ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs. 1039 523,73 528,46 528,46 100% (+dotace 296,75) 341,4 638,15 638,15 100% nei.přísp.i s dotací JVS vod.+kanal.2310+21 3 626,6 3 643,8 3 643,8 100% nájem s DPH 200 422 57 13,5% vodoměry.+ přípojky- Nájem pozemků 3639 400 566,78 566,78 100% 500 541 540,8 100% zimní úd MK+opr.cho Dopravní obslužnost 2221 242,8 242,8 242,8 100% dopravní obslužnost CELKEM za : = 4 550,33 = 4 739,04 = 4 739,04 100% = 1 284,2 = 1 843,95 = 1 478,75 80,2% MŠ Hornická 3111 - PO 127,36 127,36 127,36 100% odvod z odpisů 1 145,36 1 145,36 1 145,36 100% nein.přís. MŠ Pančava 3111 - PO 52,35 104,43 104,43 100% odvod z odpisů 1 187,35 1 239,43 1 239,43 100% nein.přís.+in.př.170,12 Zákl. školy + ŠJ 3113- PO 783,05 766,44 766,44 100% odvod z odpisů 5 607 6 075,25 6 075,25 100% nein přís. Zákl. uměl. škola3231-po 31,63 31,63 31,63 100% odvod z odpisů 316,63 416,63 416,63 100% nein.přís. ŠK CELKEM : = 994,39 = 1 029,86 = 1 029,86 100% = 8 256,34 = 8 876,67 = 8 876,67 100% Měst.kult.stř. 3392-PO 170,43 189,06 189,06 100% nájem+odv z odpi 3 042 3 215,63 3 215,63 100% neinv. přísp. Knihovny 3314 40 37,84 37,84 100% člen.popl.+interne 1 587 1 587 1 532,97 96,6% z toho region 344 tis. SPOZ 3399 58 58 50,52 87,1% SPOZ KULTURA CELKEM : = 210,43 = 226,9 = 226,9 100% = 4 687 = 4 860,63 = 4 799,12 98,7% Sp. hala+ubyt.3412+3699 880 681,12 681,05 100% SH 496,12TU184,93 1 251 1 255,63 1 158,77 92,3% SH 828,69+TU 330,08 Bytové hosp.3612+3613 14 685 18 805 18 846,69 100,2% náj+zálohy 11 967 16 307 14 191,54 87% +2 718 převod na HÚ-f Hřbitov 3632 10 10 9,32 93,2% popl. za místo 90 21 3,8 18,1% elektr.+voda-hřbitov Technické služby 4 000 4 306,59 4 035,2 93,7% Tech.sl.,údr.zelen,VPP,námě Odpady+Ekokom3721-25 1 100 1 181,02 1 180,97 100% EKOKOM+KO 4 935 5 135 4 855 94,5% svoz a zneškod.odpadu 2 600 2 942,85 2 939,1 99,9% Veřejné osvětlení 3631 SLUŽBY CELKEM : = 16 675 =20 677,14 =20 718,03 100,2% = 24 843 =29 968,07 =27 183,41 90,7% Pomoc v hmotné nouzi dotacesr 4171-83 2 000 1 640 1 554,07 95% SD-vratka 85,93 tis. Pečovatelská služba 4351 1 300 1 300 1 076,4 82,8% služby - provoz Klub důchodců 4349 45 45 23,6 52,5% z toho přísp.22 tis. SOCIÁL. CELKEM : = 0 = 0 = 0 = 3 345 = 2 985 = 2 654,07 88,9% Kasárna 3619 1 742 1 742 1 648,9 94,7% pronájem 350 255 125,5 49,2% provoz výdaje kasárna Městská policie 5311 40 19 18,1 100% pokuty vybrané 500 500 490 97,9% Městská pol.-služby CELKEM : = 1 782 = 1 761 = 1 667 94,7% = 850 = 755 = 615,5 81,5% Hasiči JSDH Dobř 5512 = 0 = 14,66 = 14,66 100% příjmy na zásahy = 630 = 630 = 557,7 88,5% JSDH Dobřany Správa+majetek 14 372 14 372 13 698 95,3% VS-ON,pojištění,doho 3639 - nájem nemovitostí 580 799,18 799,18 100% nájem ostat.nem. 300 300 216,2 78,5% VS-DDHM 6310 - úroky 200 178,3 178,3 100% 3 946 4 616,82 2 979,21 64,5% provoz.výdajevs 2169+6171 pokuty 200 161,74 161,74 100% stavební 126 3 450 3 580 3 486 97,4% PC-1136+kamer2301+roz 3639+6171ost. příj 250 815,76 658,74 80,8% poj.udál.zš/2011 364 364 296,2 81,4% Šlov-OV,JSDH + OV VodÚj VNITŘ.SPR.+spr.maj = 1 230 = 1 954,98 = 1 797,96 92% Nedaň.příjmy = 22 432 =23 232,82 =20 675,61 89% DAŇOVÉ PŘÍJMY : 1 862 1 862 1 861,6 100% spl.prod-promít.káčko Daně ze záv. čin pol.1111 8 934 9 375,17 9 375,18 100% 2 000 1 666,28 1 408,1 84,5% daňhp,z př. nem+práv podnik.+dph 1112-1211 33 123 32 451,03 32 451,3 100% DPH 20 438,77 400 650 650 100% příděl FS+půjčky FRB 250 Daně z nemov. 1511 2 500 3 368,37 3 368,38 100% 2 663 3 606,34 3 600,77 99,8% daň z př6 mil.+dph Daně PO obce 1122 6 000 6 624,6 6 624,6 100% 450 255,81 37,1 12,9% přís.smo,mik+dět.hři = 50 557 = 51 819,17 =51 819,46 100% 3 000 2 900 2 188,1 75,5% zastupitelé ON+poj. Správní poplatky: 1361 1 000 471,86 270,1 57,3% por. sl.+revize+ost.sl. - CzechPOINT org.6171 40 34,98 34,98 100% 150 150 113,4 75,6% poplatky KB+ČS - stavební org.0702 200 108,25 108,25 100% 1 500 1 094,12 1 093,4 100% poj.maj.mě,věc.břegp - matrika+evidence0703 200 124,71 124,71 100% 600 550 319,6 58,1% prop,občers,partn.spol - VýherHracíPříst 0705 1 820 1 380 1 380 100% 1 000 1 000 965,45 96,5% dot.poskyt+grant+přís -za zneč.ovzdu+odnětí pů 6,1 6,12 100,1% odnětí půdy 1,12 1 109 1 135,1 1 067,9 94,1% SROP+kroni+psí út+kotelna = 2 260 = 1 654,04 =1 654,06 100 % 727,54 262,44 215,23 82% volbyps+zm, sčít.lid+kofi-0 Poplatky místní: ostatní 1,96 1,96 100% ze vstupného = 16 461,54 =15 603,95 =13 790,75 88,4% Provozní výdaje 1337 - za komunál.odpad 2 300 2 341,88 2 341,88 100% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE A OPRAVY MAJET: 1333 - za ulož.odpadu 43 181,95 43 181,95 43 181,95 100% 11 490 3 352,63 2 747,03 82% nemovitosti 2 132+PD615,03 1341 - ze psů 160 164,35 164,35 100% 8 951 4 681 4 254 90,9% Č.Radb 3281,kult.cent.Š.973 1343 - z místa+veřej.pros 100 332,78 332,78 100% 24 803 26 370 24 877,5 94,3% Úpravna vody 1347+51- místní popvhp 1 900 1 481,6 1 481,6 100% 21 480 19 742,99 19 341,5 98% MK-Hvíz.Úst.Prům.Stromoř = 29 460 = 47 504,52 =47 504,52 100% 2 000 1 533,83 1 498,63 97,7% MK-Tyl.Škol.Zahra.Plzeňsk = 82 277 100 977,73 100 978,04 100% Daňové příjmy 10 837 16 854,38 15 184,53 90,1% ZUŠ 12 991,21,ZŠ 2 193,32 Dot. VPS-SR 4111 262,44 262,44 100% volby PS,ZM,ščít 17 726 18 208,89 18 207,74 100% Náměs16291,74+reg.síd.1916 Dot.GD-SR- 4112 5 375,53 5 375,53 5 375,53 100% globální dotace 1 540 1 859,56 1 814,05 97,6% sv.vít+kaple na Kamí,Mikol Dot.ze SR NEINV 4116 2 000 2 236,95 2 236,95 100% SD,sv.Vít,VPP,úroky 4 000 4 575,5 3 540 77,4% kas.demolice3008+radnic532 Dot.obce NEINV 4121 303 303,05 100% od obcí -školství 11 676 10 346,9 10 310 99,7% Biotop9840+zeleň vý300+ms Kraj-NE-kni,,MKS,lesy 4122 344 1 677,05 1 677,05 100% PK-neinvestice 1 720 780,68 780,6 100% zdr.středisko-760,6střechy20 Dot.neinv.reg.rada 4211 105,94 105,94 100 % Náměstí - audit 1 730 1 805 1 419,32 78,6% ubytovna,hřbitov,mšh-kotel Dot. Invest. SR 4216 10 097 10 097 10 097 100% Úpravna vody 65,5 57,05 87% SH-opravy Dot.Invest. kraj 4222 1 990 1 990 100% Centrum ŠloÚpr.vody, 1 653,92 1 033,1 62,5% Kanalizace u ZUŠ Dot. invest.-rg.rada 4223 21 547,8 21 439,43 21 439,43 100% PK-MŠP,Šlov.hři 239 239 100% Kanal.řad k ÚV 100% rek.náměstí 213 213 100% MŠ-Loudů-hřiště DOTACE CELKEM: = 39 364,33 =43 487,34 =43 487,39 100% dotace-příloha č.x 70 70 100% Opr-komín kotelna,výtopna 34,4 34,4 100% Lipová-doplatek z r.2009 - prodej nemovit. + pozem 38 565 9 197,98 9 197,99 100% 588,95 325 55,2% PD-ostatní-dle rozpisu přílo = 38 565 = 9 197,98 = 9 197,99 100% kapitálové příjmy = 117 953 = 112 976,13 = 105 946,45 =93,8% CELKEM sankce MS Mont 3 719 0 0% pohledávka SPLÁTKY PŮJČEK A ÚVĚRŮ financování DPH-odpočet za 12/2009 218 218 100% 2 351 2 604,35 2 604,34 100% úroky z půjček splátky půjček FRB+FS 295,8 337,87 337,27 99,8% i s úroky FRB 33,2 150,7 150,7 100% vratky dotací z r.2009 = 295,8 = 4 274,87 = 555,27 13% nedaň.příjmy =2 384,2 = 2 755,05 = 2 755,04 100% výdaje fin. Financování-úvěr-ÚV =10 017 =10 017 =10 017 100% úpravna vody-úvěr =6 335 =7 371,23 =6 984,82 94,8% splátky-financov Převod zůstatku roku 2009 16 500 plánov. zůstatek účtu 3 000 zůstatek na bank. účtu 17 mil. ÚHRNEM PŘÍJMY(FIN 12): 185 944,28 188 341,5 184 412,14 97,9% bez financování 203 126,28 204 487,27 189 333,07 92,6% bez financování CELKEM PLNĚNÍ 212 461,28 214 858,5 210 929,14 98,1% s financováním. 212 461,28 214 858,50 213 317,89 99,3% s financ.se splát Příloha č. 1 Závěrečný účet a zpráva auditora o přezkumu hospodaření i PO, Příloha č. 2 účetní sestavy Fin 2-12M, výkaz zisku a ztráty, rozvaha a povinné přílohy, Příloha č 3 Závěrečný inventurní soupis za rok 2010 i s podrozvahovými účty Příloha č.4 výměra a ocenění lesů, Příloha č. 5 přehled finančních transferů, hodnocení došlých a poskyt.dotací, Příloha č.6 závěrka Služby Dobřany s.r.o.,příloha č.7 Investice a opravy majetku města v r.2010, Příloha č.8přehled o závazcích. Schodek hospodaření ve výši 4 920,93 tis. Kč je krytý úvěrem ČS a.s. v r.2010. Orig.Závěrečného účtu a přílohy č.1-7 jsou k nahlédnutí u ved. finančního odboru Vyvěšeno: 5.4.2011, sňato 20.4.2011,závěrečný účet projednává ZM 20.4.2011 a zůstává pro veřejnost dostupný i po 20.4.2011 na www.dobrany.cz Bc. Marek Sýkora v.r. starosta města Dobřany otisk úředního razítka

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2010 13 00256552 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Dobřany Náměstí T.G.M. 1 334 41 Dobřany sestavený k 31.12.2010 (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 8 934 000,00 9 375 170,00 9 375 177,15 104,9 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 038 700,00 1 075 230,00 1 075 230,85 52,7 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 720 000,00 1 144 030,00 1 144 030,84 158,9 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 12 486 300,00 9 793 270,00 9 793 274,86 78,4 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 6 000 000,00 6 624 600,00 6 624 600,00 110,4 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 878 000,00 20 438 500,00 20 438 771,15 114,3 100,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 100,0 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 25 000 000,00 43 181 950,00 43 181 951,42 172,7 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 100,00 1 115,00 101,4 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 2 300 000,00 2 341 880,00 2 341 882,00 101,8 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 160 000,00 164 350,00 164 351,00 102,7 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 100 000,00 332 780,00 332 783,00 332,8 100,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 960,00 1 960,00 100,0 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 1 100 000,00 895 000,00 895 000,00 81,4 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 800 000,00 586 600,00 586 599,00 73,3 100,0 0000 1361 Správní poplatky 2 260 000,00 1 647 940,00 1 647 940,00 72,9 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 500 000,00 3 368 370,00 3 368 375,04 134,7 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 226 600,00 226 600,00 226 008,45 99,7 99,7 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 262 440,00 262 444,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 5 375 530,00 5 375 530,00 5 375 532,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 000 000,00 2 236 950,00 2 236 951,39 111,8 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 303 000,00 303 049,90 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 344 000,00 1 677 050,00 1 677 046,00 487,5 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 1 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 105 940,00 105 941,29 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 160 086 005,91 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 10 097 000,00 10 097 000,00 10 097 000,00 100,0 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 1 990 000,00 1 990 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 21 547 800,00 21 439 430,00 21 439 429,39 99,5 100,0 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0 100,0 1039 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 23 730,00 28 460,00 28 464,00 119,9 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 523 730,00 528 460,00 528 464,00 100,9 100,0 2142 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 400 000,00 185 000,00 184 931,10 46,2 100,0 2142 Ubytování a stravování 400 000,00 185 000,00 184 931,10 46,2 100,0 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000,00 126 000,00 126 000,00 126,0 100,0 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 100 000,00 126 000,00 126 000,00 126,0 100,0 2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 626 600,00 3 643 800,00 3 643 800,00 100,5 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 626 600,00 3 643 800,00 3 643 800,00 100,5 100,0 3111 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 179 710,00 231 790,00 231 798,00 129,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 179 710,00 231 790,00 231 798,00 129,0 100,0 3113 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 783 050,00 766 440,00 766 442,00 97,9 100,0 3113 Základní školy 783 050,00 766 440,00 766 442,00 97,9 100,0 3231 2124 Odv.škol.pr.os.zříz.st.,kr.,ob 31 630,00 31 630,00 31 630,00 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 31 630,00 31 630,00 31 630,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 37 840,00 37 835,00 94,6 100,0 3314 Činnosti knihovnické 40 000,00 37 840,00 37 835,00 94,6 100,0 3392 2122 Odvody PO 18 630,00 18 630,00 100,0 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 170 430,00 170 430,00 170 428,00 100,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 170 430,00 189 060,00 189 058,00 110,9 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 480 000,00 496 120,00 496 124,00 103,4 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 480 000,00 496 120,00 496 124,00 103,4 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 11 133 000,00 14 551 400,00 14 562 866,21 130,8 100,1 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 181 600,00 181 600,50 90,8 100,0 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 267 000,00 267 524,91 133,8 100,2 3612 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 1 152 000,00 1 152 000,00 1 152 180,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 12 685 000,00 16 152 000,00 16 164 171,62 127,4 100,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000 000,00 2 320 000,00 2 328 892,50 116,4 100,4 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 333 000,00 353 633,00 106,2 3613 Nebytové hospodářství 2 000 000,00 2 653 000,00 2 682 525,50 134,1 101,1 3619 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 742 000,00 1 742 000,00 1 648 917,42 94,7 94,7 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 1 742 000,00 1 742 000,00 1 648 917,42 94,7 94,7 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 2 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 323,00 93,2 93,2 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 9 323,00 93,2 93,2 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 158 000,00 157 960,00 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 50 000,00 66 560,00 66 561,45 133,1 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 566 780,00 566 780,00 141,7 100,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 530 000,00 732 620,00 732 621,00 138,2 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 100,00 1 167,00 106,1 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 660,00 4 662,00 100,0 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 231 500,00 73 536,00 73,5 31,8 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31 490,00 31 495,00 100,0 3639 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 9 700,00 9 726,00 100,3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 36 065 000,00 5 097 630,00 5 097 630,00 14,1 100,0 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2 500 000,00 3 928 950,00 3 928 957,00 157,2 100,0 3639 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 171 400,00 171 400,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 39 645 000,00 11 000 390,00 10 842 495,45 27,3 98,6 3721 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 100,00 18 067,50 99,8 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 18 100,00 18 067,50 99,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 123 170,00 123 174,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 123 170,00 123 174,00 100,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 20 000,00 100,0 3727 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 32 500,00 32 500,00 100,0 3727 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 100 000,00 987 250,00 987 223,50 89,7 100,0 3727 Prevence vzniku odpadů 1 100 000,00 1 019 750,00 1 019 723,50 92,7 100,0 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 40 000,00 19 000,00 18 100,00 45,3 95,3 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 40 000,00 19 000,00 18 100,00 45,3 95,3 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 14 660,00 14 662,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 14 660,00 14 662,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 7 000,00 7 001,20 70,0 100,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000,00 585 740,00 35 747,00 35,7 6,1 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 241 100,00 241 110,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 140 000,00 3 301 080,00 131 954,10 94,3 4,0 6171 Činnost místní správy 250 000,00 4 134 920,00 415 812,30 166,3 10,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 269 200,00 288 700,00 289 645,67 107,6 100,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 269 200,00 288 700,00 289 645,67 107,6 100,3 6399 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 218 000,00 218 001,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 218 000,00 218 001,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 3 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 P ř í j m y c e l k e m 185 944 280,00 188 341 500,00 344 498 150,70 185,3 182,9 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 4 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 30 000,00 1039 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 341 400,00 638 150,00 638 146,00 186,9 100,0 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 341 400,00 638 150,00 638 146,00 186,9 100,0 2118 5152 Teplo 400 000,00 456 100,00 456 095,00 114,0 100,0 2118 Energie jiná než elektrická 400 000,00 456 100,00 456 095,00 114,0 100,0 2142 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 103 000,00 103 000,00 100 392,00 97,5 97,5 2142 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 27 000,00 27 000,00 25 099,00 93,0 93,0 2142 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 9 500,00 9 039,00 90,4 95,1 2142 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 500,00 426,00 85,2 2142 5137 DHDM 10 000,00 4 000,00 1 492,00 14,9 37,3 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 308,00 83,1 83,1 2142 5151 Studená voda 10 000,00 31 130,00 25 483,00 254,8 81,9 2142 5152 Teplo 120 000,00 120 000,00 110 000,00 91,7 91,7 2142 5154 Elektrická energie 20 000,00 30 000,00 25 435,00 127,2 84,8 2142 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 8 500,00 7 968,98 159,4 93,8 2142 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 25 000,00 14 518,00 41,5 58,1 2142 5171 Opravy a udržování 250 000,00 6 500,00 1 920,00 0,8 29,5 2142 6121 Budovy,haly,stavby 305 000,00 275 021,00 90,2 2142 Ubytování a stravování 600 000,00 680 130,00 605 101,98 100,9 89,0 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 6 956,00 99,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 49 500,00 49 335,60 49,3 99,7 2143 5175 Pohoštění 150 000,00 150 000,00 115 865,60 77,2 77,2 2143 5194 Věcné dary 50 000,00 43 500,00 12 119,00 24,2 27,9 2143 Cestovní ruch 300 000,00 250 000,00 184 276,20 61,4 73,7 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 541 000,00 540 791,00 135,2 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 400 000,00 368 400,00 347 829,40 87,0 94,4 2212 6121 Budovy,haly,stavby 17 663 000,00 15 707 520,00 15 305 843,70 86,7 97,4 2212 Silnice 18 563 000,00 16 616 920,00 16 194 464,10 87,2 97,5 2219 5137 DHDM 133 870,00 133 818,31 100,0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 38 900,00 38 236,35 98,3 2219 5151 Studená voda 6 000,00 5 873,00 97,9 2219 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 139 200,00 139 200,00 139 200,00 100,0 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 40 800,00 40 800,00 100,0 2219 5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 1 153 030,00 1 137 286,80 71,1 98,6 2219 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 170 120,00 170 112,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 5 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2219 6121 Budovy,haly,stavby 20 651 800,00 19 832 800,00 19 817 052,85 96,0 99,9 2219 6127 Umělecká díla a předměty 264 000,00 264 000,00 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 22 391 000,00 21 778 720,00 21 746 379,31 97,1 99,9 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 242 800,00 242 800,00 242 800,00 100,0 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 242 800,00 242 800,00 242 800,00 100,0 100,0 2310 5137 DHDM 100 000,00 33 000,00 28 704,00 28,7 87,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100,0 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 388 620,00 27 812,40 27,8 7,2 2310 6121 Budovy,haly,stavby 24 803 000,00 26 370 000,00 24 877 443,00 100,3 94,3 2310 Pitná voda 25 003 000,00 26 792 000,00 24 934 339,40 99,7 93,1 2321 5171 Opravy a udržování 1 653 920,00 1 033 027,00 62,5 2321 6121 Budovy,haly,stavby 287 000,00 526 000,00 238 750,00 83,2 45,4 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 287 000,00 2 179 920,00 1 271 777,00 443,1 58,3 2331 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 075 860,00 1 075 865,69 100,0 2331 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 3 281 000,00 2 205 140,00 2 205 134,31 67,2 100,0 2331 Úpr.vodohosp.význ.a vodár.toků 3 281 000,00 3 281 000,00 3 281 000,00 100,0 100,0 2339 6121 Budovy,haly,stavby 11 376 000,00 9 876 000,00 9 839 613,30 86,5 99,6 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 11 376 000,00 9 876 000,00 9 839 613,30 86,5 99,6 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 155 710,00 2 214 670,00 2 214 675,00 102,7 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 1 250 000,00 1 313 000,00 1 057 870,20 84,6 80,6 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 177 000,00 170 120,00 170 115,00 96,1 100,0 3111 Předškolní zařízení 3 582 710,00 3 697 790,00 3 442 660,20 96,1 93,1 3113 5171 Opravy a udržování 693 000,00 722 500,00 722 136,00 104,2 99,9 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 607 000,00 6 075 250,00 6 075 250,00 108,4 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 1 444 000,00 3 139 400,00 1 471 173,00 101,9 46,9 3113 Základní školy 7 744 000,00 9 937 150,00 8 268 559,00 106,8 83,2 3231 5139 Nákup materiálu j.n. 1 040,00 1 040,00 100,0 3231 5171 Opravy a udržování 67 200,00 67 128,00 99,9 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 316 630,00 416 630,00 416 630,00 131,6 100,0 3231 6121 Budovy,haly,stavby 8 700 000,00 12 822 000,00 12 820 772,00 147,4 100,0 3231 6122 Stroje,přístroje,zařízení 102 240,00 102 240,00 100,0 3231 Základní umělecké školy 9 016 630,00 13 409 110,00 13 407 810,00 148,7 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 747 920,00 731 120,00 717 284,00 95,9 98,1 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 55 800,00 55 080,00 100,1 98,7 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 207 980,00 197 980,00 186 313,00 89,6 94,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 73 230,00 73 230,00 67 726,00 92,5 92,5 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 4 000,00 3 160,00 79,0 79,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 6 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 276 870,00 287 170,00 287 163,30 103,7 100,0 3314 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 47 971,00 95,9 95,9 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 28 000,00 26 290,00 23 111,00 82,5 87,9 3314 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 10 476,52 69,8 69,8 3314 5153 Plyn 50 000,00 21 820,00 15 861,24 31,7 72,7 3314 5154 Elektrická energie 25 000,00 86 520,00 86 517,60 346,1 100,0 3314 5161 Služby pošt 5 000,00 3 000,00 2 941,00 58,8 98,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 13 000,00 12 928,66 86,2 99,5 3314 5163 Služby peněžních ústavů 4 180,00 3 763,00 90,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 029,40 90,3 90,3 3314 5171 Opravy a udržování 15 000,00 2 000,00 1 260,00 8,4 63,0 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 2 250,00 356,00 8,9 15,8 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 655,00 65,5 65,5 3314 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 934,30 93,4 93,4 3314 5194 Věcné dary 3 000,00 1 640,00 435,00 14,5 26,5 3314 Činnosti knihovnické 1 587 000,00 1 587 000,00 1 532 966,02 96,6 96,6 3319 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 310 000,00 305 000,00 303 292,00 97,8 99,4 3319 5019 Ostatní platy 130 000,00 130 000,00 117 209,00 90,2 90,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 46 000,00 46 000,00 39 200,00 85,2 85,2 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 87 000,00 87 000,00 80 963,00 93,1 93,1 3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 000,00 35 000,00 30 539,00 87,3 87,3 3319 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 000,00 6 000,00 1 419,00 23,7 23,7 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 11 000,00 3319 5164 Nájemné 15 000,00 16 000,00 15 722,00 104,8 98,3 3319 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 11 126,00 39,7 39,7 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 7 773,00 77,7 77,7 3319 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 4 542,00 90,8 3319 6121 Budovy,haly,stavby 1 862 000,00 1 862 000,00 1 861 608,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 2 541 000,00 2 541 000,00 2 473 393,00 97,3 97,3 3322 5171 Opravy a udržování 1 330 000,00 1 463 100,00 1 417 668,00 106,6 96,9 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 330 000,00 1 463 100,00 1 417 668,00 106,6 96,9 3326 5137 DHDM 5 000,00 3 830,00 3 822,00 76,4 99,8 3326 5171 Opravy a udržování 205 000,00 362 630,00 362 621,00 176,9 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 210 000,00 366 460,00 366 443,00 174,5 100,0 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 30 000,00 29 820,00 99,4 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 30 000,00 29 820,00 99,4 3341 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 48 983,70 98,0 98,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 7 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 48 983,70 98,0 98,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 380,00 380,00 100,0 3392 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 240,00 44,74 4,5 18,6 3392 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 042 000,00 3 215 630,00 3 215 630,00 105,7 100,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 5 670 000,00 1 400 000,00 972 770,00 17,2 69,5 3392 Zájmová činnost v kultuře 8 713 000,00 4 616 250,00 4 188 824,74 48,1 90,7 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 12 000,00 8 494,00 121,3 70,8 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 8 260,00 82,6 82,6 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 35 000,00 33 767,00 84,4 96,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 58 000,00 58 000,00 50 521,00 87,1 87,1 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 240 000,00 240 000,00 235 107,00 98,0 98,0 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 65 000,00 65 000,00 58 713,00 90,3 90,3 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 24 000,00 24 000,00 21 160,00 88,2 88,2 3412 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 963,00 96,3 96,3 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 000,00 5 773,00 28,9 57,7 3412 5151 Studená voda 30 000,00 59 000,00 44 476,20 148,3 75,4 3412 5152 Teplo 290 000,00 351 000,00 347 712,20 119,9 99,1 3412 5154 Elektrická energie 70 000,00 80 000,00 77 576,00 110,8 97,0 3412 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 7 756,02 77,6 77,6 3412 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 3412 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 39 500,00 28 946,00 36,2 73,3 3412 5171 Opravy a udržování 30 000,00 65 500,00 57 050,80 190,2 87,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 881 000,00 946 000,00 885 733,22 100,5 93,6 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 604 800,00 604 800,00 604 800,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 604 800,00 604 800,00 604 800,00 100,0 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 10 800,00 10,8 10,8 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 4 296,00 4,3 4,3 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 195 900,00 195 900,00 191 125,00 97,6 97,6 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 395 900,00 395 900,00 206 221,00 52,1 52,1 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 169 300,00 169 300,00 139 524,00 82,4 82,4 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 169 300,00 169 300,00 139 524,00 82,4 82,4 3543 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3543 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc. 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 26 000,00 23 955,00 239,6 92,1 3612 5151 Studená voda 870 000,00 1 710 000,00 1 390 769,00 159,9 81,3 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 8 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3612 5152 Teplo 4 170 000,00 5 120 000,00 5 022 206,00 120,4 98,1 3612 5153 Plyn 20 000,00 4 272,98 21,4 3612 5154 Elektrická energie 280 000,00 400 000,00 345 787,14 123,5 86,4 3612 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 17 837,00 89,2 89,2 3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 1 982,76 39,7 3612 5163 Služby peněžních ústavů 136 000,00 176 000,00 174 532,00 128,3 99,2 3612 5164 Nájemné 37 000,00 37 000,00 31 550,75 85,3 85,3 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 105 000,00 104 870,00 524,4 99,9 3612 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 1 174 200,00 1 151 462,81 221,4 98,1 3612 5171 Opravy a udržování 2 300 000,00 4 347 500,00 3 684 935,01 160,2 84,8 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 100 000,00 10 000,00 4 555,00 4,6 45,6 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 6 000,00 5 810,00 96,8 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 360 000,00 600 000,00 595 995,00 165,6 99,3 3612 6121 Budovy,haly,stavby 220 000,00 162 960,00 74,1 3612 Bytové hospodářství 8 823 000,00 13 976 700,00 12 723 480,45 144,2 91,0 3613 5019 Ostatní platy 100 000,00 100 000,00 78 048,00 78,0 78,0 3613 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 300,00 164,00 54,7 3613 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 31 000,00 31 000,00 26 028,00 84,0 84,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 16 000,00 14 723,00 73,6 92,0 3613 5154 Elektrická energie 30 000,00 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 6 889,42 23,0 23,0 3613 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 541,25 84,7 84,7 3613 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 171 380,00 170 979,50 569,9 99,8 3613 5171 Opravy a udržování 2 900 000,00 1 906 620,00 1 096 834,50 37,8 57,5 3613 6122 Stroje,přístroje,zařízení 72 000,00 71 856,00 99,8 3613 Nebytové hospodářství 3 144 000,00 2 330 300,00 1 468 063,67 46,7 63,0 3619 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 5 000,00 1 186,00 2,4 23,7 3619 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 24 520,00 40,9 40,9 3619 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 27 787,29 55,6 55,6 3619 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 22 471,00 44,9 44,9 3619 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3619 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 49 483,00 55,0 55,0 3619 6121 Budovy,haly,stavby 3 900 000,00 4 200 000,00 3 073 900,10 78,8 73,2 3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 4 250 000,00 4 455 000,00 3 199 347,39 75,3 71,8 3631 5154 Elektrická energie 60 000,00 79 500,00 76 471,00 127,5 96,2 3631 5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000,00 2 740 350,00 2 740 344,92 109,6 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 9 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3631 6121 Budovy,haly,stavby 123 000,00 122 223,00 99,4 3631 Veřejné osvětlení 2 600 000,00 2 942 850,00 2 939 038,92 113,0 99,9 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3632 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 599,00 53,3 53,3 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 132,00 71,1 71,1 3632 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 500 000,00 400 000,00 299 122,00 59,8 74,8 3632 Pohřebnictví 590 000,00 421 000,00 302 853,00 51,3 71,9 3633 6121 Budovy,haly,stavby 4 100 000,00 4 069 870,00 4 069 869,10 99,3 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 4 100 000,00 4 069 870,00 4 069 869,10 99,3 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 191 520,00 191 520,00 127,7 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 400 000,00 3635 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 423 510,00 423 501,60 121,0 100,0 3635 Územní plánování 900 000,00 615 030,00 615 021,60 68,3 100,0 3636 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 3636 6901 Rezervy kapitálových výdajů 427 540,00 3636 Územní rozvoj 727 540,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 380,00 5 530,00 55,3 53,3 3639 5151 Studená voda 10 000,00 25 000,00 20 107,00 201,1 80,4 3639 5153 Plyn 5 000,00 15 000,00 6 885,33 137,7 45,9 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 40 000,00 20 246,00 40,5 50,6 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 3 000,00 1 738,88 173,9 58,0 3639 5163 Služby peněžních ústavů 650 000,00 261 120,00 261 066,00 40,2 100,0 3639 5164 Nájemné 18 000,00 3639 5165 Nájemné za půdu 170 000,00 184 000,00 183 751,00 108,1 99,9 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 650 000,00 206 000,00 205 174,00 31,6 99,6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 550 000,00 726 760,00 579 544,90 37,4 79,7 3639 5171 Opravy a udržování 1 380 000,00 970 300,00 967 806,40 70,1 99,7 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 56 400,00 56 400,00 100,0 3639 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 12 500,00 12 500,00 100,0 3639 5361 Nákup kolků 25 000,00 25 000,00 9 650,00 38,6 38,6 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 666 280,00 665 154,00 66,5 99,8 3639 5492 Dary obyvatelstvu 720,00 720,00 100,0 3639 6130 Pozemky 7 212 000,00 2 737 600,00 2 131 819,00 29,6 77,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 12 731 000,00 5 940 060,00 5 128 092,51 40,3 86,3 3721 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 13 706,00 39,2 39,2 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 35 000,00 35 000,00 13 706,00 39,2 39,2 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 10 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 817 900,00 2 017 900,00 1 911 763,00 105,2 94,7 3722 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 182 100,00 182 100,00 182 100,00 100,0 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 000,00 2 200 000,00 2 093 863,00 104,7 95,2 3723 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 310,00 31,0 31,0 3723 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 7 043,00 58,7 58,7 3723 5169 Nákup ostatních služeb 1 787 000,00 1 787 000,00 1 776 480,00 99,4 99,4 3723 6121 Budovy,haly,stavby 173 000,00 201 550,00 172 000,00 99,4 85,3 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 973 000,00 2 001 550,00 1 955 833,00 99,1 97,7 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 100 000,00 963 465,00 87,6 87,6 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 100 000,00 1 100 000,00 963 465,00 87,6 87,6 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 602 000,00 1 740 910,00 1 623 013,00 101,3 93,2 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 18 375,00 61,3 61,3 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 415 000,00 449 740,00 399 491,00 96,3 88,8 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 143 000,00 155 490,00 146 077,00 102,2 93,9 3745 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 10 000,00 10 000,00 6 445,00 64,5 64,5 3745 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 10 000,00 8 287,00 41,4 82,9 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 480,00 48,0 3745 5137 DHDM 10 000,00 60 000,00 59 920,00 599,2 99,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 410 000,00 394 045,70 437,8 96,1 3745 5151 Studená voda 5 000,00 6 010,00 6 010,00 120,2 100,0 3745 5153 Plyn 40 000,00 80 000,00 70 874,05 177,2 88,6 3745 5154 Elektrická energie 22 000,00 26 010,00 26 001,00 118,2 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 185 000,00 183 903,00 102,2 99,4 3745 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 75 000,00 71 251,05 142,5 95,0 3745 5163 Služby peněžních ústavů 55 000,00 55 000,00 31 464,00 57,2 57,2 3745 5164 Nájemné 202 000,00 202 000,00 200 016,00 99,0 99,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 390 000,00 1 293 330,00 1 290 343,20 92,8 99,8 3745 5171 Opravy a udržování 42 200,00 52 200,00 49 362,00 117,0 94,6 3745 5362 Platby daní a poplatků SR 3 800,00 5 800,00 5 080,00 133,7 87,6 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 2 705,00 13,5 13,5 3745 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 329 100,00 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 60 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4 890 000,00 5 196 590,00 4 593 143,00 93,9 88,4 4171 5410 Sociální dávky 1 800 000,00 1 400 000,00 1 369 603,00 76,1 97,8 4171 Příspěvek na živobytí 1 800 000,00 1 400 000,00 1 369 603,00 76,1 97,8 4172 5410 Sociální dávky 50 000,00 90 000,00 74 742,00 149,5 83,0 4172 Doplatek na bydlení 50 000,00 90 000,00 74 742,00 149,5 83,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 11 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 4173 5410 Sociální dávky 50 000,00 72 000,00 71 323,00 142,6 99,1 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 50 000,00 72 000,00 71 323,00 142,6 99,1 4182 5410 Sociální dávky 50 000,00 30 000,00 19 200,00 38,4 64,0 4182 Příspěvek na zvlaštní pomůcky 50 000,00 30 000,00 19 200,00 38,4 64,0 4183 5410 Sociální dávky 50 000,00 48 000,00 19 200,00 38,4 40,0 4183 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 50 000,00 48 000,00 19 200,00 38,4 40,0 4349 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 23 000,00 1 620,00 7,0 7,0 4349 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 45 000,00 45 000,00 23 620,00 52,5 52,5 4351 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 5 090,00 12,7 12,7 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 573,20 72,9 72,9 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 22 433,95 89,7 89,7 4351 5169 Nákup ostatních služeb 1 215 000,00 1 215 000,00 1 034 275,77 85,1 85,1 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 300 000,00 1 300 000,00 1 076 372,92 82,8 82,8 5299 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 50 000,00 100,0 5299 Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 50 000,00 50 000,00 100,0 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 5311 5169 Nákup ostatních služeb 499 000,00 499 000,00 488 715,00 97,9 97,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 500 000,00 500 000,00 489 715,00 97,9 97,9 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 44 000,00 42 000,00 95,5 95,5 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 000,00 11 000,00 9 721,00 88,4 88,4 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 000,00 4 000,00 3 780,00 94,5 94,5 5512 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 176,00 17,6 17,6 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5512 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 10 745,50 71,6 71,6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 41 000,00 40 005,00 108,1 97,6 5512 5151 Studená voda 6 000,00 4 000,00 2 126,00 35,4 53,2 5512 5153 Plyn 95 000,00 80 000,00 52 548,61 55,3 65,7 5512 5154 Elektrická energie 75 000,00 80 150,00 80 116,00 106,8 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 74 724,30 93,4 93,4 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 46 000,00 40 000,00 38 921,47 84,6 97,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 146 000,00 133 850,00 127 864,00 87,6 95,5 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 12 760,00 12 480,00 83,2 97,8 5512 5169 Nákup ostatních služeb 71 000,00 71 240,00 41 831,00 58,9 58,7 5512 5171 Opravy a udržování 76 000,00 109 000,00 105 319,20 138,6 96,6 5512 PO - dobrovolná část 727 000,00 727 000,00 642 358,08 88,4 88,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 800 000,00 1 150 000,00 1 009 170,00 56,1 87,8 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 12 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 460 000,00 410 000,00 252 297,00 54,8 61,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 160 000,00 160 000,00 126 333,00 79,0 79,0 6112 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 13 490,00 45,0 45,0 6112 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 300 000,00 650 000,00 378 021,00 126,0 58,2 6112 5492 Dary obyvatelstvu 250 000,00 500 000,00 408 740,00 163,5 81,7 6112 Zastupitelstva obcí 3 000 000,00 2 900 000,00 2 188 051,00 72,9 75,5 6114 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 943,00 98,1 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 52 468,00 95,4 6114 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 000,00 3 033,00 60,7 6114 5137 DHDM 5 000,00 3 300,00 66,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 842,00 38,4 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1 785,00 35,7 6114 5161 Služby pošt 1 000,00 6114 5164 Nájemné 15 000,00 7 560,00 50,4 6114 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 6 380,00 85,1 6114 5175 Pohoštění 5 000,00 2 928,00 58,6 6114 Volby do Parlamentu ČR 111 500,00 84 239,00 75,6 6115 5019 Ostatní platy 8 000,00 5 475,00 68,4 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 81 990,00 80 141,00 97,7 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 5 613,00 93,6 6115 5137 DHDM 11 000,00 10 512,00 95,6 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 384,00 89,7 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 983,10 98,3 6115 5161 Služby pošt 1 000,00 840,00 84,0 6115 5164 Nájemné 12 500,00 12 120,00 97,0 6115 5175 Pohoštění 8 000,00 7 686,00 96,1 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 135 490,00 128 754,10 95,0 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 15 450,00 2 230,80 14,4 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 15 450,00 2 230,80 14,4 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 10 327 000,00 10 327 000,00 10 047 847,00 97,3 97,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 222 500,00 228 000,00 176 510,00 79,3 77,4 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2 679 000,00 2 675 000,00 2 525 127,00 94,3 94,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 921 400,00 920 000,00 912 592,00 99,0 99,2 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 50 100,00 50 000,00 42 212,00 84,3 84,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 60 000,00 52 712,53 87,9 87,9 6171 5137 DHDM 460 000,00 493 340,00 394 171,10 85,7 79,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 867 000,00 830 800,00 397 307,15 45,8 47,8 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 13 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 62 549,30 78,2 78,2 6171 5152 Teplo 300 000,00 6171 5154 Elektrická energie 265 000,00 266 000,00 232 313,00 87,7 87,3 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 76 000,00 45 651,90 57,1 60,1 6171 5161 Služby pošt 400 000,00 398 800,00 246 489,00 61,6 61,8 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 380 000,00 380 000,00 309 299,93 81,4 81,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 500,00 35 459,00 101,3 99,9 6171 5164 Nájemné 6 000,00 7 200,00 7 200,00 120,0 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 460 000,00 517 140,00 517 132,00 112,4 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 153 600,00 85 175,68 56,8 55,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 040 000,00 1 570 200,00 1 348 853,54 129,7 85,9 6171 5171 Opravy a udržování 1 380 000,00 788 500,00 643 912,00 46,7 81,7 6171 5172 Programové vybavení 30 000,00 95 000,00 56 989,00 190,0 60,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 8 189,00 27,3 27,3 6171 5175 Pohoštění 105 000,00 106 000,00 46 723,00 44,5 44,1 6171 5176 Účast. poplatky na konference 10 000,00 10 000,00 8 420,00 84,2 84,2 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 120 000,00 120 000,00 50 186,50 41,8 41,8 6171 5194 Věcné dary 107 000,00 100 000,00 97 225,00 90,9 97,2 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 250 000,00 55 810,00 21 996,00 8,8 39,4 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 150 000,00 150 000,00 137 356,00 91,6 91,6 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 1 000 000,00 742 895,00 74,3 74,3 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 200 000,00 21 010,00 10,5 10,5 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 290 000,00 290 000,00 267 942,00 92,4 92,4 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 80 000,00 72,7 72,7 6171 6111 Programové vybavení 200 000,00 152 480,00 151 800,00 75,9 99,6 6171 6125 Výpočetní technika 47 520,00 47 520,00 100,0 6171 Činnost místní správy 22 765 000,00 22 323 890,00 19 820 765,63 87,1 88,8 6310 5141 Úroky vlastní 2 351 000,00 2 604 350,00 2 604 340,69 110,8 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 150 000,00 113 395,78 75,6 75,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 501 000,00 2 754 350,00 2 717 736,47 108,7 98,7 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 400 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 159 686 005,91 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 160 086 005,91 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 2 663 000,00 3 606 340,00 3 600 766,00 135,2 99,8 6399 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 250 000,00 250 000,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 2 663 000,00 3 856 340,00 3 850 766,00 144,6 99,9 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 33 200,00 150 700,00 150 699,00 453,9 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 14 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6402 Finanční vypořádání minul.let 33 200,00 150 700,00 150 699,00 453,9 100,0 V ý d a j e c e l k e m 203 126 280,00 204 487 270,00 349 419 077,72 172,0 170,9 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 15 Tisk: 22.3.2011 14:42:32

IČ: 00256552 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Dobřany sestavený k 31.12.2010 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 15 066 000,00 15 573 810,00 1 888 744,01 12,5 12,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 10 017 000,00 10 017 000,00 10 017 000,00 100,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-6 335 000,00-7 371 230,00-6 984 816,99 110,3 94,8 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125-1 566 000,00-2 073 810,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 17 182 000,00 16 145 770,00 4 920 927,02 28,6 30,5 F E N I X, Výkaznictví 6.91.002 Strana 16 Tisk: 22.3.2011 14:42:32