Výroční zpráva za rok 2011

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

1. Úvodní slovo ředitele organizace Stejně jako roky minulé i rok 2011 byl v celé sociální sféře ve znamení finančních úspor a šetření. Přesto se podařilo díky dobrému hospodaření a neplýtvání s finančními prostředky zrealizovat mnoho akcí, které v důsledku přinesou úspory v dalším období. V první řadě se jednalo o rozšíření a zkvalitnění počítačové sítě, byly provedeny rozsáhlé údržbové práce na majetku nemovitém i movitém tak, aby tento majetek mohl sloužit potřebám organizace i v dalším období. Kromě jiného byly vyměněny kabinky na sociálním zařízení, které byly ve špatném stavu za nové odpovídajícím platným hygienickým normám ve zdravotnickém pavilonu, oprava střechy, fasády a instalace zařízení proti ptactvu na výchovném pavilonu a úprava a údržba zeleně. S ohledem na očekávané sloučení s Denním a týdenním stacionářem Duha Písek, probíhaly intenzivní přípravy spojené s plánovaným sloučením. Za tuto zvýšenou aktivitu patří moje poděkování nejen těm zaměstnancům, kteří se na slučování přímo podíleli, ale patří všem zaměstnancům organizace, neboť i na ně byly přenášeny zvýšené nároky. V roce 2011 byl u dvou zaměstnanců ukončen pracovní poměr dohodou (z toho jeden přešel na vlastní žádost do Denního a týdenního stacionáře Duha), jedna zaměstnankyně odešla do starobního důchodu. Závěrem krátkého úvodu chci vyjádřit naději, aby naše činnost byla i v budoucích letech stejně úspěšná, aby se nám dařilo poskytovat uživatelům kvalitní služby umožňující jim žít plnohodnotný život v přirozeném sociálním prostředí. 2. Základní údaje Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Sídlo organizace: Zběšičky 23, 398 43 Bernartice Identifikační číslo: 708 69 669 Statutární zástupce: Ing. Pavel Pecháček, ředitel Kontakty: tel.: 382 734 011, 382 585 389, mob.: 603 254 072 e-mail: pechacek@domovzbesicky.cz www.domovzbesicky.cz Zřizovatel organizace: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 3. Charakteristika činnosti Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením, dle 48 organizace poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního, případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje pobytové služby dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči poskytovanou organizací a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní. 1

Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů. Organizace pronajímá dva objekty s bytovými a nebytovými prostory č.p. 30 a 31. Povolenou doplňkovou činností, která bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace, je provoz čističky odpadních vod. 4. A. Sociální péče Kapacita zařízení k 31.12.2011: 74 Celoroční pobyt: 74 Průměrný počet uživatelů: 74 Průměrné plnění obložnosti za rok 2011: 100 % Přijatí obyvatelé: 1 Propuštění uživatelé: 1 Zemřelí uživatelé: 0 Počet uživatelů k 31.12.2011: 74 Počet mužů k 31.12.2011: 45 Počet žen k 31.12.2011: 29 Invalidní důchodci: 72 uživatelů Ostatní uživatelé (děti do 18 let): 2 uživatelé Smlouvy uzavřeny u všech uživatelů, vyjma jednoho dítěte s nařízenou ústavní výchovou. Věkové složení uživatelů: 7 12 let 1 13 18 let 2 19 26 let 18 27 65 let 53 Věkové rozpětí: 12 59 let Průměrný věk uživatelů: 31,2 Počet 1 lůžkových pokojů: 13 Počet 2 lůžkových pokojů: 26 Počet 3 a více lůžkových pokojů: 4 Příspěvek na péči: Stupeň I. 16 Stupeň II. 13 Stupeň III. 3 Stupeň IV. 42 Všichni uživatelé mají přiznaný příspěvek na péči. 2

Úhrada za ubytování: Úhradu za ubytování nehradí nezaopatřené děti. Pokoj Standard Nadstandard 1 lůžkový 125 Kč 135 Kč 2 lůžkový 115 Kč 3 a více lůžkový 105 Kč Úhrada za ubytování: Nezaopatření uživatelé hradí za stravu ve výši stravovací jednotky a pouze 50 % z částky režijních nákladů. Typ stravy Uživatel Strav. jednotka Rež. náklady Celkem: normální do 12 let 78 64 142 Kč normální nad 12 let 81 64 145 Kč dietní do 12 let 84 64 148 Kč dietní nad 12 let 86 64 150 Kč diabetická do 12 let 84 64 148 Kč diabetická nad 12 let 86 64 150 Kč B. Zaměstnanci Domova Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele/účetní: Ekonomka: Účetní: Vedoucí výchovného úseku: Výchovně-vzdělávací centrum Vedoucí úseku zdravotní péče: Sociální pracovnice: Ing. Pavel Pecháček Danuše Čiháková Ing. Helena Cvachová Iva Tlášková Dana Špalová Mgr. Markéta Vacková Bc. Jana Svačinová Zuzana Knížová, DiS. Zaměstnanci Domova: Počet zaměstnanců k 31.12.2011 fyzické osoby: 54 Přepočtený počet zaměstnanců: 53 Průměrná platová třída: 6,7 Průměrný plat: 20 362,65 Zaměstnanci: hospodářskosprávní a provoznětechničtí 5 střední zdravotničtí 10 fyzioterapeut 1 pracovníci v sociálních službách 21 pedagog. pracovníci (vychovatelé) 5 sociální pracovníci 1 zaměstnanci převážně manuálně pracující 11 3

5. A. Zdravotní péče Zdravotní péče je zajišťována jednak vlastními zdravotnickými pracovníky a dále externími lékaři, a to na základě smluv. Jedenáct zdravotnických pracovníků je zaměstnáno na pozici všeobecná sestra pro poskytování komplexní základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu. Z tohoto počtu jedna všeobecná sestra pracuje pod odborným dohledem a jeden zdravotnický pracovník je na pozici fyzioterapeut bez odborného dohledu. Domov má uzavřenou smlouvu s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., o spolupráci a zajištění odborného zdravotního dohledu. Na základě této smlouvy pravidelně do Domova dojíždí praktický lékař, pediatr a stomatolog. Dále má Domov uzavřenou smlouvu na poskytování pravidelné psychiatrické péče s psychiatrem. S Nemocnicí Písek, a.s., je uzavřena smlouva na poskytování neurologické péče zajišťuje pravidelně neurolog. Dále je uzavřena s Poliklinikou Milevsko, spol. s r.o., smlouva o poskytování závodní preventivní péče. Organizace má uzavřeny zvláštní smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům Domova s těmito zdravotními pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Ordinovaná ošetřovatelská péče o klienty je měsíčně účtována zdravotním pojišťovnám v souladu s uzavřenými smlouvami. B. Rehabilitace V Domově vykonává odbornou rehabilitační péči vlastní zaměstnanec organizace fyzioterapeut. Metodicky vede zdravotní sestry k provádění ošetřovatelské rehabilitace, úzce spolupracuje s lékaři zajišťující zdravotní péči v Domově a podporuje rehabilitační úkony sloužící k aktivizaci a volnočasovým aktivitám klientů. C. Zdravotní oddělení Na zdravotním oddělení jsou ubytováni klienti s nejvyšším stupněm závislostí na péči druhé osoby. Z tohoto důvodu při veškeré ošetřovatelské intervenci uplatňujeme koncept bazální stimulace. Naším cílem je podporovat lidi se zdravotním postižením v jejich co možná nejvyšší soběstačnosti, postupném začleňování do běžné společnosti a pokusit se vytvořit takové podmínky a prostředí, ve kterém se naši klienti budou cítit opravdu jako doma. Základní zásadou při poskytování péče je přísně individualizovaná služba, v jejímž centru je spokojený uživatel. Z tohoto důvodu jsou na jednotlivých pracovních úsecích zpracovávány a aktualizovány individuální plány péče klientů, rehabilitační harmonogramy pro jednotlivé klienty, harmonogramy volnočasových aktivit, plány denní ošetřovatelské péče apod. Plnění a kontrolu zajišťují vedoucí pracovních úseků. Samozřejmostí je také u těchto klientů provádění relaxační terapie, senzomotorických cvičení, logopedických cvičení, výuka a nácvik alternativních metod komunikace a všech aktivit a činností směřujících k rozvoji specifických schopností klientů, jejich dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí klientů. Jeden klient, který je ve věku povinné školní docházky navštěvuje Základní školu speciální při Dětské psychiatrické léčebně Opařany. 4

Výběr akcí pořádaných pro klienty tohoto úseku (viz. následující fota): individuální výlety do okolní např. Hluboká nad Vltavou - ZOO, Bernartice, Písek, Bechyně, Týn nad Vltavou atd. s návštěvou cukrárny diskotéka: pro klienty, kteří dobře tolerují přítomnost neznámých osob v Pohostinství Zběšičky, pro klienty preferující domácí atmosféru proběhla diskotéka v komornějším duchu na IV.oddělení divadelní představení v prostorách DOZP Zběšičky týdenní pobyt u rybníku Komora, kde si klienti vyzkoušeli život v přírodě opakovaně jsme s klienty opékali vuřty, pokud nám počasí přálo pořádali jsme různě tematicky zaměřené oslavy: Velikonoc, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, Silvestrovskou párty apod. 5

D. Výchovné oddělení Zaměstnanci výchovného oddělení se v průběhu celého roku snažili zapojovat klienty do činností, které vedou v co největší míře k samostatnosti a soběstačnosti klienta v běžném životě. Pokračovali jsme v zácviku v pomocných pracích v provozu Domova na základě dohod o provedení práce uzavřených mezi klienty a organizací. Klienti si společně se svými klíčovými pracovníky minimálně jedenkrát měsíčně dojeli nakoupit nějaké dobroty pro sebe, potřebné věci pro svou osobní hygienu, oblečení, dárky pro své blízké apod. Třetina klientů projevila přání mít vlastní zvířátko, o které se budou sami starat. Někteří mají králíka, jiní křečka nebo morče. Několik klientů má také korelu nebo andulku. Společně se starají o beránka a ovečku ovce Quessantské. Toto plemeno patří k nejmenším ovcím na světě. Umožněním tohoto přání se snažíme u klientů podporovat pocit zodpovědnosti. Také jsme na přání několika klientů zúrodnili část zahrady. Vytvořilo se zde několik záhonků, na kterých si klienti pěstují zeleninu a ovoce. 6

6. Hospodaření organizace V roce 2011 hospodařil Domov s vyrovnaným rozpočtem a hospodářský výsledek byl 2 760,00 Kč. Po schválení zřizovatelem byl hospodářský výsledek převeden do fondu rezervního v plné výši. Náklady organizace činily celkem (v Kč) 27 450 508,16 Spotřeba materiálu 3 952 976,17 Energie 1 489 249,00 Opravy a udržování 911 834,48 Cestovné 9 384,00 Služby 948 843,62 Mzdové náklady 13 349 967,00 Zákon. sociální pojištění 4 486 209,00 Zákon. sociální náklady 131 947,35 Poplatky 3 000,00 Daň z příjmů 950,00 Ostatní náklady 163 561,54 Odpisy majetku 2 002 586,00 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) 27 453 268,16 Úhrady obyvatel 13 007 125,00 Stravné zaměstnanců 316 178,00 Příjmy od zdrav. pojišťoven 5 193 303,20 Nájemné 95 242,00 Příspěvek na ČOV od obce 12 000,00 Zúčtování fondů 286 445,00 Úroky 1 559,96 Ostatní příjmy 32 336,00 Příspěvek z ÚP 194 079,00 Příspěvek zřizovatele 2 032 000,00 Dotace z MPSV 6 283 000,00 Domov hospodařil s těmito fondy: Peněžní fondy Domova č.účtu Stav na počátku Stav na konci Změna stavu roku roku Fond odměn 411 20.000,00 - - 20 000,00 FKSP 412 60 404,98 21 444,33-38 960,65 Rezervní fond 413 38 485,59 50 561,42 + 12 075,83 Rezervní fond 414 649 862,89 590 545,89-59 317,00 Investiční fond 416 3 847 020,20 3 301 157,20-545 863,00 Celkem 4 615 773,66 3 963 708,84-652 064,82 7

7. Kontroly v organizaci A. Řídící kontroly Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých úsecích prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. B. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány V únoru 2011 byla provedena Finančním úřadem v Milevsku kontrola zaměřená na mzdovou agendu, pokladní doklady a účetnictví. Kontrolou nebylo zjištěno závad. Krajskou hygienickou stanicí Jč kraje byly provedeny kontroly v 2x v září 2011 a v listopadu 2011. První kontrola byla zaměřena na zákon 258/2000 Sb., a vyhl. č. 195/2005 Sb. úklid zařízení a desinfekční řád, manipulace s prádlem a odpady, sterilizace. Drobné závady byly odstraněny neprodleně. Druhá kontrola byla zaměřena na zákon č. 258/2000 Sb., - kontrola kvality vody z vlastních zdrojů. Bez závad. Třetí kontrola byla zaměřena na zákony č. 258/2000 Sb. a 379/2005 Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb. a Nařízení (ES) č. 852/2004. Kontrolován byl provoz kuchyně. Závažné závady nezjištěny. Okresní správou sociálního zabezpečení v Písku byla v srpnu 2011 provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky. Finančním úřadem v Písku byla provedena v srpnu 2011 kontrola skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2008 a 2009. Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Veřejné zakázky byly v Domově Zběšičky prováděny v souladu s platnou směrnicí vydanou Jihočeským krajem. V listopadu 2011 byla provedena kontrola zadávání a provádění veřejných zakázek členkou kontrolního výboru Jihočeského kraje PhDr. Ivanou Říhovou. Závady nezjištěny. 8. Ostatní akce za rok 2011 Klienti Domova se zúčastnili mnoha akcí, na kterých se setkávali se svými kamarády a dosáhli i několika dobrých umístění ve sportovních disciplínách. Leden - Divadelní představení Don Quichote ve Zběšičkách Únor - Karneval ve Zběšičkách - Lyžařské závody v Černovicích - Karneval v Javorníku - Kuželkový turnaj O táborský džbánek - Výstava fotografií uživatele Radka Kaliny v Milevsku, viz. následující foto - Sokolská akademie v Milevsku 8

Březen - Matějská pouť v Praze - Návštěva výstavy ve Sladovně Písek - Kuželkový turnaj O táborský džbánek - Výstava Adolfa Borna v Táboře - Výstava stavebnice Merkur v Milevsku - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v DPS v Milevsku Duben - Koncert Chceme žít s Vámi v Praze - Velikonoční prodejní výstava v Milevsku, viz. následující foto - Účast na hudebním festivalu Salve Caritas ve Strakonicích Květen - Sportovní hry Hluboká nad Vltavou - Olympiáda v Oseku a Osekfest - Výlet na Šumavu k Čeňkově pile, viz. následující foto 9

Červen - Atletické závody ve Strakonicích - Turnaj v přehazované v Dřevěnicích - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v MŠ v Kostelci nad Vltavou Červenec - Setkání po Markétě v Těchobuzi - Jidášův plácek - divadelní přehlídka v Milevsku, viz. následující foto - Účast jedné klietky na letní speciální olympiádě v Aténách Srpen - Pohádkové představení v Hostíně u Kovářova - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band v Domově pro seniory v Bechyni Září - Diskotéka v Lidmani - Filmový festival v Písku 10

- Návštěva kina v Milevsku Říjen - Matějská pouť v Praze - Rekreace na Nových Hutích, viz. následující foto Listopad - Turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem - Soutěživé odpoledne v Černovicích - Diskotéka ve Zběšičkách Prosinec - Prodejní výstava výrobků klientů v Písku - Diskotéka v Lidmani - Výstava Betlémů v Hvožďanech, viz. následující foto - Plavecké závody ve Strakonicích - Vystoupení hudebního souboru Teddy Band na benefičním koncertu v Písku - Vydávání dvouměsíčníku Horizont 11

9. Závěr Stanovené úkoly pro rok 2011 byly splněny. Všechny závazné ukazatele rozpočtu a limity byly dodrženy. Dotace na sociální služby byla použita v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2011, ve stanovené lhůtě bude zpracován audit způsobu účtování a použití poskytnuté neinvestiční dotace. Investiční akce byly v roce 2011 realizovány v souladu se schváleným plánem pořízení investic. Jednalo se o stavební úpravy v administrativní budově šikmá nájezdová rampa pro snazší přístup klientů na vozíku do prostor Výchovně vzdělávacího centra, které je v této budově umístěno. Byl pořízen univerzální šlehací a hnětací stroj do kuchyně, byla provedena rekonstrukce prasklé obvodové zdi v areálu zařízení a oprava čističky odpadních vod, kterou Domov provozuje. V průběhu roku 2011 nebyla zaznamenána žádná mimořádná událost. Ve Zběšičkách 30.4.2012 Ing. Pavel Pecháček ředitel Domova Přílohy: Příloha č. 1 Čerpání finančního plánu na rok 2011 12

Příloha č. 1 Čerpání finančního plánu na rok 2011 Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, 398 43 Bernartice IČO: 70869669 Řádek Ukazatel Schválený plán Skutečnost Index 1 NÁKLADY 26 522 27 450 103,5 2 Spotřeba materiálu 1 440 1 636 113,6 3 Spotřeba potravin 2 300 2 317 100,7 4 Spotřeba energie 1 400 1 489 106,3 5 Opravy a udržování 572 912 159,4 6 Cestovné 20 9 45,0 7 Ostatní služby 1 000 948 94,8 8 Mzdové náklady 13 100 13 350 101,9 9 v tom: platy zaměstnanců 12 950 13 195 101,9 10 OON 150 155 103,3 11 Sociální a zdravotní pojištění 4 450 4 486 100,8 12 Zákonné sociální náklady 130 132 101,5 13 Daně a poplatky 2 3 150,0 14 Jiné ostatní náklady 48 153 318,7 15 Odpisy dlouhodobého majetku 2 040 2 003 98,2 16 Daň z příjmů 10 1 10,0 17 Ostatní náklady 10 11 110,0 18 VÝNOSY 26 522 27 453 103,5 19 Tržby za vlastní výrobky 0 8 20 Tržby z prodeje služeb 18 000 18 530 102,9 20a Dotace ze SR od MPSV 6 283 6 283 100,0 20b Očekávané příjmy 100 95 95,0 21 Úroky 0 2 22 Jiné výnosy 0 23 23 Tržby z dlouhodobého majetku 0 0 24 Dotace z ÚP 0 194 25 Ostatní výnosy 107 286 267,3 26 Příspěvek na provoz 2 032 2032 100,0 27 Hospodářský výsledek po zdanění 3 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 0 0 30 Použití investičního fondu 2 000 546 27,3 31 Použití rezervního fondu 0 47 32 Použití fondu odměn 0 20 33 Průměrný evidovaný počet zaměstnanců (ks) 53 54 101,8 34 Průměrný měsíční plat v Kč 20 361,64 20 362,65 100,0 13