Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní přihr. 3, 390 11 Tábor Telefonní spojení: 381263299-301, 724183401 Faxové spojení: 381262256 Elektronická pošta: pracov@iol.cz, bstupkova@grvs.justice.cz Úřední hodiny: 6.00 14.30 hod Internetové stránky: Web.iol.cz/pracov Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 14.5.1997 Část I. Organizační struktura Statutární orgán- ředitel zotavovny odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Ředitelka zotavovny Zástupce ředitelky středisko preventivní rehabilitace ekonomické odd. Provozní úsek Technický úsek vedoucí fyzioterapeut hlavní účetní Referent stravování referent správy majetku fyzioterapeutky Referent ubytování doprava Údržba Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: - Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR - Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.
Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2008 Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 0 0 0 0 31-40 let 0 7 7 22 41-50 let 3 3 6 19 51-60 let 3 14 16 53 61 let a více 0 2 2 6 Celkem 6 26 32 100 % 19 81 100 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2008 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní 1 3 4 12 Vyučen 2 10 12 38 Střední odborné Úplné střední 3 13 16 50 Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem 6 26 32 100 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008 celkem Průměrný hrubý měsíční plat 18.376 Průměrný hr.měsíční plat 0 příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat 18376 kategorie ostatních zaměstnanců 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2008 počet Nástupy 8 Odchody 9 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2008 Doba trvání počet % Do 5 let 5 16 Do 10 let 9 28 Do 15 let 5 16 Do 20 let 9 28 Nad 20 let 4 12 Celkem 32 100 Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6osoby dle potřeby.
Část III A. Majetek Zotavovna v roce 2008 hospodařila s dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 67.495 tis. Kč a nehmotným dlouhodobým majetkem v hodnotě 281 tis. Kč. Majetek účetně odepisovala podle odpisového plánu. Majetek odepisuje do výše jeho ocenění v účetnictví. Metoda stanovení výše odpisu pořizovací výdaje/užitečnost v letech. Pozemek je zatížen věcným břemen umožnění vstupu na pozemek, který byl v restitucích vrácen původním majitelům. Účetní odpisy za rok 2008 740 877 Kč Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 : 1.528 tis. Kč dokončení investic z roku 2007 (rekonstrukce vodoinstalace, balkónů a oken, zabezpečovací zařízení) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:k 31.12.2008: 470 tis. Kč - zahájena první etapa rekonstrukce provozu vodoléčby vč. sauny. Předpokládané náklady na 1.etapu 1 500 tis. Kč. Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 35 tis. Kč. Vyřazený majetek byl účetně odepsán a neměl zůstatkovou hodnotu. Byl pořízen dlouhodobý drobný majetek ve výši 53 tis. Kč. a vyřazen drobný majetek ve výši 19 tis. Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl 44 tis. Kč a během roku nebyl navýšen. Pronajatý majetek-pozemek v hodnotě 23 tis. Kč Zapůjčený majetek: 70 tis. Kč B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní Celková hodnota pohledávek 12 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 3 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 C. Závazky Celková hodnota závazků 326 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tisících Kč Skutečnost Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost 8.550 8.550 8.550 Limit mzdových nákladů 4.060 4.060 3.712 V tom: prostředky na platy 4.000 4.000 3.657 Ostatní osobní náklady 60 60 55 Limit počtu zaměstnanců 22 22 22
Vyhodnocení výnosů: Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Výnosy hlavní činnosti celkem: 10.612 Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu 8.550 - úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR 580 - úhrady za školení a akce VS ČR a MSp 1.325 - úroky 10 - ostatní 147 Výnosy hospodářské činnosti celkem: 8.656 Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp. 5.852 - léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR 351 - prodej zboží 1.410 - ostatní akce 874 -ostatní výnosy 169 Rozbor čerpání mzdových prostředků 1.pol. Rok plánovaný počet (hlav. činnost) 22,00 22,00 skutečný přepoč. počet celkem 31,50 32,71 rozdíl 9,50 10,71 tarifní plat 2 109 273 4 074 289 průměr tarifního platu 11 162 10 379 příplatek za vedení 114 225 209 486 zvláštní příplatek - riziko 8 929 16 185 zvláštní příplatek - ostatní 12 790 26 392 zvláštní příplatek celkem 21 719 42 577 průměr zvláštního příplatku 115 108 osobní příplatek (OPŘ) 637 125 1 245 262 podíl OPŘ k tarif. platu 30,21% 30,56% odměny 10 000 238 500 příplatek - noc 29 008 61 272 příplatek SO+NE 104 619 204 087 příplatek svátek 43 819 99 975 dělená směna 4 662 9 923 příplatky celkem 182 108 375 257 přesčasová práce - hodiny 696 1 829 přesčasová práce - Kč 90 174 233 630 průměr na 1 hodinu PP 129,56 127,74 náhrady - vyčerpaná dovolená 246 467 781 470 náhrady - proplacená dovolená 1 708 12 066 náhrady jiné 903 903 platy celkem 3 413 702 7 213 440 průměrný plat 18 062 18 376 OON - dohody celkem 62 898 68 818 platy a OON celkem 3 476 600 7 282 258 dny pracovní neschopnosti 54 97 Zotavovna využívala práce odsouzených. Náklady na jejich práci za rok 2008: 334 tis. Kč
Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a kce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2008 21.152 lůžkodnů tj. 34 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost- 9.745 lůžkodnů Jiná činnost 11.407 lůžkodnů V lůžkodnech Porovnání využité kapacity za rok 2006-2008 Druh činnosti Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Hlavní čin. Celkem 11.954 9.832 9.745 Z toho: Ozdravné pobyty 9.490 7.298 7.820 Školení VS ČR a Msp. 2.464 2.534 1.925 Jiná čin. Celkem 10.479 11.306 11.407 Z toho: Rekreace VS a MSp. 9.501 8.836 8.217 Akce pro ostatní org. 978 2.470 3.190 Celkem lůžkodnů 22.433 21.138 21.152 Z toho % hlavní činnosti 53 46 46 V roce 2008 trval pokles naplnění kapacity ozdravnými pobyty od VS ČR a značně poklesla obsazenost služebními akcemi Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti. Rovněž poklesl zájem o rekreace z resortu. Volná kapacita se využila pro akce a rekreace jiných organizací. Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. V jiné činnosti zotavovna pokračuje ve spolupráci se zákazníky z minulých let a snaží se navázat spolupráci s dalšími organizacemi státní správy, např. nabídkou ozdravných pobytů pro vojáky. Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na http//web.iol.cz/pracov, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/fkvs Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Božena Stupková Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov