Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 400 000,- 111 928,- 28 Daň z příjmu právnických osob 5 600 000,- 1 686 864,- 30 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 000 000,- 1 441 360,- 144 Daň z přidané hodnoty 9 600 000,- 3 525 351,- 36 Správní poplatky 480 000,- 109 855,- 22 Popl. za vypouštění šk.látek 2 000,- 2 300,- 115 Odvody za odnětí půdy - 3 289,- Poplatek za provoz. systému 1 880 000,- 1 835 890,- 97 /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů 100 000,- 87 628,- 87 Pobytové poplatky 110 000,- 50 000,- 45 Poplatek za užívání veř. prostr. 640 000,- 5 210,- 1 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,- 9 642,- 64 Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní 320 000,- 100 000,- 31 Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů 180 000,- 189 059,- 105 Daň z nemovitostí 1 090 000,- 88 602,- 8 Splátky půjček /FRB,soc.fond/ 1 570 000,- 572 552,- 36 Neinvest. dotace ze SR 14 105 800,- 5 040 842,- 35 Dotace od Úř. práce -/veř. prosp. práce/ 27 100,- 40 401,- 149 Neinvest. přijaté dotace od obcí 1 473 500,- 257 128,- 17 Invest. dotace /vyúčt. akce retenč. nádrže/ 281 000,- 281 069,- 100 Příjmy z pronájmu pozemků. 170 000,- 68 575,- 40 Příjmy z úhr. dob. prostor- písník 6 400,- 6 470,- 101 Příjmy z prodeje propagač. materálů - 6 264,- - Příjmy MŠ/ za děti, kde nepříspívá obec/ - 11 451,- - Knihovna -popl. čtenářů 66 000,- 39 690,- 60 Příjmy z výstav 35 000,- 1 575,- 5

- 2 Osvětová beseda,taneční 120 000,- 24 150,- 20 Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor 1 208 000,- 521 375,- 43 Příjmy z prodeje nemovitostí - 22 615,- Prodej tříděného odpadu Ekokom 50 000,- 138 948,- 277 Hřbitovní služby 300 000,- 23 250,- 8 Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 20 000,- 2 030,- 10 Příjmy z prodeje pozemků 1 700 000,- 5 361,- Přijatá úhrada VH /náklady z r. 2004/ - 217 605,- Příjmy z prodeje majetku 8 029,- Ostatní nedaňové příjmy 4 524,- Pečovatelská služba 48 000,- 16 317,- 34 Přijatá vratka od Bytepu /vyúčt. služeb v DPS/ - 18 287,- Přijaté pokuty komise veř. poř. - 4 200,- Příjmy z úroků 200 000,- 92 575,- 46 Příjmy z prodeje nemovitostí /Za Pektinou, 1 200 000,- - Kotelna u č.p. 729-31, Družstvo Čáslavská ul../ Vratky soc. dávek z r. 2004 /bude zasláno Kú/ 16 317,- -------------------------------------------------------------- Celkem příjmy: 52 997 800,- 19 662 746,- 37 Převody ze soc. fondu 435 000,- 134 690,- 31 Převody z fondu rozv. bydlení 1 200 000,- 230 000,- 12 -------------------------------------------------------------------- CELKEM: 53 901 200,- 20 327 436,- 38 Výdaje: Pěstební činnost: Mzdy, pojištění les. hosp./bude refundováno/ - 85 130,- Služby a turismus: propagace města 100 000,- 33 708,- 33

- 3 - Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací N 300 000,- 23 316,- 8 nájemné průchod čp. 290 2 000,- 2 000,- 100 příjezdová komunikace N. Doubrava 800 000,- - komunikace podél ATC Konopáč 180 000,- - ulice Konopáčská 170 000,- - sídliště u Bažantnice /podél býval. zahradnictví/ 150 000,- - chodník V Lukách podél VAK 670 000,- - odvodnění MK v Chotěnicích /podél hostince/ 130 000,- - přechod u prodejny potravin Sudop 20 000,- - bezbarierové přechody Jirásk. ul. 50 000,- - výměna nevyhovujícího doprav. značení na MK 30 000,- - průtah I/l7 obj. města doplatek za r. 2004-310 037,- Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě 300 000,- 9 443,- 3 všeobecná údržba dešťové kanalizace 150 000,- - srážková voda po městě-platba VčVak 60 000,- 24 422,- 41 Úpravy drob. vodních toků: revize a čištění zatrubněné části potoka Konopka u ČSD 80 000,- - projekt. dokument. rybníky Průhon - 122 520,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul. 537 000,- 158 960,- 30 mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. 703 000,- 350 400,- 50 základní škola a jídelna 3 187 000,- 600 000,- 19 zvláštní škola 298 100,- 179 441,- 60 jídelna Sál-příspěvek na věc.n. 220 000,- 87 993,- 40 základní umělecká škola 199 000,- 100 000,- 50 poplatky za provoz internetu 260 000,- 75 038,- 29 mzdy - prádelna MŠ Jir. ul. 137 000,- 40 709,- 30 soc. pojištění - - 35 700,- 11 511,- 32 zdr. pojištění - - 12 400,- 2 737,- 22 přístavba jídelny ZŠ 300 000,- - příspěvky na dojíž. žáky /MŠ stolany/ 4 300,- 4 326,- 100

- 4 - Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: Poskytnuto zálohově školám 2 212 000,- 591 999,- 30 Kino: Mzdy, pojištění /bude refundováno/ - 35 962,- Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek 204 000,- 100 000,- 49 projekt vytápění DDM 25 000,- nájemné,pozemek basket.koš,t.hř. 10 000,- 600,- 6 dětská hříště /kontrola, údržba/ 50 000,- - venkovní mobiliář města 100 000,- - Kultura: městská knihovna 876 000,- 272 201,- 31 osvětová beseda 230 000,- 40 142,- 17 kronikář 25 000,- 5 674,- 28 životní výročí 20 000,- 3 135,- 16 výstavní činnost kulturní komise 50 000,- 1 798,- 4 setkání pěveckých sborů /Vlastislav/ 10 000,- - Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu 70 000,- 818,- 1 Sport. zařízení v maj. obce: Hala mzdy, pojištění /bude refundováno/ - 153 543,- - Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy 150 000,- 57 157,- 38 ost. osobní výdaje 60 000,- 7 725,- 13 soc. pojištění, zdr.pojištění 20 000,- 2 706,- 14 žid. škola revize 20 000,- 5 712,- 29 kaplička na Konopáči 40 000,- - oprava mostku Sv. J. N. a U devíti dubů 40 000,- - úprava Žid. dvojdomku 100 000,- brána kostel P. Marie - 20 230,- -

- 5 - Pohřebnictví: údržba hřbitova 80 000,- 10 404,- 13 voda 8 000,- 2 124,- 27 ost. osob. výdaje 30 000,- 11 000,- 37 soc. a zdr. pojištění 10 000,- 3 850,- 38 odvoz odpadu 40 000,- 11 900,- 30 oprava hřbitovní zdi 800 000,- - chodník od hl. vstupu na hřbitov 15 000,- - oprava hlavního vstupu 50 000,- - hřbitovní brána - 30 030,- Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu 200 000,- - - údržba byt. fondu / Bytep/ 1 008 000,- 252 425,- 25 projekt. dokumentace na rekonstrukci domu č. 288 / po policii/ 800 000,- - opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská 200 000,- - oprava domu č. 910,/odstranění vlhkosti bytu/ 300 000,- - demolice domu č. 348 Jir. ul. 120 000,- - studie pro půdní vest. a úpr. nebyt. prostor v obj. města 100 000,- - dofinancování výstavby 25 b.j. 5 601 000,- 6 073 070,- 95 Veřejné osvětlení: el.energie VO 450 000,- 170 950,- 38 všeob.údržba VO 320 000,- 76 347,- 24 nat. hodin-mzdy 20 000,- 6 869,- 34 zdr. a soc.pojištění 7 000,- 1 781,- 25 nátěry stožárů VO 70 000,- - rozšíření VO 100 000,- 202 067,- 202 - Masarykovo náměstí Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, 300 000,- 113 480,- 38 /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/

- 6 - Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, 2 731 000,- 828 968,- 30 dokončení kotelny V Lukách 200 000,- 20 074,- 10 výkup pozemků / 2005: u hříště/ 1 700 000,- 23 200,- 2 sypací nástavba na zimní údržbu 400 000,- 305 235,- 76 odstranění let. kina a uved. do původ. stavu 300 000,- 473 727,- 158 nátěry oken a dveří na veř. WC 15 000,- - nákup vozidla pro lesní hospodářství 250 000,- 192 000,- 77 světelná tabule hala 250 000,- 50 000,- 20 Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů 60 000,- 6 324,- 10 sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů 2 270 000,- 602 377,- 27 monitoring podzem. vod na skládce N. Doubrava 20 000,- - úprava sběr. dvora /zpevnění ploch, informač. tabule../ 50 000,- - zpracování plánu odpadového hospodářství 120 000,- - Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek 100 000,- 35 988,- 36 oprava kotců 10 000,- - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: údržba výsadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ 400 000,- 18 133,- 5 Sociální věci: sociální dávky 10 500 000,- 3 867 846,- 37 pečovatelská služba 655 500,- 173 548,- 26 Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec 350 000,- 136 818,- 39 hasiči Chotěnice 65 000,- 13 428,- 21

hasiči Konopáč 25 000,- 7 180,- 28 oprava staré has. zbrojnice Chotěnice/fasáda/ 20 000,- - - 7 - Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje 1 562 000,- 478 480,- 31 sociální pojištění 406 000,- 111 093,- 27 zdravotní pojištění 140 000,- 38 455,- 27 Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce 9 362 500,- 2 972 968,- 32 úpravy MěÚ a staré radnice 900 000,- 10 815,- 1 Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť 70 000,- - Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp. 823-5 4 000,- 1 056,- 26 přísp. růz.spolkům 100 000,- 60 000,- 60 příspěvky sport. spolkům 200 000,- 200 000,- 100 Liga měst 15 000,- - Poplatky za účast města ve sdruženích 20 000,- 18 688,- 93 Mikroregion přísp. dle obyv. 147 000,- - Tisk zpráv v nov. Chrudimska 150 000,- 43 932,- 29 Výdaje z fin. vypoř. min. let /vrác.účel. prostředky soc. dávky, volby/ 1 836 800,- 1 856 782,- 101 Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů 50 000,- 13 173,- 26 Platby daní: Daň z převodu nemovitostí 150 000,- 10 062,- 7 Daň z př. práv. osob za obce 1 000 000,- 1 441 360,- 141 Platby úroků z úvěru - Čs. spoř. 295 800,- 121 959,- 41 - KB 372 200,- 125 996,- 34 půjčky obyv. z FRB 1 200 000,- 230 000,- 19

---------------------------------------------------------- Celkem výdaje: 62 474 300,- 25 002 055,- 40-8 - Splátka úvěru Čs. spoř. 4 900 000,- 1 550 000,- 32 - KB 253 300,- 83 218,- 33 ---------------------------------------------------------------- CELKEM: 67 627 600,- 26 635 273,- 39 Komunální služby - rozpis dle položek: ------------------------ Platy zaměstnanců 1 100 000,- 302 024,- 27 Sociální pojištění 286 000,- 59 739,- 21 Zdravotní pojištění 99 000,- 27 063,- 27 Ochranné pomůcky a mycí prostř. 50 000,- 1 266,- 3 Drob. hmotný majetek /2005:bourací kladivo, sněh. radlice na traktůrek, nářadí/ 150 000,- 91 361,- 61 Nákup materiálu 80 000, - 12 585,- 16 Voda 10 000,- 4 533,- 45 Plyn - 18 038,- Elektr. energie 40 000,- 2 621,- 7 Poh. hmoty a maziva 220 000,- 33 383,- 15 Pojištění 110 000,- 88 060,- 80 Nájemné /WC pouť/ 10 000,- - Školení 4 000,- 2 247,- 56 Nákup služeb -STK, emise,... 220 000,- 60 891,- 28 Opravy a udržování /běžné/ 200 000,- 125 157,- 63 Opravy kontejnerů 150 000,- - Ochranné nápoje 2 000,- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem: 2 731 000,- 828 968,- 34

dokončení kotelny V Lukách 200 000,- 20 074,- 10 výkupy pozemků /lokalita u hříště-2005/ 1 700 000,- 23 200,- 2-9 sypací nástavba na zimní údržbu komunikací 400 000,- 305 235,- 76 odstr. letního kina a uved. do původ. stavu 300 000,- 473 727,- 158 nátěry oken a dveří na veř. WC 15 000,- - nákup vozidla pro les. hospodářství 250 000,- 192 000,- 77 světelna tabule /hala/ 250 000,- 50 000,- 20 Činnost místní správy: Platy zaměstnanců 4 400 000,- 1 311 919,- 30 Platby soc.f./živ.výročí/ 22 500,- 13 689,- 61 Sociální pojištění 1 144 000,- 339 996,- 30 Zdravotní pojištění 396 000,- 117 688,- 30 Povin.poj. hraz. zam. 50 000,- 18 646,- 37 Ochranné pomůcky 5 000,- 1 644,- 33 Sbírky,noviny,zákony 30 000,- 4 790,- 16 Nákup materiálu 273 000,- 60 728,- 22 Voda 15 000,- 7 391,- 49 Plyn 180 000,- 104 800,- 58 El.energie 70 000,- 15 635,- 22 Pohon. hmoty a maziva 40 000,- 14 272,- 36 Služby pošt 370 000,- 156 088,- 42 Služby telekomunikací 250 000,- 74 213,- 30 Pojištění majetku 230 000,- 224 062,- 97 Konzul.porad.a práv.služby 150 000,- 58 230,- 39 Školení 100 000,- 26 125,- 26 Nákup služeb-pvt,fluxpam,pors 650 000,- 289 585,- 45 Wurst,.. Opravy a udržování 60 000,- - Programové vybavení 175 000,- 18 885,- 11 Cestovné 35 000,- 4 753,- 14 Pohoštění 5 000,- 469,- 9 Nákup kolků 10 000,- 1 100,- 11

Půjčky /soc. fond/ 200 000,- 73 742,- 37 Drobný dlouhodob. hmot. majetek 200 000,- 17 536,- 9-10 /2005:přestavby PC,kopírka,tiskárna-výstavba/ Počítače /server/ 300 000,- - Věcné dary /poháry při soutěžích/ 5 000,- - Pokladna - 16 982,- ------------------------------------------------------------------ Celkem 9 362 500,- 2 972 968,- 32 Úpravy MěÚa st. radnice 900 000,- 10 815,- 1 Tajemnice MěÚ: Hana Mifková