1 834,21 401,88 1 015,11 22,49 64,45 3 867,71 304,63 2 3 731,03 2 800,09 81,47 28,07 10,00 340,98 9,07 3 269,68 461,35 3 2 522,08 1 080,99 1 248,75 20,80 0,00 163,91 7,63 2 522,08 0,00 4 1 746,99 395,19 1 188,39 19,64 0,00 1 603,22 143,77 5 1 271,94 0,00 1 207,79 16,96 0,00 1 224,75 47,19 6 1 163,90 0,00 1 100,21 15,63 0,00 1 115,84 48,06 7 1 115,53 0,00 1 053,69 13,71 0,00 1 067,40 48,13 8 48,08 0,00 0,00 48,08 0,00 48,08 0,00 Celkem 15 771,89 4 805,84 7 714,51 564,77 1 025,11 527,38 81,15 14 718,76 1 053,13 pomr z celk. plochy 30,5 % 48,9 % 3,6 % 6,5 % 3,3 % 0,5 % 93,32 % plocha bez TM a SP 13 128,88 32,7 % 52,4 % 3,6 % 0,6 % 89,30 % pomr ploch bez TM a SP 36,6 % 58,8 % 4,0 % 0,6 % 100,00 % TM (TP/celk. plocha*pomr pl. bez TM a SP) 564,77 1,4 % 2,3 % 0,2 % 0,0 % 3,9 % SP (SP/celk. plocha*pomr pl. bez TM a SP) 1 025,11 2,5 % 4,2 % 0,1 % 6,8 % Celkem pomr 14 718,76 37,0 % 59,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 0,5 % 100,0 % 5
Píloha. 2 k RR. 10/2013 Metodika rozdlení náklad na energie v areálu na t. Gen. Píky na jednotlivé organizaní složky uživatele budov areálu 1. ÚVOD Metodika je zpracována odbornou firmou Software Solutions, principy jsou shodné jako pro rozútování náklad na univerzit. V souasné dob umožují technické prostedky v areálu t. Gen. Píky mení spoteby energií (teplo, elektina, voda) na obou objektech (budova K a Z ). Jsou meny tyto energie: Zemní plyn plynomr pro kotelnu, plynomr pro kuchyni. Teplo osazen mi tepla v koteln pro pípravu TUV (v souasnosti nefunkní). Elektrická energie elektromr E.O.N., dále podružný elektromr pro budovu K, elektromr pro budovu Z a elektromr pro kuchyni. Studená voda hlavní vodomr. TUV osazen vodomr ped vstupem do ohívae. Soubor mi nepokrývá všechny významné spotebie všech energií a médií. Jejich osazení k pesnému mení z hlediska náklad by však nebylo vyváženo oekávaným pínosem. Metodika nepostihuje všechny promnné parametry a je založena na principu optimalizace ekonomických nárok s jejím zavedením a míe využitelnosti. Cílem je rozdlování provozních náklad vetn energií na organizaní složky v rámci možností podle skuteného využití s cílem jejich motivace k hospodárnému využívání finanních zdroj, a to v intencích závr projektového týmu pro projekt. 2. SPOTEBA ZEMNÍHO PLYNU Místa spoteby Zemní plyn je v areálu spotebováván pro dva úely: Prvním z nich je vytápní objekt K a Z, kde jsou instalovány teplovodní plynové kotelny, které zásobují teplem a teplou vodou pouze místnosti v tchto objektech. Vstup plynu je opaten samostatnými plynomry. V budovách jsou instalovány plynomry pro kotelnu v objektu K a pro kotelnu v objektu Z. Druhou oblastí spoteby je spoteba zemního plynu ve stravovacím provozu. Tato spoteba je samostatn mena plynomrem. Vlastní metodika rozútování Náklady na zemní plyn budou rozdleny na jednotlivé ásti. Jednu ást tvoí stravovací provoz. Její náklady na zemní plyn jsou dány jednotlivými fakturami dodavatele ZP za spotebu na plynomru pro kuchy. Druhá ást je tvoena plynomrem pro kotelnu. Kotelna spotebovává ZP pro vytápní a pro pípravu TUV. Spoteba zemního plynu bude pevedena na tepelnou energii. Tato tepelná energie bude dále rozdlena na teplo pro vytápní a teplo pro pípravu TUV. Vlastní rozútování je popsáno v následující kapitole. 6
3. TEPELNÁ ENERGIE PRO VYTÁPNÍ Technické prostedky a fakturace Tepelná energie nakupovaná ve form zemního plynu je používána pro vytápní objektu K a Z. Mení dodavatele zemního plynu je umístno ped kotelnou. Tepelná energie je útována dodavatelem msín. Cena energie je sjednána jako dvousložková: za sjednaný píkon a za skuten dodané množství energie. V dsledku toho se jednotková cena [K/GJ] mní msíc od msíce. Proto se pro rozpotování použije prmrná jednotková cena za pedcházející rok, upravená dle oekávaného cenového vývoje. Midla (mie tepla) Technicky je možná instalace mi k jednotlivým ástem s velkým odbrem, jejich souborm, jednotlivým místnostem nebo jejich skupinám užívaných rznými organizaními souástmi. Místnosti v celém areálu jsou vytápny na standardní hodnoty teplot: - místnosti, kde se trvale zdržují osoby: 22-23 C - komunikace, technické místnosti: 18-20 C - sklady, garáže, pomocné místnosti: 16-18 C Vlastnosti obvodových konstrukcí budov Obálky budov mají z hlediska tepelných izolací a tepelné kapacity velmi rozmanitá konstrukní ešení. Rozdlení náklad z hlediska rozdílných vlastností jednotlivých konstrukcí jsou pominuty. Poznámky k metodice: sekundární tepelné zdroje Mezi sekundární tepelné zdroje, které snižují potebu tepla pro vytápní, patí zejména: - slunení energie vstupující okenními otvory; - tepelná energie vznikající inností pístroj spotebovávajících elektrickou energii; - tepelná energie vznikající pi metabolismu živých organism, zejména lovka. Píspvek sekundárních tepelných zdroj pro vytápní je v metodice pominut. Poznámky k metodice: otopné plochy místností Jednotlivé místnosti a další prostory jsou v rámci areálu piazeny jednotlivým organizaním složkám. Komunikaní prostory s výjimkou pímo užívaných komunikaních prostor (uživatelsky oddlených) se budou nov rozpoítávat mezi organizaní souásti podle pomru pímo užívaných ploch v objektu. K dispozici je úplná databáze místností, která obsahuje mimo jiné: - íslo místnosti, - oznaení objektu, - organizaní složku univerzity, - otopnou plochu, - zdroj vytápní. 4. METODIKA ROZÚTOVÁNÍ Z dodavatelských faktur je známa cena za dodávku zemního plynu a jeho spoteba na jednotlivých plynomrech (kotelna a stravovací provoz) za jednotlivá období. Z pedaných podklad a obhlídky budov je známo, která plocha je vytápna a která ne. Vytápná plocha je taková plocha, ve které jsou osazena otopná tlesa pípadn vzduchotechnika. Potrubí ÚT, které je vedeno pes nevytápnou místnost, je zanedbáváno. V pípad vtší plochy povrchu tchto trubek lze místnost urit jako vytápnou (stanoveno individuáln). Náklady na vytápní jsou poítány pouze na vytápnou plochu. Rozdíly ve vnitních teplotách jednotlivých místností jsou zanedbávány. Koeficienty pro vytápní jsou tyto: Vytápná plocha = 1 Nevytápná plocha = 0 7
Podíl jednotlivých místností na celkových nákladech na vytápní je stanoven pomrem pepotené plochy každé místností vi celkovému soutu všech pepotených ploch místností. Náklady na vytápní konkrétní místnosti jsou pak dány souinem podílu místnosti a celkových náklad za dané období. Poznámka: Pepotená plocha místnosti je skutená plocha místnosti x koeficient místnosti pro vytápní. Spoteba tepla pro vytápní vychází z faktury dodavatele. Od této faktury je nutné odeíst spotebu a cenu tepla, která je spotebována na pípravu TUV, nebo mi tepla pro pípravu TUV je vi plynomru pro kotelnu podružný. Rozpoítávána cena za zemní plyn bude bez DPH. 4.1 Elektrická energie Technické prostedky a fakturace Elektrická energie je používána ve všech organizaních složkách k nkolika úelm (osvtlení, topení, chlazení, pohon pístroj apod.). Aktuálním dodavatelem elektiny je E.ON Energie, a.s. Mení dodavatele elektrické energie je umístno na VN stran v objektu K. Za tímto elektromrem jsou umístny elektromry pro budovu K a Z. Dále je v budov Z umístn podružný elektromr pro stravovací provoz. Elektrická energie je útována dodavatelem msín. Cena energie je sjednána v souladu se zákonem jako vícesložková: mimo jiné za sjednaný píkon a za skuten dodané množství energie. V dsledku toho se jednotková cena [K/MWh] mní msíc od msíce. Proto pro úely rozpotu bude použito prmrných hodnot pedcházejícího kalendáního roku s pihlédnutím k oekávanému cenovému vývoji. Technicky je možná instalace mi k jednotlivým elektrickým zaízením s velkým odbrem, jejich souborm, jednotlivým místnostem nebo jejich skupinám užívaným rznými organizaními souástmi. K 31. prosinci 2010 jsou nainstalovány elektromry pro saunu. Elektromr pro saunu nebude zahrnovat osvtlení, nebo to není technicky možné (muselo by dojít k pepojení elektroinstalace). Spoteba z osvtlení bude stanovena na základ instalovaného píkonu a doby provozu. Místnosti a další prostory jsou v rámci areálu dislokan piazeny jednotlivým organizaním složkám. Je k dispozici databáze místností, která obsahuje mimo jiné: - íslo místnosti; - oznaení objektu; - organizaní složku univerzity; - typické vybavení místností. Databáze dále obsahuje energetickou náronost místnosti zaazením do píslušné kategorie oznaené písm. 1, 2, 3, 4 apod. a piazení vypoteného koeficientu. Místnosti vytápné elektrickou energií se zaazují do vyšší kategorie energetické náronosti než by náleželo dle rozdlení kategorií (tyto místnosti jsou odeteny z ploch pro vytápní). Každé místnosti je nov dle této metodiky piazen koeficient z hlediska typické spoteby elektiny: Název místnosti Kategorie místnosti Spoteba kwh/m 2 /ms Koeficient stanovený Koeficient vypotený Archiv 1 0,2 1 1 Aula indiv. 39,5 115 114,5 Balkon 0 0 0 0 Dílna 9 Filtrace bazénu indiv. 185 925 925 Garáž 1 0,2 1 1 Hala Indiv. 19,3 97 96,5 Chodba 4 4,3 22 21,5 Instalaní šachta 0 0 0 0 Jídelna indiv. 16 80 80 Kancelá 3 7,9 40 39,5 8
Název místnosti Kategorie místnosti Spoteba kwh/m 2 /ms Koeficient stanovený Koeficient vypotený Knihovna 4 4,3 22 21,5 Kotelna indiv. 41 205 205 Koupelna 4 4,3 22 21,5 Kuchyn meno Kuchyka 8 162 810 810 Místnost IT indiv. 27 135 135 Odpadky 1 0,2 1 1 Odpoívárna indiv. 13,2 66 66 Pisoáry 4 4,3 22 21,5 Pokoj - 1 lžko 5 8 40 40 Pokoj - 2 lžka 6 12 60 60 Pokoj pro hosty 7 5 25 25 Posilovna 4 4,3 22 21,5 Pedsí 4 4,3 22 21,5 Pedsí WC 4 4,3 22 21,5 Rampa 0 0 0 0 Rampa pro invalidy 4 4,3 22 21,5 Recepce 3 7,9 40 39,5 Rozvodna NN 1 0,2 1 1 Salónek 3 7,9 40 39,5 Sauna indiv. 149 745 745 Servrovna N2085 Indiv. 65 325 325 Servrovna N3049 Indiv. 114 570 570 Schodišt 4 4,3 22 21,5 Sklad 1 0,2 1 1 Sklad prádla 1 0,2 1 1 S-Klub indiv. 34 170 170 Sprcha 4 4,3 22 21,5 Strojovna VZT indiv. 61 305 305 Šatna 3 7,9 40 39,5 Telefonní ústedna indiv. 94 470 470 Terasa 0 0 0 0 Trafostanice 1 0,2 1 1 Uebna 2 7,9 40 39,5 Úklidová komora 4 4,3 22 21,5 Umývárna 4 4,3 22 21,5 Vestibul 4 4,3 22 21,5 Výtah 4 4,3 22 21,5 WC 4 4,3 22 21,5 Zádveí 4 4,3 22 21,5 Zasedací místnost 3 7,9 40 39,5 Typická spoteba v jednotlivých kategoriích místností byla urena takto: - zjištn píkon typických elektrických pístroj umístných v místnosti; - odborn odhadnuta doba jejich provozu; - vypotena jejich roní spoteba. Spoteby byly vypoteny v typických místnostech, které charakterizují danou kategorii. Byl proveden soupis veškerých elektrických spotebi, konzultací se zamstnanci byla urena doba provozu spotebi a byla vypotena spoteba v kwh za msíc. Typická spoteba je vypotena s pedpokladem využití výukových prostor 12 hodin denn 2 semestry v roce, ostatní prostory celoron 8,5 hodin denn. Pro místnosti vybavené klimatizací byl proveden výpoet spoteby chladícího zaízení. Tato spoteba byla pitena k typické spoteb místností. Prostory s centrální vzduchotechnikou s klimatizací aula, S-Klub, hala, stravovací zaízení. Prostory s lokálními klimatizaními jednotkami telefonní ústedna N1073, serverovny N2085, N3049. Metodika rozútování Z dodavatelských faktur je známa spoteba elektrické energie a cena za tuto energii, a to za každý msíc. Každá místnost je zaazena do urité kategorie energetické náronosti a dle kategorie jí je piazen koeficient spoteby elektrické energie viz tabulka koeficient výše. Na výpoet nákladu na elektrickou energii pro každou místnost má vliv krom koeficientu spoteby i plocha místnosti. Podíl jednotlivých místností na celkových nákladech na elektrickou energii je stanoven pomrem pepotené plochy každé místnosti vi celkovému soutu všech pepotených ploch místností. 9
Náklady na elektrickou energii konkrétní místnosti jsou pak dány souinem podílu místnosti a celkových náklad za dané období. Poznámka: Pepotená plocha místnosti je skutená plocha místnosti x koeficient místnosti pro elektrickou energii. 4.2 Spoteba vody Technické prostedky a fakturace Voda je dodávána do objekt K a Z na dvou odbrných místech. Jedná se fakturaní vodomr pro budovu Z a fakturaní vodomr pro budovu K. Dále jsou v budov Z osazeny vodomry pro kadenictví (SV a TUV) a vodomr studené vody ped bojlerem. Vodomry nejsou napojeny na centrální energetický dispeink EBI. Odety spotebovaného množství pro fakturaní úely probíhají msín. Spoteba vody Pedpokládá se, že vyjma kuchyského bloku je podstatná ást spoteby vody použita takto: - hygienické poteby zamstnanc a nebydlících student; - hygienické poteby bydlících student; - úklidové práce. Pípadná spoteba vody pro úely vdecko-pedagogické a poloprovozní je zanedbána. Pedpokládá se dále, že nebydlící studenti jsou pouze v uebnách a aule. Zamstnanci FRRMS jsou v kanceláích. Rovnž zamstnanci SKM jsou ve svých kanceláích. Rovnž nájemci spotebovávají vodu ve svých prostorách. Proto pro úely rozpotu bude použito prmrných hodnot pedcházejícího kalendáního roku s pihlédnutím k oekávanému cenovému vývoji. Midla (vodomry) Technicky je možná instalace mi k jednotlivým ástem s velkým odbrem, jejich souborm, jednotlivým místnostem nebo jejich skupinám užívaným rznými organizaními souástmi. K 31. prosinci 2010 jsou nainstalovány vodomry pro: - píprava TUV v bojleru, - S-Klub, - Saunu. Vlastní metodika rozútování Finanní náklady na spotebu studené vody (platby za studenou vodu dodavateli) jsou rozpoítávány jednou za msíc. Voda je spotebovávána pouze lidmi a technologickými zaízeními (vybavení jídelny a kuchyn). Náklady na vodné a stoné jsou rozpoítávány na jednotlivé místnosti. Každá místnost má stanovený koeficient spoteby vody. Tento koeficient je stanoven na základ potu lidí v dané místnosti a na typu lidí. Ve specifických prostorách (jídelna, S-Klub, apod.) je spoteba stanovena dle potu jídel nebo dle pílohy vyhlášky - Smrná ísla roní poteby vody. Tabulka koeficient spoteba den l poet dní/ týden spoteba msíc l nový koeficient pvodní koeficient studená voda student nebydlící 17 3 204 1 1 zamstnanec FRRMS 39 5 780 4 1 zamstnanec SKM 39 5 780 4 1 lžko student 75 5 1500 7 3 lžko host 75 2 600 3 1 porce (220*4l) 880 5 17600 86 60 teplá voda student nebydlící 8 3 96 1 1 zamstnanec FRRMS 17 5 340 4 1 zamstnanec SKM 17 5 340 4 1 lžko student 50 5 1000 10 6 lžko host 50 2 400 4 3 porce (220*2l) 440 5 8800 92 160 10
K 31. íjnu pedcházejícího kalendáního roku je stanoven poet pracovník a poet student (dále jen osoby) na jednotlivých organizaních složkách. Pro stanovení koeficient se vychází ze smrných ísel vyhlášky k zákonu. 428/2001 Sb. Na základ této vyhlášky byly stanoveny spoteby studené a teplé vody na osobu a den. Z tchto spoteb byly stanoveny koeficienty jednotlivých typ osob. Pro každou místnost pak byl stanoven koeficient spoteby vody, a to v závislosti potu a typu osob v dané místnosti. Výjimkou je pak stravovací provoz, pro který byl stanoven koeficient spoteby vody, a to v závislosti potu porcí. Koeficienty 4 8 byly používány do doby osazení vodomr a ukonení nájemní smlouvy s NEWTON College. 4.3 Podklady pro fakturaci Technické prostedky a fakturace Na základ dodavatelských faktur, odeet spoteb, jsou známy náklady na energie a vodu jako celek. Dále jsou známy pepotené plochy místností a celkové pepotené plochy dle jednotlivých typ energií a vody. Na základ tchto ploch jsou pak vypoítávány podíly jednotlivých místností na celkových nákladech jednotlivých energií a vod. Rovnž jsou známy ty místnosti, které tvoí spolenou plochu, tj. plochu, která je fyzicky využívána více nájemníky (nap. vstupní hala). Na základ tchto údaj jsou stanoveny podíly místností na spolených plochách. Všechna midla pak mají pidlené jednotlivé místnosti, které jsou na tyto midla napojeny. Z výše uvedených údaj je pak možné vypoítat náklady na jednotlivé energie pro každou místnost jednotliv. Jednotliví uživatelé (souásti univerzity i nájemci) mají pidleny konkrétní místnosti. Na základ pidlení tchto ploch jsou pak pro každého z nich stanoveny celkové náklady za jednotlivé energie vetn podíl na spolených plochách. 11