P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472 123,02 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 35 508,29 90 00 39,45 90 00 39,45 54 491,71 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výno 249 596,92 220 00 113,45 220 00 113,45-29 596,92 0000 0000 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 2 040 200,33 2 000 00 102,01 2 000 00 102,01-40 200,33 0000 0000 1122 000000000 Daň z příjmů právnických osob za ob 125 21 125 21 10 0000 0000 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 4 664 458,10 4 000 00 116,61 4 700 00 99,24 35 541,90 0000 0000 1334 000000000 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 3 465,00 4 00 86,63 4 00 86,63 535,00 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 95,00-95,00 0000 0000 1341 000000000 Poplatek ze psů 20 708,00 18 50 111,94 21 00 98,61 292,00 0000 0000 1343 000000000 Poplatek za užívání veřejného prostra 14 425,00 5 00 288,50 15 00 96,17 575,00 0000 0000 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných her kro 36 969,70 40 00 92,42 40 00 92,42 3 030,30 0000 0000 1355 000000000 Odvod z výherních hracích přístrojů 694,27 50 00 1,39 50 00 1,39 49 305,73 0000 0000 1361 000000000 Správní poplatky 21 19 15 00 141,27 20 20 104,90-99 0000 0000 1511 000000000 Daň z nemovitých věcí 3 082 996,80 2 100 00 146,81 2 100 00 146,81-982 996,80 0000 0000 2460 000000000 Splátky půjč.prostředků od obyvatels 25 843,71 18 00 143,58 26 00 99,40 156,29 0000 0000 4111 000098187 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 66 21 66 10 0000 0000 4111 000098348 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 56 24 56 10 0000 0000 4111 Pol.: 46 22 46 22 10 0000 0000 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámc 187 70 187 65 100,03 187 70 10 0000 0000 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 63 441,90 9 00 704,91 63 441,90 10 0000 0000 4116 033513234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 359 504,10 51 00 704,91 359 504,10 10 0000 0000 4116 Pol.: 422 946,00 60 00 704,91 422 946,00 10 0000 0000 4122 000014004 Neinvestiční přijaté transfery od kraj 6 00 6 00 10 0000 0000 Par.: 13 507 404,14 10 808 15 124,97 12 125 33 111,40-1 382 074,14 0000 2143 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 50 50 50 0000 2143 Par.: Cestovní ruch 50 50 50 0000 3314 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 38 45 84,44 45 84,44 7 0000 3314 Par.: Činnosti knihovnické 38 45 84,44 45 84,44 7 0000 3349 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 00 5 00 2 5 00 2 4 00 0000 3349 Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř 1 00 5 00 2 5 00 2 4 00 0000 3392 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 23 29 25 00 93,16 25 00 93,16 1 71 0000 3392 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 15 50 23 00 67,39 23 00 67,39 7 50 0000 3392 Par.: Zájmová činnost v kultuře 38 79 48 00 80,81 48 00 80,81 9 21 0000 3612 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 4 56 5 00 91,20 5 00 91,20 44 0000 3612 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 83 712,00 84 00 99,66 84 00 99,66 288,00 0000 3612 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16 178,00 16 603,00 97,44 425,00 0000 3612 Par.: Bytové hospodářství 104 45 89 00 117,36 105 603,00 98,91 1 153,00 0000 3613 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 19 372,00 21 00 92,25 21 00 92,25 1 628,00 0000 3613 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 17 027,00 12 20 139,57 12 20 139,57-4 827,00 0000 3613 Par.: Nebytové hospodářství 36 399,00 33 20 109,64 33 20 109,64-3 199,00 0000 3632 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 33 041,00 35 515,00 93,03 2 474,00 0000 3632 Par.: Pohřebnictví 33 041,00 35 515,00 93,03 2 474,00 0000 3639 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 14 50 13 00 111,54 13 00 111,54-1 50 0000 3639 2119 000000000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespec 10 00 10 00 10 00 0000 3639 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 104 283,00 70 50 147,92 100 28 103,99-4 003,00 0000 3639 2133 000000000 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 00 2 00 15 5 00 6 2 00
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 2 / 3 P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 3639 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16 50 15 00 11 15 00 11-1 50 0000 3639 3111 000000000 Příjmy z prodeje pozemků 745 164,00 300 00 248,39 1 000 00 74,52 254 836,00 0000 3639 Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji 883 447,00 410 50 215,21 1 143 28 77,27 259 833,00 0000 3725 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 51 229,00 60 00 85,38 60 00 85,38 8 771,00 0000 3725 Par.: Využívání a zneškodňování komunál 51 229,00 60 00 85,38 60 00 85,38 8 771,00 0000 3745 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 31 983,00 2 00 1 599,15 32 00 99,95 17,00 0000 3745 Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 983,00 2 00 1 599,15 32 00 99,95 17,00 0000 5311 2212 000000000 Sankční platby přijaté od jiných subje 5 00 5 00 5 00 0000 5311 Par.: Bezpečnost a veřejný pořádek 5 00 5 00 5 00 0000 6171 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 3 318,00 2 00 165,90 3 25 102,09-68,00 0000 6171 Par.: Činnost místní správy 3 318,00 2 00 165,90 3 25 102,09-68,00 0000 6310 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 24 208,04 40 00 60,52 40 00 60,52 15 791,96 0000 6310 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16,50-16,50 0000 6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních 24 224,54 40 00 60,56 40 00 60,56 15 775,46 0000 6409 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 14 40 14 40 10 0000 6409 Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené 14 40 14 40 10 0000 Org.: 14 730 065,68 11 503 80 128,05 13 651 528,00 107,90-1 078 537,68 0136 3412 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 25 31 25 00 101,24 25 00 101,24-31 0136 3412 Par.: Sportovní zařízení v majetku obce 25 31 25 00 101,24 25 00 101,24-31 0136 Org.: sokolovna 25 31 25 00 101,24 25 00 101,24-31 0152 3612 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 119 55 116 00 103,06 116 00 103,06-3 55 0152 3612 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 146 905,00 141 20 104,04 141 20 104,04-5 705,00 0152 3612 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 9 307,00 9 307,00 10 0152 3612 Par.: Bytové hospodářství 275 762,00 257 20 107,22 266 507,00 103,47-9 255,00 0152 Org.: byty nad MŠ 275 762,00 257 20 107,22 266 507,00 103,47-9 255,00 2014 3722 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 34 766,00 35 00 99,33 35 00 99,33 234,00 2014 3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů 34 766,00 35 00 99,33 35 00 99,33 234,00 2014 Org.: Odvoz odpadů r. 2014 34 766,00 35 00 99,33 35 00 99,33 234,00 2341 0000 4213 053190877 Investiční přijaté transfery ze státních 164 558,43 164 558,43 10 2341 0000 4216 053515827 Ostatní investiční přijaté transfery ze 2 797 493,44 2 797 493,44 10 2341 0000 Par.: 2 962 051,87 2 962 051,87 10 2341 Org.: POLDR 2 962 051,87 2 962 051,87 10 2460 3612 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 1 248,24 50 249,65 50 249,65-748,24 2460 3612 Par.: Bytové hospodářství 1 248,24 50 249,65 50 249,65-748,24 2460 Org.: úroky z půjček FB 1 248,24 50 249,65 50 249,65-748,24 3612 0000 4216 000017882 Ostatní investiční přijaté transfery ze 4 800 00 4 800 00 10 3612 0000 Par.: 4 800 00 4 800 00 10 3612 Org.: Výstavba podporovaných bytů 4 800 00 4 800 00 10 3726 0000 4113 054190001 Neinvestiční přijaté transfery ze státn 40 026,80 40 026,80 10
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 3 / 3 P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 3726 0000 4116 054515374 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 680 455,60 680 455,60 10 3726 0000 4213 054190877 Investiční přijaté transfery ze státních 12 826,00 12 826,00 10 3726 0000 4216 054515839 Ostatní investiční přijaté transfery ze 218 042,00 218 042,00 10 3726 0000 Par.: 951 350,40 951 350,40 10 3726 Org.: KOMPOSTOVÁNÍ OPŽP 4.1. 951 350,40 951 350,40 10 3745 0000 4113 053190001 Neinvestiční přijaté transfery ze státn 80 089,30 80 089,30 10 3745 0000 4116 053515319 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 521 696,70 1 521 696,70 10 3745 0000 Par.: 1 601 786,00 1 601 786,00 10 3745 Org.: ÚSES 1 601 786,00 1 601 786,00 10 CELKEM 25 382 340,19 11 821 50 214,71 24 293 723,27 104,48-1 088 616,92
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 1 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 1014 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 10 00 0000 1014 Par.: Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.pl 10 00 10 00 10 00 0000 2143 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 20 10 00 32,00 10 00 32,00 6 80 0000 2143 Par.: Cestovní ruch 3 20 10 00 32,00 10 00 32,00 6 80 0000 2212 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 386,50 10 00 13,87 10 00 13,87 8 613,50 0000 2212 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 4 84 60 00 8,07 60 00 8,07 55 16 0000 2212 5171 000000000 Opravy a udržování 141 972,31 2 000 00 7,10 2 000 00 7,10 1 858 027,69 0000 2212 Par.: Silnice 148 198,81 2 070 00 7,16 2 070 00 7,16 1 921 801,19 0000 2221 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obslužno 54 315,00 54 90 98,93 54 90 98,93 585,00 0000 2221 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 1 065,00 1 10 96,82 1 10 96,82 35,00 0000 2221 Par.: Provoz veřejné silniční dopravy 55 38 56 00 98,89 56 00 98,89 62 0000 2229 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 885,00 10 00 28,85 7 115,00 0000 2229 Par.: Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2 885,00 10 00 28,85 7 115,00 0000 2321 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 51 647,50 60 00 86,08 60 00 86,08 8 352,50 0000 2321 5171 000000000 Opravy a udržování 62 557,00 750 00 8,34 805 00 7,77 742 443,00 0000 2321 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům,obcím 10 00 10 00 10 0000 2321 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 900 00 0000 2321 Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n 124 204,50 1 710 00 7,26 875 00 14,19 750 795,50 0000 2341 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50-50 0000 2341 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 950 00 0000 2341 Par.: Vodní díla v zemědělské krajině 50 950 00 0,05-50 0000 3111 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 60-60 0000 3111 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 50 3 35 0000 3111 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 9 704,20 10 00 97,04 10 00 97,04 295,80 0000 3111 5171 000000000 Opravy a udržování 173 193,00 150 00 115,46 173 50 99,82 307,00 0000 3111 Par.: Předškolní zařízení 183 647,20 160 00 114,78 184 00 99,81 352,80 0000 3113 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 93-39 93 0000 3113 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 872,00-872,00 0000 3113 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 22 092,40 15 00 147,28 15 00 147,28-7 092,40 0000 3113 5171 000000000 Opravy a udržování 81 066,00 80 00 101,33 80 00 101,33-1 066,00 0000 3113 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným přís 776 16 772 16 100,52 776 16 10 0000 3113 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 250 00 250 00 250 00 0000 3113 Par.: Základní školy 920 120,40 1 117 16 82,36 1 121 16 82,07 201 039,60 0000 3314 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 22 339,00 23 00 97,13 22 51 99,24 171,00 0000 3314 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 49 49 10 0000 3314 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 321,00 8 00 104,01 8 00 104,01-321,00 0000 3314 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 50 0000 3314 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 1 00 0000 3314 Par.: Činnosti knihovnické 31 15 32 50 95,85 32 50 95,85 1 35 0000 3319 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 18 00 18 00 18 00 0000 3319 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 1 00 0000 3319 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 1 00 0000 3319 Par.: Ostatní záležitosti kultury 20 00 20 00 20 00
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 2 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 3326 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 286,00 2 00 14,30 2 00 14,30 1 714,00 0000 3326 Par.: Pořízení,zachování a obnova hodnot 286,00 2 00 14,30 2 00 14,30 1 714,00 0000 3349 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 60 1 80 33,33 1 80 33,33 1 20 0000 3349 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 40 282,00 40 00 100,71 40 00 100,71-282,00 0000 3349 5492 000000000 Dary obyvatelstvu 10 00 10 00 10 10 00 10 0000 3349 Par.: Ostatní záležitosti sdělovacích prostř 50 882,00 51 80 98,23 51 80 98,23 918,00 0000 3392 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 60-60 0000 3392 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 99 10 00 29,90 10 00 29,90 7 01 0000 3392 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 435,00 10 00 184,35 20 00 92,18 1 565,00 0000 3392 5151 000000000 Studená voda 2 404,00 4 00 60,10 4 00 60,10 1 596,00 0000 3392 5153 000000000 Plyn 7 881,85 25 00 31,53 15 00 52,55 7 118,15 0000 3392 5154 000000000 Elektrická energie 5 571,00 10 00 55,71 10 00 55,71 4 429,00 0000 3392 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 14 232,30 15 00 94,88 15 00 94,88 767,70 0000 3392 5171 000000000 Opravy a udržování 10 00 10 00 10 00 0000 3392 Par.: Zájmová činnost v kultuře 52 114,15 84 00 62,04 84 00 62,04 31 885,85 0000 3399 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 25 30 30 00 84,33 30 00 84,33 4 70 0000 3399 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 152,00 14 00 101,09 14 00 101,09-152,00 0000 3399 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 23 757,50 28 00 84,85 28 00 84,85 4 242,50 0000 3399 5175 000000000 Pohoštění 5 741,00 5 00 114,82 5 00 114,82-741,00 0000 3399 5194 000000000 Věcné dary 15 339,00 15 70 97,70 15 70 97,70 361,00 0000 3399 5492 000000000 Dary obyvatelstvu 38 00 28 00 135,71 28 00 135,71-10 00 0000 3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd 122 289,50 120 70 101,32 120 70 101,32-1 589,50 0000 3412 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 20 00 20 00 10 20 00 10 0000 3412 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 905,00 28 00 88,95 28 00 88,95 3 095,00 0000 3412 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 14 135,50 10 00 141,36 10 00 141,36-4 135,50 0000 3412 Par.: Sportovní zařízení v majetku obce 59 040,50 58 00 101,79 58 00 101,79-1 040,50 0000 3419 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 26 832,00 35 00 76,66 35 00 76,66 8 168,00 0000 3419 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 98 60 98 60 10 0000 3419 5494 000000000 Neinvest.transfery obyvatelstvu nema 20 00 20 00 10 20 00 10 0000 3419 Par.: Ostatní tělovýchovná činnost 145 432,00 55 00 264,42 153 60 94,68 8 168,00 0000 3421 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 74-13 74 0000 3421 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 38 23 00 10,35 23 00 10,35 20 62 0000 3421 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 7 00 7 00 7 00 0000 3421 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 1 35-1 35 0000 3421 5171 000000000 Opravy a udržování 2 93 30 00 9,77 30 00 9,77 27 07 0000 3421 Par.: Využití volného času dětí a mládeže 20 40 60 00 34,00 60 00 34,00 39 60 0000 3429 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 2 00 0000 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 14 889,00 17 04 87,38 2 151,00 0000 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 889,00 2 00 744,45 19 04 78,20 4 151,00 0000 3612 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 45,00-45,00 0000 3612 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 87,00 3 00 2,90 3 00 2,90 2 913,00 0000 3612 5151 000000000 Studená voda 6 489,00 8 00 81,11 8 00 81,11 1 511,00 0000 3612 5153 000000000 Plyn 34 212,96 35 00 97,75 35 00 97,75 787,04 0000 3612 5154 000000000 Elektrická energie 5 18 15 00 34,53 15 00 34,53 9 82 0000 3612 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 12 022,00 10 00 120,22 10 00 120,22-2 022,00 0000 3612 5171 000000000 Opravy a udržování 299 263,00 340 00 88,02 420 00 71,25 120 737,00
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 3 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 3612 5660 000000000 Neinvestiční půjč.prostředky obyvate 50 00 50 00 10 0000 3612 5909 000000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 57-57 0000 3612 Par.: Bytové hospodářství 407 868,96 411 00 99,24 541 00 75,39 133 131,04 0000 3631 5154 000000000 Elektrická energie 134 367,00 180 00 74,65 180 00 74,65 45 633,00 0000 3631 5171 000000000 Opravy a udržování 92 458,00 70 00 132,08 70 00 132,08-22 458,00 0000 3631 Par.: Veřejné osvětlení 226 825,00 250 00 90,73 250 00 90,73 23 175,00 0000 3632 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 2 00 2 00 2 00 0000 3632 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 1 00 0000 3632 5151 000000000 Studená voda 76 1 00 76,00 1 00 76,00 24 0000 3632 5154 000000000 Elektrická energie 917,00 2 00 45,85 2 00 45,85 1 083,00 0000 3632 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 5 152,00 15 00 34,35 15 00 34,35 9 848,00 0000 3632 5171 000000000 Opravy a udržování 17 303,00 120 00 14,42 120 00 14,42 102 697,00 0000 3632 Par.: Pohřebnictví 24 132,00 141 00 17,11 141 00 17,11 116 868,00 0000 3635 6119 000000000 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 200 00 30 00 30 00 0000 3635 Par.: Územní plánování 200 00 30 00 30 00 0000 3639 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 232 093,30 170 00 136,53 264 000,01 87,91 31 906,71 0000 3639 5011 033113234 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 46 567,08 7 00 665,24 46 567,08 10 0000 3639 5011 033513234 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 263 880,62 39 00 676,62 263 880,62 10 0000 3639 5011 Pol.: 542 541,00 216 00 251,18 574 447,71 94,45 31 906,71 0000 3639 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 30 00 30 00 30 00 0000 3639 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 58 148,08 43 00 135,23 58 00 100,26-148,08 0000 3639 5031 033113234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 641,76 2 00 582,09 11 641,76 10 0000 3639 5031 033513234 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 65 970,16 10 00 659,70 65 970,16 10 0000 3639 5031 Pol.: 135 76 55 00 246,84 135 611,92 100,11-148,08 0000 3639 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 931,63 16 00 124,57 29 00 68,73 9 068,37 0000 3639 5032 033113234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 191,09 1 00 419,11 4 191,09 10 0000 3639 5032 033513234 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 749,28 4 00 593,73 23 749,28 10 0000 3639 5032 Pol.: 47 872,00 21 00 227,96 56 940,37 84,07 9 068,37 0000 3639 5131 000000000 Potraviny 652,00 1 00 65,20 1 00 65,20 348,00 0000 3639 5132 000000000 Ochranné pomůcky 3 816,00 5 00 76,32 5 00 76,32 1 184,00 0000 3639 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 933,95 10 00 99,34 10 00 99,34 66,05 0000 3639 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 1 721,00 40 00 4,30 40 00 4,30 38 279,00 0000 3639 5171 000000000 Opravy a udržování 20 00 20 00 20 00 0000 3639 5192 000000000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 169 861,80 170 00 99,92 138,20 0000 3639 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozp 34 698,00 30 00 115,66 30 00 115,66-4 698,00 0000 3639 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 50-1 50 0000 3639 5909 000000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 1 296 384,00 1 300 00 99,72 3 616,00 0000 3639 Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji 2 244 739,75 428 00 524,47 2 373 00 94,60 128 260,25 0000 3722 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 50 784,00 150 00 33,86 150 00 33,86 99 216,00 0000 3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů 50 784,00 150 00 33,86 150 00 33,86 99 216,00 0000 3726 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 1 190 00 70 93 70 93 0000 3726 Par.: Využívání a zneškodňování ostatních 1 190 00 70 93 70 93 0000 3741 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 3 00 10 3 00 10 0000 3741 Par.: Ochrana druhů a stanovišť 3 00 3 00 10 3 00 10 0000 3745 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 805,00 5 00 536,10 25 00 107,22-1 805,00 0000 3745 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 18 267,00 10 00 182,67 15 00 121,78-3 267,00
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 4 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 3745 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 356 726,05 260 00 137,20 431 862,00 82,60 75 135,95 0000 3745 5171 000000000 Opravy a udržování 3 923,00 15 00 26,15 17 00 23,08 13 077,00 0000 3745 5175 000000000 Pohoštění 1 678,00 22 00 7,63 20 322,00 0000 3745 6122 000000000 Stroje, přístroje a zařízení 91 739,00 70 00 131,06-21 739,00 0000 3745 Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 499 138,05 290 00 172,12 580 862,00 85,93 81 723,95 0000 4349 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 4 00 5 4 00 5 2 00 0000 4349 Par.: Ostatní sociální péče a pomoc ostatní 2 00 4 00 5 4 00 5 2 00 0000 5512 5019 000000000 Ostatní platy 15 902,68 40 00 39,76 24 097,32 0000 5512 5134 000000000 Prádlo, oděv a obuv 1 00 1 00 1 00 0000 5512 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 12 74 60 77,91 74 60 77,91 16 48 0000 5512 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 728,00 3 00 324,27 3 00 324,27-6 728,00 0000 5512 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 5 676,00 5 00 113,52 5 00 113,52-676,00 0000 5512 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 8 234,00-8 234,00 0000 5512 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 10 164,40 12 40 81,97 12 40 81,97 2 235,60 0000 5512 5169 000014004 Nákup ostatních služeb 6 00-6 00 0000 5512 5169 Pol.: 16 164,40 12 40 130,36 12 40 130,36-3 764,40 0000 5512 5171 000000000 Opravy a udržování 11 228,00 4 00 280,70 4 00 280,70-7 228,00 0000 5512 5365 000000000 Platby daní a poplatků krajům,obcím 90-90 0000 5512 Par.: Požární ochrana - dobrovolná část 125 953,08 100 00 125,95 140 00 89,97 14 046,92 0000 6112 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 674 484,00 700 00 96,35 700 00 96,35 25 516,00 0000 6112 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 121 471,00 120 00 101,23 120 00 101,23-1 471,00 0000 6112 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 60 62 65 00 93,26 65 00 93,26 4 38 0000 6112 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 1 00 0000 6112 5175 000000000 Pohoštění 2 343,00 4 00 58,58 4 00 58,58 1 657,00 0000 6112 Par.: Zastupitelstva obcí 858 918,00 890 00 96,51 890 00 96,51 31 082,00 0000 6115 5021 000098187 Ostatní osobní výdaje 13 961,00 18 755,00 74,44 4 794,00 0000 6115 5031 000098187 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 375,00 375,00 10 0000 6115 5139 000098187 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 597,00 1 597,00 10 0000 6115 5173 000098187 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 129,00 129,00 10 0000 6115 5175 000098187 Pohoštění 804,00 804,00 10 0000 6115 Par.: Volby do zastupitelstev územních sa 16 866,00 21 66 77,87 4 794,00 0000 6117 5019 000098348 Ostatní platy 1 048,00 1 048,00 10 0000 6117 5021 000098348 Ostatní osobní výdaje 15 707,00 21 361,00 73,53 5 654,00 0000 6117 5039 000098348 Ostatní povinné pojistné placené zam 356,00 356,00 10 0000 6117 5139 000098348 Nákup materiálu jinde nezařazený 852,00 852,00 10 0000 6117 5173 000098348 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 139,00 139,00 10 0000 6117 5175 000098348 Pohoštění 804,00 804,00 10 0000 6117 Par.: Volby do Evropského parlamentu 18 906,00 24 56 76,98 5 654,00 0000 6171 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 507 862,00 490 00 103,65 512 00 99,19 4 138,00 0000 6171 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 12 202,00 20 00 61,01 13 00 93,86 798,00 0000 6171 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 128 532,00 125 00 102,83 125 00 102,83-3 532,00 0000 6171 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 49 263,00 45 00 109,47 45 00 109,47-4 263,00 0000 6171 5038 000000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 361,00 5 00 87,22 5 00 87,22 639,00 0000 6171 5132 000000000 Ochranné pomůcky 299,00 2 00 14,95 2 00 14,95 1 701,00 0000 6171 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 696,00 5 00 93,92 5 00 93,92 304,00 0000 6171 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 211,00 95 00 137,06 95 00 137,06-35 211,00 0000 6171 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 39 18 35 00 111,94 35 00 111,94-4 18 0000 6171 5151 000000000 Studená voda 2 353,00 3 00 78,43 3 00 78,43 647,00
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 5 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 6171 5153 000000000 Plyn 81 560,74 110 00 74,15 110 00 74,15 28 439,26 0000 6171 5154 000000000 Elektrická energie 20 29 28 00 72,46 28 00 72,46 7 71 0000 6171 5161 000000000 Poštovní služby 6 273,00 10 00 62,73 10 00 62,73 3 727,00 0000 6171 5162 000000000 Služby telekomunikací a radiokomuni 35 157,04 30 00 117,19 30 00 117,19-5 157,04 0000 6171 5166 000000000 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5 00 5 00 0000 6171 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 7 95 20 00 39,75 20 00 39,75 12 05 0000 6171 5168 000000000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 65 837,00-65 837,00 0000 6171 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 43 067,00 190 00 22,67 190 00 22,67 146 933,00 0000 6171 5171 000000000 Opravy a udržování 31 97 65 00 49,18 65 00 49,18 33 03 0000 6171 5172 000000000 Programové vybavení 25 828,00 60 00 43,05 60 00 43,05 34 172,00 0000 6171 5173 000000000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 635,00 30 00 55,45 30 00 55,45 13 365,00 0000 6171 5175 000000000 Pohoštění 3 867,00 2 00 193,35 2 00 193,35-1 867,00 0000 6171 5176 000000000 Účastnické poplatky na konference 65-65 0000 6171 5194 000000000 Věcné dary 805,00 2 00 40,25 2 00 40,25 1 195,00 0000 6171 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím 163,00 5 00 3,26 5 00 3,26 4 837,00 0000 6171 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozp 2 00 0000 6171 5424 000000000 Náhrady mezd v době nemoci 15 00 0000 6171 5499 000000000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 81 811,80 30 00 272,71 80 00 102,26-1 811,80 0000 6171 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 4 500 00 0000 6171 Par.: Činnost místní správy 1 300 823,58 5 929 00 21,94 1 477 00 88,07 176 176,42 0000 6310 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 14 129,70 17 00 83,12 17 00 83,12 2 870,30 0000 6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních 14 129,70 17 00 83,12 17 00 83,12 2 870,30 0000 6320 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 53 661,00 40 00 134,15 55 00 97,57 1 339,00 0000 6320 Par.: Pojištění funkčně nespecifikované 53 661,00 40 00 134,15 55 00 97,57 1 339,00 0000 6399 5362 000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozp 125 21 125 21 10 0000 6399 Par.: Ostatní finanční operace 125 21 125 21 10 0000 6402 5364 000098071 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk 9 792,00 9 966,00 98,25 9 792,00 10 0000 6402 Par.: Finanční vypořádání minulých let 9 792,00 9 966,00 98,25 9 792,00 10 0000 6409 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 250 00 26 06 26 06 0000 6409 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery neziskový 3 056,00 2 10 145,52 3 10 98,58 44,00 0000 6409 5329 000000000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 34 581,90 47 90 72,20 46 90 73,74 12 318,10 0000 6409 5901 000000000 Nespecifikované rezervy 658 374,00 267 696,27 267 696,27 0000 6409 Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené 37 637,90 958 374,00 3,93 343 756,27 10,95 306 118,37 0000 Org.: 7 955 004,08 17 580 50 45,25 12 185 570,27 65,28 4 230 566,19 0004 3399 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 43 60 43 60 10 0004 3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd 43 60 43 60 10 0004 Org.: ČČK 43 60 43 60 10 0005 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 1 70-1 70 0005 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 70-1 70 0005 Org.: pralinky 1 70-1 70 0009 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 4 10 4 10 10 0009 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 10 4 10 10 0009 Org.: Kynologický klub 4 10 4 10 10
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 6 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0011 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 20 50 20 50 10 0011 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 50 20 50 10 0011 Org.: Klub seniorů 20 50 20 50 10 0013 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 17 30 17 30 10 0013 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 30 17 30 10 0013 Org.: Myslivecké sdružení 17 30 17 30 10 0014 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 22 80 22 80 10 0014 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 22 80 22 80 10 0014 Org.: MAJA agentura pro děti a mláde 22 80 22 80 10 0015 3429 5222 000000000 Neinvestiční transfery spolkům 2 00 2 00 10 0015 3429 Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 00 2 00 10 0015 Org.: Včelaři 2 00 2 00 10 0136 3412 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 10 5 00 10 0136 3412 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 836,00 2 00 41,80 2 00 41,80 1 164,00 0136 3412 5151 000000000 Studená voda 567,00 2 00 28,35 2 00 28,35 1 433,00 0136 3412 5153 000000000 Plyn 3 200,88 15 00 21,34 15 00 21,34 11 799,12 0136 3412 5154 000000000 Elektrická energie 13 875,00 20 00 69,38 20 00 69,38 6 125,00 0136 3412 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 3 013,00 10 00 30,13 10 00 30,13 6 987,00 0136 3412 5171 000000000 Opravy a udržování 5 00 5 00 5 00 0136 3412 Par.: Sportovní zařízení v majetku obce 26 491,88 59 00 44,90 59 00 44,90 32 508,12 0136 Org.: sokolovna 26 491,88 59 00 44,90 59 00 44,90 32 508,12 0152 3612 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 2 235,00 4 00 55,88 4 00 55,88 1 765,00 0152 3612 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 649,00 2 00 32,45 2 00 32,45 1 351,00 0152 3612 5151 000000000 Studená voda 19 672,62 22 00 89,42 22 00 89,42 2 327,38 0152 3612 5153 000000000 Plyn 38 469,34 55 00 69,94 55 00 69,94 16 530,66 0152 3612 5154 000000000 Elektrická energie 7 317,00 12 00 60,98 12 00 60,98 4 683,00 0152 3612 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 7 201,00 10 00 72,01 10 00 72,01 2 799,00 0152 3612 5171 000000000 Opravy a udržování 28 84 10 00 288,40 15 00 192,27-13 84 0152 3612 5909 000000000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 38 128,00 39 00 97,76 872,00 0152 3612 Par.: Bytové hospodářství 142 511,96 115 00 123,92 159 00 89,63 16 488,04 0152 Org.: byty nad MŠ 142 511,96 115 00 123,92 159 00 89,63 16 488,04 0294 2219 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 26 62 30 00 88,73 3 38 0294 2219 Par.: Ostatní záležitosti pozemních komuni 26 62 30 00 88,73 3 38 0294 Org.: Společenské zařízení DDHN 26 62 30 00 88,73 3 38 1906 3399 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 1 20 5 00 24,00 5 00 24,00 3 80 1906 3399 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 758,00 10 00 7,58 1 00 75,80 242,00 1906 3399 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 42 75 35 00 122,14 44 00 97,16 1 25 1906 3399 5175 000000000 Pohoštění 2 76-2 76 1906 3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a sd 47 468,00 50 00 94,94 50 00 94,94 2 532,00 1906 Org.: Den obce 47 468,00 50 00 94,94 50 00 94,94 2 532,00 2013 3722 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 46 93 50 00 93,86 50 00 93,86 3 07 2013 3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů 46 93 50 00 93,86 50 00 93,86 3 07
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 7 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 2013 Org.: Odpady rok 2013 46 93 50 00 93,86 50 00 93,86 3 07 2014 3722 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 573 122,00 570 00 100,55 570 00 100,55-3 122,00 2014 3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů 573 122,00 570 00 100,55 570 00 100,55-3 122,00 2014 Org.: Odvoz odpadů r. 2014 573 122,00 570 00 100,55 570 00 100,55-3 122,00 2321 2321 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 125 598,00 900 00 13,96 774 402,00 2321 2321 Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a n 125 598,00 900 00 13,96 774 402,00 2321 Org.: DOTACE-KANALIZACE SB. "B" 125 598,00 900 00 13,96 774 402,00 2340 2341 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 89 363,90 90 00 99,29 636,10 2340 2341 Par.: Vodní díla v zemědělské krajině 89 363,90 90 00 99,29 636,10 2340 Org.: VODNÍ NÁDRŽ VA 89 363,90 90 00 99,29 636,10 2341 2341 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 369 921,24 459 435,25 80,52 89 514,01 2341 2341 6121 053100000 Budovy, haly a stavby 299 056,88 299 056,88 10 2341 2341 6121 053190877 Budovy, haly a stavby 149 528,43 149 528,43 10 2341 2341 6121 053515827 Budovy, haly a stavby 2 541 979,44 2 541 979,44 10 2341 2341 6121 Pol.: 3 360 485,99 3 450 00 97,41 89 514,01 2341 2341 Par.: Vodní díla v zemědělské krajině 3 360 485,99 3 450 00 97,41 89 514,01 2341 Org.: POLDR 3 360 485,99 3 450 00 97,41 89 514,01 3612 3612 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 1 630 163,66 1 650 00 98,80 19 836,34 3612 3612 6121 000017882 Budovy, haly a stavby 4 800 00 4 800 00 10 3612 3612 6121 Pol.: 6 430 163,66 6 450 00 99,69 19 836,34 3612 3612 Par.: Bytové hospodářství 6 430 163,66 6 450 00 99,69 19 836,34 3612 Org.: Výstavba podporovaných bytů 6 430 163,66 6 450 00 99,69 19 836,34 3639 3639 5132 000000000 Ochranné pomůcky 6 099,00 7 00 87,13 901,00 3639 3639 Par.: Komunální služby a územní rozvoj ji 6 099,00 7 00 87,13 901,00 3639 6310 5141 000000000 Úroky vlastní 108 440,40 140 00 77,46 140 00 77,46 31 559,60 3639 6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních 108 440,40 140 00 77,46 140 00 77,46 31 559,60 3639 Org.: Inženýrské sítě 114 539,40 140 00 81,81 147 00 77,92 32 460,60 3726 3726 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 109,00 19 109,00 10 3726 3726 5137 054100000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 108,60 73 108,60 10 3726 3726 5137 054190001 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 554,80 36 554,80 10 3726 3726 5137 054515374 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 621 427,60 621 427,60 10 3726 3726 5137 Pol.: 750 20 750 20 10 3726 3726 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 42 35 42 35 10 3726 3726 6122 054100000 Stroje, přístroje a zařízení 25 652,00 25 652,00 10 3726 3726 6122 054190877 Stroje, přístroje a zařízení 12 826,00 12 826,00 10 3726 3726 6122 054515839 Stroje, přístroje a zařízení 218 042,00 218 042,00 10 3726 3726 6122 Pol.: 256 52 256 52 10 3726 3726 Par.: Využívání a zneškodňování ostatních 1 049 07 1 049 07 10 3726 Org.: KOMPOSTOVÁNÍ OPŽP 4.1. 1 049 07 1 049 07 10 3745 3745 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 30 195,00 1 00 3 019,50 53 135,00 56,83 22 94 3745 3745 5169 053190001 Nákup ostatních služeb 77 301,30 77 301,30 10 3745 3745 5169 053515319 Nákup ostatních služeb 1 468 701,70 1 468 701,70 10 3745 3745 5169 Pol.: 1 576 198,00 1 00 157 619,80 1 599 138,00 98,57 22 94
Obec Velké Albrechtice Plnění rozpočtu za období 01.2014-12.2014 KEO-W 1.9.99 / Uc13a zpracováno: 17.2.2015 strana: 8 / 7 V Ý D A J E Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 3745 3745 Par.: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 576 198,00 1 00 157 619,80 1 599 138,00 98,57 22 94 3745 Org.: ÚSES 1 576 198,00 1 00 157 619,80 1 599 138,00 98,57 22 94 6171 6171 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 171 14 4 138 645,00 4,14 3 967 505,00 6171 6171 Par.: Činnost místní správy 171 14 4 138 645,00 4,14 3 967 505,00 6171 Org.: NÁSTAVBA OÚ 171 14 4 138 645,00 4,14 3 967 505,00 CELKEM 21 846 706,87 18 565 50 117,67 31 037 723,27 70,39 9 191 016,40
Graf 1 Hospodaření za rok 2014, v tis. Kč Hospodaření za rok 2014, v tis. Kč 15 462 15 575 12 818 10 542 11 434 10978 10 978 11765 11384 10462 6800 840 731 879 745 1 000 300 247 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace běžné výdaje kapitálové výdaje Skutečnost Schválený Upravený
Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 00600679 : Obec Velké Albrechtice Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice Schválený Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02 2 523 177,02 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 90 00 39,45 90 00 39,45 35 508,29 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 220 00 113,45 220 00 113,45 249 596,92 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 00 102,01 2 000 00 102,01 2 040 200,33 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 125 21 10 125 21 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 00 116,61 4 700 00 99,24 4 664 458,10 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 00 86,63 4 00 86,63 3 465,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 95,00 0000 1341 Poplatek ze psů 18 50 111,94 21 00 98,61 20 708,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 00 288,50 15 00 96,17 14 425,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 40 00 92,42 40 00 92,42 36 969,70 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 00 1,39 50 00 1,39 694,27 0000 1361 Správní poplatky 15 00 141,27 20 20 104,90 21 19 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 00 146,81 2 100 00 146,81 3 082 996,80 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 18 00 143,58 26 00 99,40 25 843,71 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 46 22 10 46 22 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 187 65 100,03 187 70 10 187 70 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 120 116,10 10 120 116,10 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 60 004 375,16 2 625 098,30 10 2 625 098,30 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 6 00 10 6 00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 24 00 128,17 31 00 99,23 30 76 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 177 384,43 10 177 384,43 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 7 815 535,44 10 7 815 535,44 0000 * 10 832 15 220,21 22 471 518,27 106,15 23 853 352,41 000 ** 10 832 15 220,21 22 471 518,27 106,15 23 853 352,41 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 50 2143 * Cestovní ruch 50 50 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 50 50 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 84,44 45 84,44 38 3314 * Činnosti knihovnické 45 84,44 45 84,44 38 331 ** Kultura 45 84,44 45 84,44 38 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 2 5 00 2 1 00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 00 2 5 00 2 1 00 334 ** Sdělovací prostředky 5 00 2 5 00 2 1 00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 93,16 25 00 93,16 23 29 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23 00 67,39 23 00 67,39 15 50 3392 * Zájmová činnost v kultuře 48 00 80,81 48 00 80,81 38 79 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 48 00 80,81 48 00 80,81 38 79 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 00 101,24 25 00 101,24 25 31 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 25 00 101,24 25 00 101,24 25 31 341 ** Tělovýchova 25 00 101,24 25 00 101,24 25 31 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 121 00 102,57 121 00 102,57 124 11 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 225 20 102,41 225 20 102,41 230 617,00 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 50 249,65 50 249,65 1 248,24
Paragraf Položka Text a b Schválený Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 91 98,36 25 485,00 3612 * Bytové hospodářství 346 70 110,03 372 61 102,38 381 460,24 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 21 00 92,25 21 00 92,25 19 372,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 20 139,57 12 20 139,57 17 027,00 3613 * Nebytové hospodářství 33 20 109,64 33 20 109,64 36 399,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 379 90 109,99 405 81 102,97 417 859,24 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 515,00 93,03 33 041,00 3632 * Pohřebnictví 35 515,00 93,03 33 041,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 00 111,54 13 00 111,54 14 50 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 10 00 10 00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 50 147,92 100 28 103,99 104 283,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 00 15 5 00 6 3 00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 11 15 00 11 16 50 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 00 248,39 1 000 00 74,52 745 164,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 410 50 215,21 1 143 28 77,27 883 447,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 410 50 223,26 1 178 795,00 77,75 916 488,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 00 99,33 35 00 99,33 34 766,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 35 00 99,33 35 00 99,33 34 766,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 00 85,38 60 00 85,38 51 229,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 00 85,38 60 00 85,38 51 229,00 372 ** Nakládání s odpady 95 00 90,52 95 00 90,52 85 995,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 001 599,15 32 00 99,95 31 983,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 001 599,15 32 00 99,95 31 983,00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 001 599,15 32 00 99,95 31 983,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 00 5 00 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 5 00 5 00 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 5 00 5 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 165,90 3 25 102,09 3 318,00 6171 * Činnost místní správy 2 00 165,90 3 25 102,09 3 318,00 617 ** Regionální a místní správa 2 00 165,90 3 25 102,09 3 318,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 00 60,52 40 00 60,52 24 208,04 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16,50 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 60,56 40 00 60,56 24 224,54 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 00 60,56 40 00 60,56 24 224,54 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 40 10 14 40 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 14 40 10 14 40 640 ** Ostatní činnosti 14 40 10 14 40 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 11 845 50 214,54 24 324 723,27 104,47 25 413 100,19
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 10 00 1014 * Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 10 00 10 00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 10 00 10 00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 32,00 10 00 32,00 3 20 2143 * Cestovní ruch 10 00 32,00 10 00 32,00 3 20 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10 00 32,00 10 00 32,00 3 20 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 13,87 10 00 13,87 1 386,50 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 8,07 60 00 8,07 4 84 2212 5171 Opravy a udržování 2 000 00 7,10 2 000 00 7,10 141 972,31 2212 * Silnice 2 070 00 7,16 2 070 00 7,16 148 198,81 2219 6121 Budovy, haly a stavby 30 00 88,73 26 62 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30 00 88,73 26 62 221 ** Pozemní komunikace 2 070 00 8,45 2 100 00 8,32 174 818,81 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 54 90 98,93 54 90 98,93 54 315,00 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 10 96,82 1 10 96,82 1 065,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 56 00 98,89 56 00 98,89 55 38 2229 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 28,85 2 885,00 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 00 28,85 2 885,00 222 ** Silniční doprava 56 00 104,04 66 00 88,28 58 265,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 86,08 60 00 86,08 51 647,50 2321 5171 Opravy a udržování 750 00 8,34 805 00 7,77 62 557,00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 10 00 10 10 00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 900 00 13,96 900 00 13,96 125 598,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 710 00 14,61 1 775 00 14,07 249 802,50 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 1 710 00 14,61 1 775 00 14,07 249 802,50 2341 5169 Nákup ostatních služeb 90 00 99,29 89 363,90 2341 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 2341 6121 Budovy, haly a stavby 950 00 353,74 3 450 00 97,41 3 360 485,99 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 950 00 363,19 3 540 00 97,47 3 450 349,89 234 ** Voda v zemědělské krajině 950 00 363,19 3 540 00 97,47 3 450 349,89 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 60 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 3 15 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 97,04 10 00 97,04 9 704,20 3111 5171 Opravy a udržování 150 00 115,46 173 50 99,82 173 193,00 3111 * Předškolní zařízení 160 00 114,78 184 00 99,81 183 647,20 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 93 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 872,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 147,28 15 00 147,28 22 092,40 3113 5171 Opravy a udržování 80 00 101,33 80 00 101,33 81 066,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 772 16 100,52 776 16 10 776 16 3113 6121 Budovy, haly a stavby 250 00 250 00 3113 * Základní školy 1 117 16 82,36 1 121 16 82,07 920 120,40 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 277 16 86,42 1 305 16 84,57 1 103 767,60 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 23 00 97,13 22 51 99,24 22 339,00 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 49 10 49 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 00 104,01 8 00 104,01 8 321,00 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 50 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 1 00 3314 * Činnosti knihovnické 32 50 95,85 32 50 95,85 31 15 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 18 00 18 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20 00 20 00 331 ** Kultura 52 50 59,33 52 50 59,33 31 15 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 14,30 2 00 14,30 286,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 2 00 14,30 2 00 14,30 286,00
332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 2 00 14,30 2 00 14,30 286,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 1 80 33,33 1 80 33,33 60 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 100,71 40 00 100,71 40 282,00 3349 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 10 10 00 10 10 00 3349 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 51 80 98,23 51 80 98,23 50 882,00 334 ** Sdělovací prostředky 51 80 98,23 51 80 98,23 50 882,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 60 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 29,90 10 00 29,90 2 99 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 184,35 20 00 92,18 18 435,00 3392 5151 Studená voda 4 00 60,10 4 00 60,10 2 404,00 3392 5153 Plyn 25 00 31,53 15 00 52,55 7 881,85 3392 5154 Elektrická energie 10 00 55,71 10 00 55,71 5 571,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 94,88 15 00 94,88 14 232,30 3392 5171 Opravy a udržování 10 00 10 00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 84 00 62,04 84 00 62,04 52 114,15 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 35 00 75,71 35 00 75,71 26 50 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 00 62,13 15 00 99,40 14 91 3399 5169 Nákup ostatních služeb 63 00 105,57 72 00 92,37 66 507,50 3399 5175 Pohoštění 5 00 170,02 5 00 170,02 8 501,00 3399 5194 Věcné dary 15 70 97,70 15 70 97,70 15 339,00 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 43 60 10 43 60 3399 5492 Dary obyvatelstvu 28 00 135,71 28 00 135,71 38 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 170 70 124,99 214 30 99,56 213 357,50 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 254 70 104,23 298 30 88,99 265 471,65 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 10 25 00 10 25 00 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 85,80 30 00 85,80 25 741,00 3412 5151 Studená voda 2 00 28,35 2 00 28,35 567,00 3412 5153 Plyn 15 00 21,34 15 00 21,34 3 200,88 3412 5154 Elektrická energie 20 00 69,38 20 00 69,38 13 875,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 85,74 20 00 85,74 17 148,50 3412 5171 Opravy a udržování 5 00 5 00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 117 00 73,10 117 00 73,10 85 532,38 3419 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 76,66 35 00 76,66 26 832,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 98 60 10 98 60 3419 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 20 00 10 20 00 10 20 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 55 00 264,42 153 60 94,68 145 432,00 341 ** Tělovýchova 172 00 134,28 270 60 85,35 230 964,38 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 74 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 23 00 10,35 23 00 10,35 2 38 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 7 00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 35 3421 5171 Opravy a udržování 30 00 9,77 30 00 9,77 2 93 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 60 00 34,00 60 00 34,00 20 40 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 83 74 99,46 83 289,00 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 004 164,45 85 74 97,14 83 289,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 62 00 167,24 145 74 71,15 103 689,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 57,00 4 00 57,00 2 28 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 14,72 5 00 14,72 736,00 3612 5151 Studená voda 30 00 87,21 30 00 87,21 26 161,62 3612 5153 Plyn 90 00 80,76 90 00 80,76 72 682,30 3612 5154 Elektrická energie 27 00 46,29 27 00 46,29 12 497,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 96,12 20 00 96,12 19 223,00 3612 5171 Opravy a udržování 350 00 93,74 435 00 75,43 328 103,00 3612 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 50 00 10 50 00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 39 00 99,23 38 698,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 6 450 00 99,69 6 430 163,66 3612 * Bytové hospodářství 526 001 327,10 7 150 00 97,63 6 980 544,58 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 526 001 327,10 7 150 00 97,63 6 980 544,58 3631 5154 Elektrická energie 180 00 74,65 180 00 74,65 134 367,00 3631 5171 Opravy a udržování 70 00 132,08 70 00 132,08 92 458,00 3631 * Veřejné osvětlení 250 00 90,73 250 00 90,73 226 825,00