Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000 6 200 000 3 796 698 61,2 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 500 000 3 500 000 1 052 310 30,1 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000 380 000 230 130 60,6 Daň z příjmu právnických osob 6 500 000 6 500 000 4 250 740 65,4 Daň z příjmu práv. osob za obce 1 450 000 1 450 000 1 755 120 121,0 Daň z přidané hodnoty 11 500 000 11 500 000 6 812 685 59,2 Popl. za vypouštění šk.látek 2 000 2 000 1 600 80,0 Poplatek za provoz systému 1 900 000 1 900 000 2 061 777 108,5 /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů 100 000 100 000 89 444 89,4 Pobytové poplatky 110 000 110 000 55 923 50,8 Poplatek za užívání veř. prostr. 660 000 660 000 135 921 20,6 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000 12 000 3 912 32,6 Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní 280 000 280 000 138 298 49,4 Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů 140 000 140 000 163 828 117,0 Správní poplatky 490 000 490 000 326 410 66,6 Daň z nemovitostí 1 040 000 1 040 000 840 029 80,8 Splátky půjček /FRB,soc.fond/ 1 000 000 1 000 000 581 539 58,2 Neinvest.příj.-dotace ze SZ 4 344 500 4 344 500 2 150 000 49,5 Ostatní neinv.přij.transfery ze SR 5 837 700 2 043 828 35,0 Neinvest. přijaté dotace od obcí 1 500 000 1 500 000 1 234 148 82,3 Neinvest. přijaté dotace od krajů 15 000 40 000 266,7 Příjmy z úhr. dob. prostor- písník 22 000 22 000 35 165 159,8 Příjmy z poskyt.služeb a výr. -cestovní ruch 18 891 Příjmy z prodeje ost. HDM 180 000 180 000 100,0 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-mš 12 368 Odvody ZŠ 107 000 106 928 99,9 Knihovna - služby 86 000 86 000 61 343 71,3 Příjmy z výstav 30 000 30 000 9 330 31,1 Osvětová beseda,taneční 140 000 140 000 67 290 48,1 Bytové hosp.-prodej,pojistné,služby 38 000 62 194 163,7 Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor 1 222 100 1 222 100 1 102 806 90,2 Hřbitovní služby 35 000 35 000 15 150 43,3 Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 3 000 3 000 1 977 65,9 Příjmy z pronájmu pozemků 230 000 230 000 169 856 73,9 Komunál.služby-prodejDDM,náhrady 19 500 41 287 211,7 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000 2 000 000 1 714 890 85,7 + Příjmy /lokalita Průhon/ 4 200 000 4 200 000 0 0,0 Odpady-nebezp+komunál. 8 367 Prodej tříděného odpadu Ekokom 200 000 200 000 7 796 3,9 Pečovatelská služba 80 000 80 000 117 554 146,9 Náhrady,pokuty,sankce 59 800 108 238 181,0 PO-dary 20 000 Místní správa-ostaní příjmy 10 402 Příjmy z úroků 250 000 250 000 244 943 98,0 Celkem příjmy: 49 606 600 55 863 600 31 881 114 57,1 Převody ze soc. fondu 583 000 583000 270 060 46,3 Převody z fondu rozv. bydlení 1 000 000 1000000 1 204 000 120,4 CELKEM: 51 189 600 57 446 600 33 355 174 58,1

Výdaje: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Cestovní ruch: 160 000 238 600 47 700 0,2 propagace města 120 000 120 000 4 200 3,5 informační centrum 40 000 118 600 43 500 36,7 Doprava: 3 332 000 3 332 000 435 541 13,1 všeob. údržba chodníků a komunikací 470 000 470 000 29 465 6,3 nájemné průchod čp. 290 2 000 2 000 2 000 100,0 opravy komunikací: 920 000 920 000 356 881 38,8 z toho -komunikace Veselá ul. 186 354 -komunikace podél SDH Konopáč 170 527 -komunikace podél ATC Konopáč vč. odvodnění -opravy chodníků -bezbariérové přechody v ul. Jiráskova -chodník od sokolovny k č. 648 -oprava chodníku v ul. Hálkova -chodník Sokolská, Barákova před kostelem parkoviště u sport. haly vč. přeložky 1 250 000 1 250 000 22 182 1,8 parkoviště v sídlišti U Bažantnice 230 000 230 000 0,0 komunikace a ostatní požadavky os. výbor 200 000 200 000 0,0 oprava komunikace Průhon-Konopáč 180 000 180 000 1 000 0,6 výměna nevyhovujícícho dopr. značení na M 50 000 50 000 24 014 48,0 oprava čekáren v Chotěnicích a Radlíně /u sil 30 000 30 000 0,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- *komunikace a chodník Barákova ul. 10 100 000 Odvádění a čistění odpad. vod 860 000 860 000 40 192 4,7 všeobecná údržba kanaliz. sítě 480 000 480 000 3 600 0,8 všeobecná údržba dešťové kanalizace 150 000 150 000 1 582 1,1 srážková voda po městě-platba VčVak 70 000 70 000 35 010 50,0 PD rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova 160 000 160 000 0,0 ------------------------------------------------------------------------ *kanalizace Barákova ul 7 800 000 *kanalizace v lokalitě Průhon 17 000 000 Úpravy drob. vodních toků: 15 000 15 000 0,0 Úprava vody v nádržce v Chotěnicích a Rad 15 000 15 000 0,0 ------------------------------------------------------------------------ *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků 3 800 000 Školství: 7 984 000 8 142 400 3 347 125 41,1 mateřská škola a jídelna Jonášova ul. 700 000 700 000 450 000 64,3 mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. 760 000 760 000 380 000 50,0 základní škola a jídelna 3 598 000 3 598 000 1 500 000 41,7 přístavba jídelny ZŠ 1 000 000 1 000 000 157 500 15,8 základní škola praktická 362 000 413 400 232 428 56,2 jídelna Sál-příspěvek na věc.n. 230 000 230 000 137 576 59,8 základní umělecká škola 324 000 324 000 162 000 50,0 poplatky za provoz internetu 260 000 260 000 132 804 51,1 náklady na opravy a údržbu budov škol. zaříz 550 000 657 000 175 046 26,6

z toho: -Základní škola /záloha na opravy 300 000 407 000 158 056 38,8 -MŠ Jonášova ul. - 85 000 85 000 0,0 -MŠ Jiráskova ul. - 120 000 120 000 0,0 -Základní škola praktická - - 15 000 15 000 0,0 -Základní umělecká škola - - 30 000 30 000 16 990 56,6 drenáž kolem objektu ZUŠ 200 000 200 000 0,0 brána u ZŠ praktické 19 770 Využití vol. času mládeže: 823 000 830 500 266 633 32,1 městský dům dětí -příspěvek /provoz/ 343 000 350 500 200 000 57,1 nájemné,pozemek basket.koš,t.hř. 10 000 10 000 13 082 130,8 dětská hříště /kontrola, údržba/ 50 000 50 000 3 156 6,3 dětské hříště v Chotěnicích 70 000 70 000 0 0,0 dětské hříště v ul. Jonášova 170 000 170 000 0 0,0 venkovní mobiliář města 120 000 120 000 0 0,0 elektropřípojka hříště Konopáč 60 000 60 000 50 395 84,0 ------------------------------------------------------------------------- *vytápění DDM - tepelná čerpadla 1 000 000 Kultura: 1 260 300 1 277 700 595 901 46,6 městská knihovna -provoz 306 500 306 500 134 076 43,7 měst.knih.- mzdy 458 400 460 800 220 167 47,8 měst.knih.- sociální poj. 119 200 119 200 56 742 47,6 měs.knih.- zdr. pojištění 41 200 41 200 19 642 47,7 osvětová beseda /včetně setkání pěv.sborů/ 290 000 305 000 136 027 44,6 kronikář 25 000 25 000 10 956 43,8 životní výročí 20 000 20 000 18 292 91,5 Rozhlas: 70 000 70 000 50 680 72,4 údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu 70 000 70 000 50 680 72,4 Sportovní zařízení v majetku města: 300 000 496 000 226 611 45,7 oprava fasády sport. haly /rotunda/ 300 000 300 000 0 0,0 opravy a HNIM (kamerový systém) 186 000 197 173 106,0 příst. u tenisových kurtů 19 406 rozbor vody - studna u sport.haly 10 000 10 032 100,3 Ochrana a obnova památek: 551 000 759 900 257 317 33,9 provoz žid. školy a synagogy 200 000 200 000 109 693 54,8 ost. osobní výdaje 45 000 45 000 15 373 34,2 soc. pojištění, zdr.pojištění 16 000 16 000 5 377 33,6 žid. škola revize 30 000 30 000 5 712 19,0 osvětlení vstupu u kostela p. Marie 60 000 60 000 0 0,0 úprava žid. dvojdomku (na výstavní prost.) 200 000 200 000 2 235 1,1 příspěvek -publikace galerie Cyrany 100 000 100 000 100,0 žehnání sochy Panny Marie a knihy Gal.Cyrany 18 900 18 927 100,1 program Regenerace 90 000 ----------------------------------------------------------------------- *oprava pomníku Zákoutského na Konopáči 180 000

Pohřebnictví: 858 000 858 000 153 796 17,9 voda 7 000 7 000 187 2,7 ost. osob. výdaje 15 000 15 000 3 700 24,7 odvoz odpadu 40 000 40 000 13 697 34,2 pohon. hmoty /sekačka/ 6 000 6 000 0 0,0 materiál /struny, náhr. díl. / 10 000 10 000 1 581 15,8 oprava márnice /střecha+fasáda+přístřešek/ 370 000 370 000 110 408 29,8 středový chodník na horním hřbitově 240 000 240 000 0 0,0 údržba a oprava hřbit.zdi 150 000 150 000 24 224 16,1 lavičky 20 000 20 000 0 0,0 Bytové hospodářství: 3 250 000 3 250 000 741 992 22,8 všeob. údržba byt.fondu 200 000 200 000 0 0,0 údržba byt. fondu / Bytep/ 1 100 000 1 100 000 741 992 67,5 rekonstrukce domu č. 288 /po policii doplň. průzk 100 000 100 000 0 0,0 oprava štítové stěny u č.p.387 ul. Tylova vč.zatep 650 000 650 000 0 0,0 výstavba 16 ti chr. bytů /lavičky, ost./. 200 000 200 000 0 0,0 PD celkem /radnice,medov,půdní vestavby/ 800 000 800 000 0 0,0 oprava střechy na byt. domě za Beránkem 200 000 200 000 0 0,0 ------------------------------------------------------------------------ * půdní vestavba u č.p. 387 /ul. Tylova/ 2 500 000 Veřejné osvětlení: 1 374 000 1 914 000 662 624 34,6 el.energie VO 550 000 550 000 283 978 51,6 nat. hodin-mzdy 25 000 25 000 12 300 49,2 zdr. a soc.pojištění 9 000 9 000 4 302 47,8 nátěry stožárů VO N 80 000 80 000 0 0,0 rozšíření VO /ul. Barákova,Travní/ 130 000 130 000 29 970 23,1 všeobecná údržba VO 430 000 970 000 123 633 12,7 výměna nevyhovujících sloupů VO 150 000 150 000 208 440 139,0 Územní plánování: 1 232 000 1 232 000 368 900 29,9 územní plán 1 142 000 1 142 000 357 000 31,3 věcné břemeno u hříště 20 000 20 000 0,0 geom. plán, výkupy Pod nádražím 70 000 70 000 11 900 17,0 Výstavba a údržba míst. inž. sítí: 4 200 000 4 200 000 0 0,0 +inž. sítě pro 8 RD v lokalitě Průhon 4 200 000 4 200 000 0 0,0 Komunální služby a komunál.rozvoj: 4 291 600 4 404 600 1 986 201 45,1 řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, 2 904 500 3 017 500 1 474 535 48,9 mzdy prádelna MŠ Jir. ul. 146 000 146 000 71 145 48,7 sociální pojištění 38 000 38 000 18 497 48,7 zdravotní pojištění 13 100 13 100 6 407 48,9 kotelna V Lukách /přístřešek na posyp a fasáda/ 250 000 250 000 0 0,0 výkup pozemků 300 000 300 000 0 0,0 opravy a nákup kontejnerů N 150 000 150 000 0 0,0 úklid komunikací 170 000 170 000 78 978 46,5 oprava střechy a okapy na stodole za Beránk 120 000 120 000 99 285 82,7 oprava střechy na býv. kotelně u fot. hříště 200 000 200 000 237 354 118,7

Nakládání s odpady: 3 090 000 3 090 000 847 060 27,4 sběr a svoz nebezp. odpadů 100 000 100 000 0 0,0 sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů 2 460 000 2 460 000 636 985 25,9 plnění plánu odpad. hospodářství 150 000 150 000 0 0,0 monitoring skládky v Klešicích 30 000 30 000 0 0,0 provoz sběrného dvora 300 000 300 000 210 075 70,0 rozšíření míst na tříděný odpad 50 000 50 000 0 0,0 Ochrana druhů a stanovišť: 150 000 150 000 75 340 50,2 psí útulek 150 000 150 000 75 340 50,2 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: 500 000 500 000 158 288 31,7 údržba a dosadba veř.zeleně všeob./vč.míst.č 450 000 450 000 110 688 24,6 odstranění pařezů v Bažantnici 50 000 50 000 47 600 95,2 Sociální věci: 998 400 6 792 700 2 236 839 32,9 pečovatelská služba - provoz 240 000 240 000 154 693 64,5 - - mzdy 524 000 532 000 250 709 47,1 - - soc. pojištění 136 200 136 200 66 189 48,6 - - zdr. pojištění 47 100 47 100 22 914 48,6 splátky leasingu 51 100 51 100 25 561 50,0 sociální dávky 0 5 786 300 1 716 773 29,7 Požární ochrana: 600 000 608 000 755 230 124,2 hasiči Heřm. Městec 455 000 455 000 725 919 159,5 hasiči Chotěnice 115 000 123 000 24 383 19,8 hasiči Konopáč 30 000 30 000 4 928 16,4 Místní zastupitelské orgány: 1 892 500 1 892 500 880 420 46,5 ostatní osobní výdaje 1 401 800 1 401 800 676 420 48,3 sociální pojištění 364 500 364 500 148 710 40,8 zdravotní pojištění 126 200 126 200 55 290 43,8 Činnost místní správy: 12 322 300 12 492 300 5 450 204 43,6 provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce 10 056 300 10 226 300 5 000 398 48,9 výpočetní technika: hardware 440 000 440 000 163 267 37,1 software, DHM, HNIM 1 326 000 1 326 000 286 539 21,6 server /PC+software,zál. dat,provoz IS/ 300 000 300 000 0 0,0 úprava spisoven 200 000 200 000 0 0,0 Bezpečnost a veř. pořádek: 70 000 590 000 0 0,0 zajištění pořádku pouť 70 000 70 000 0 0,0 Městská policie Pardubice 520 000 Civilní obrana, příspěvky, poplatky: 701 000 693 000 643 608 92,9 nájemné za sklad CO čp. 823-5 4 000 4 000 1 584 39,6 (rezerva) přísp. růz.spolkům 100 000 92 000 78 000 84,8 (rezerva) příspěvky sport. spolkům 300 000 300 000 300 000 100,0 poplatky za účast města ve sdruženích 30 000 30 000 27 263 90,9

Mikroregion přísp. dle obyv. 147 000 147 000 149 310 101,6 tisk zpráv v nov. Chrudimska 120 000 120 000 87 451 72,9 Výdaje z fin. operací: 50 000 50 000 26 528 53,1 služby peněž.ústavů 50 000 50 000 26 528 53,1 Platby daní,úroků: 2 987 700 4 205 900 4 460 933 106,1 daň z převodu nemovitostí 80 000 80 000 55 446 69,3 daň z př. práv. osob za obce 1 450 000 1 450 000 1 755 120 121,0 platby úroků z úvěru - Čs. spoř. 112 000 112 000 72 746 65,0 - KB 345 700 345 700 155 420 45,0 půjčky obyv. z FRB 1 000 000 1 000 000 1 204 000 120,4 výdaje z FV min.let kraj-obec 1 218 200 1 218 201 100,0 Vedlejší hospodářství - bude refundováno 702 830 -lesní hospodářství -mzdy, soc.a zdrav. poj 305 715 -kino - " - 86 683 -sportovní hala - " - 252 733 -veřejné služby - " - 57 699 Celkem výdaje : 53 922 800 62 945 100 25 418 491 40,4 Splátka úvěru - Čs. spoř. 2 800 000 2 800 000 1 400 000 50,0 - KB 282 000 282 000 146 589 52,0 CELKEM: 57 004 800 66 027 100 26 965 080 40,8 *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu.