MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012

Odbor finanční V Písku dne: 07.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 73/12 83/12 a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 73/12 83/12 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 73/12 Kapitola Příjmy rozpočtu v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 231 601 0 0 0 1112 Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výděleč.činnosti -6 250 231 601 0 0 0 1121 Daně z příjmů právnických osob 4 300 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 231 601 0 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty -4 350 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 231 601 0 0 02 0 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu -25 231 601 0 702 02 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP 11 231 601 0 710 10 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 90 231 602 0 710 10 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava 10 231 601 0 0 16 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity -4 231 604 0 0 16 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity (účet 231/604) 4 Správní poplatky: 231 601 0 0 02 0 1361 životní prostředí -120 231 601 0 0 10 0 1361 doprava - ostatní (účet 231/601) -5 231 602 0 0 10 0 1361 doprava - ostatní (účet 231/602) 5 231 601 0 711 10 0 1361 doprava - řidiči 30 231 601 0 713 10 0 1361 doprava - paměťové karty (digitální tachograf) 25 231 601 0 0 28 0 1361 sociální věci - průkazy mimořádných výhod -3 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY -6 282 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z vlastní činnosti 231 604 0 3500 39 3639 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-pozemky pro reklamu 23 231 601 0 1054 19 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb - příjmy od obcí Technologické centrum 41 231 604 0 6000 16 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží - Sladovna Písek o.p.s. 11 231 604 0 0 16 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží - průvodce města 3 231 604 0 0208 39 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 200 Odvody zřízených příspěvkových organizací 231 601 0 0324 14 3113 2122 Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ E. Beneše 1 231 601 0 0323 14 3113 2122 Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ T. G. Masaryka 5 Příjmy z pronájmu majetku Domovní a bytová správa: 231 601 0 1155 39 3612 2132 byty 2 500 231 601 0 1455 39 3612 2132 poplatky z prodlení 300 Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí: 231 601 0 142 02 3769 2212 životní prostředí - vodní hospodářství 50 231 601 0 147 02 3769 2212 životní prostředí - zbraně, zbrojní pas -3 231 603 0 150 10 2299 2212 doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky 4 231 601 0 0 45 2169 2212 výstavba - pokuty 1 231 603 0 210 45 2169 2212 výstavba - vymáhání pokut (231/603) 4 231 603 0 203 14 3113 2212 školství - blokové pokuty školní docházka (231/603) -1 231 601 0 203 14 3113 2212 školství - blokové pokuty školní docházka (231/601) 1 stránka 2 (celkem 11)

Prodej nekapitálového majetku a ost. nedaň. příjmy 231 801 0 0208 39 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM (231/801) -60 231 601 0 0206 19 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci 80 231 601 0 0206 20 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady - Městská policie 62 231 601 0 0203 14 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady - ZŠ J. K. Tyla 5 231 601 0 0219 45 6171 2324 Přijaté nekapitálové náhrady - náklady řízení výstavba 1 231 601 0 0206 20 5311 2321 Přijaté nekapitálové náhrady - náhrada škody 5 231 601 0 0203 14 3114 2324 Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky -90 231 401 0 0203 14 3114 2324 Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky 72 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: 3 215 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 231 601 0 5500 39 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD -10 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: -10 PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté prostředky 231 601 0 0 0 4223 Dotace ROP, IPRM a dalších programů -6 500 Neinvestiční transfery od obcí: 231 601 0 0 14 0 4121 dojíždění žáků do píseckých základních škol -2 450 231 401 0 0 14 0 4121 dojíždění žáků do píseckých základních škol 2 346 231 601 0 0 14 0 4121 dojíždění dětí do píseckých mateřských škol 53 231 601 0 0 19 0 4121 korporační smlouvy 108 231 601 0 0 14 0 4121 školství - smlouvy o příspěvku 103 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): -6 340 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM -9 417 Příjmy rozpočtu se tímto opatřením aktualizují dle skutečných plnění v průběhu rozpočtového období. Daňové příjmy se upravují v souladu s celostátním inkasem daní v rámci jejich rozpočtového určení a následného přerozdělení do rozpočtu města. V souladu se skutečným plněním se dále upravují hodnoty poplatků, příjmů z vlastní činnosti, pronájmu majetku, sankčních plateb, ostatních příjmů a přijatých dotací do rozpočtu města. RO č. 74/12 Kapitola 702 Životní prostředí v tis. Kč Investiční výdaje 231 801 0 9023 3722 6121 Podzemní kontejnery 74 231 801 0 1239 3725 6121 Střepiště -28 Neinvestiční výdaje 231 801 0 8000 3722 5137 Odpadkové koše (nákup, instalace) 100 231 801 0 201 2321 5169 Rozbory odpadních vod -40 231 801 0 211 3745 5169 Zeleň sídlištní 400 231 801 0 4023 3745 5169 Veřejná zeleň, studie ozelenění 322 231 801 0 9805 3729 5169 Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) -20 231 801 0 9806 1014 5169 Útulek pro psy - služby -500 231 801 0 1001 3725 5169 Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) -912 231 801 0 201 3799 5169 Vymezování prvků Územního systému ekologické stability -20 231 801 0 9811 3749 5139 Nákup sáčků na psí exkrementy 20 231 801 0 1001 3745 5169 Ošetření a bezpečnostní řez stromů 500 231 801 0 1053 3745 5169 Pasport zeleně -196 231 801 0 3014 3725 5169 Projekt EKOKOM - nákup služeb -16 231 801 0 3014 3725 5139 Projekt EKOKOM - nákup nádob na tříděný odpad 16 231 801 0 1223 3745 5169 Údržba pozemků 40 231 801 0 9062 3722 5137 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 300 231 801 0 1231 3745 5169 Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, vlastní prostř.k dotaci -40 0 stránka 3 (celkem 11)

Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhuje přesuny finančních prostředků mezi těmito položkami v rámci rozpočtu své kapitoly: Podzemní kontejnery - jedná se o navýšení částky převodem z uspořených prostředků (střepiště a pasport zeleně) s tím, že tato změna odboru umožní provést v letošním roce nákup ještě dvou sestav podzemních kontejnerů (papír, plast, sklo), které by měly být instalovány v 1. pol. roku 2013, a to pro lokality Husovo nám. a kulturní dům. Tímto by došlo k završení plánovaného počtu podzemních kontejnerů ve městě. Takto kumulované finanční prostředky byly dosaženy nižší vysoutěženou cenou pro instalaci kontejnerů v ul. Komenského a ul. Milady Horákové. Střepiště - na základě výběrového řízení se dosáhlo úspory v částce 28 tis. Kč, která bude využita pro výše uvedený nákup podzemních kontejnerů. Separace odpadu - část prostředků ve výši 400 tis. Kč se převádí ve prospěch položky sídlištní zeleně, kde budou využity pro dosazení zeleně na všech sídlištích ve městě. Další část prostředků ve výši 300 tis. Kč se převádí na položku rozpočtu určenou pro nákup kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo), neboť dochází k vandalství občanů a žhářským útokům. Částka 100 tis. Kč je určena k nákupu odpadkových košů umístěných ve městě a zbývající částka ve výši 112 tis. Kč je převedena ve prospěch položky veřejné zeleně, studie ozelenění. Rozbory odpadních vod - finanční prostředky rozpočtu schválené pro účely rozborů odpadních vod se tímto návrhem snižují o částku 40 tis. Kč, neboť v letošním roce nevznikla potřeba provést rozbory odpadních vod jako podklad pro výkon státní správy ve vodách. Tyto nevyčerpané prostředky se převádí na položku veřejné zeleně. Rekultivace skládky Ptáčkovna - uspořených 20 tis. Kč se převádí na položku veřejné zeleně. Útulek pro psy - jedná se o úsporu provozních nákladů na pobyt psů v útulku, která se koncem předcházejícího rozpočtového roku velmi těžko predikuje, neboť zde záleží na kvalitě nalezených psů a na ochotě ostatních občanů takové psy adoptovat. Těmito uspořenými prostředky je následně navýšena položka ošetření a bezpečnostních řezů stromů pro lokality parku Na Sadech, parku Husovo nám., lokality hrází a okolí rybníku Amerika a chaty Živec. Pasport zeleně - položka rozpočtu určená k financování pasportu zeleně se částečně snižuje o částku 46 tis. Kč ve prospěch investiční položky podzemních kontejnerů a částečně ve výši 150 tis. Kč ve prospěch položky veřejné zeleně. Vymezování prvků ÚSES - na základě nabídky na dopracování těchto prvků bylo v průběhu tohoto roku ušetřeno 20 tis. Kč, kterými je navýšena položka nákupu sáčků na psí exkrementy. Projekt EKOKOM přesuny ze služeb na pořízení nádob na tříděný odpad v rámci projektu. Rekonstrukce topolové aleje v Novém Dvoře (podíl města Písku) - odbor životního prostředí navrhuje tuto položku snížit o částku 40 tis. Kč, neboť se jedná již o známou vysoutěženou část, která byla nižší než odhad a touto částkou se současně navyšuje položka údržby pozemků, kde se jedná o pozemky vedené mimo obstaravatelskou smlouvu se společností Městské služby Písek s. r. o., ale pozemky v majetku města. stránka 4 (celkem 11)

RO č. 75/12 Kapitola 710 Doprava v tis. Kč Investiční výdaje 231 801 0 1201 2221 6121 Pořízení a rekonstrukce čekáren MHD -89 Neinvestiční výdaje 231 801 0 0009 2212 5171 Dopravní značení 89 0 Odbor dopravy tímto návrhem žádá o převedení částky ve výši 89 tis. Kč z investiční položky původně určené pro financování přístřešku autobusové zastávky ul. Na Houpačkách na plošnou obnovu dopravního značení lokalit, kde dopravní policie shledala závady značení. RO č. 76/12 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Investiční výdaje Základní škola E. Beneše 231 801 0 0324 3113 6351 Pořízení sporáku do školní jídelny 75 Základní škola Svobodná 231 801 0 0326 3113 6351 Energetické úspory na budově 16. mateřské školy 31 Základní škola J. K. Tyla 231 801 0 0325 3113 6351 Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ -3 231 801 0 0325 3113 6351 Výměna oken ZŠ - III. etapa -77 Neinvestiční výdaje Základní škola J. Husa 231 801 0 0322 3113 5331 Oprava osvětlení a elektroinstalace ZŠ -47 231 801 0 0322 3113 5331 Výměna oken 13. MŠ - dokončení I. etapy -6 231 801 0 0322 3113 5331 Oprava osvětlení a elektroinstalace nové budovy a pavil. ZŠ -11 231 801 0 0322 3113 5331 Oprava školního rozhlasu -3 231 801 0 0322 3113 5331 Oprava fasády západní strany budovy ZŠ -29 Základní škola T. G. Masaryka 231 801 0 0323 3113 5331 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 5 231 801 0 0323 3113 5331 Oprava obvodového pláště 3. MŠ -3 Základní škola E. Beneše 231 801 0 0324 3113 5331 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 1 231 801 0 0324 3113 5331 Projektová dokument. na výměnu zdravotechnických rozvodů 45 231 801 0 0324 3113 5331 Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ -6 Základní škola J. K. Tyla 231 801 0 0325 3113 5331 Projektová dokument. oprav rozvodů a odpadů na 2. st. ZŠ 65 231 801 0 0325 3113 5331 Pojistná náhrada 5 Základní škola T. Šobra 231 801 0 0327 3113 5331 Oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ 36 Ostatní výdaje 231 801 0 0203 3113 5169 PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů -110 231 801 0 0203 3113 5331 Rezerva na připravované akce -142 Provoz odboru 231 801 0 9999 3113 5139 Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů -5 231 801 0 9999 3612 5171 Byty školníků - opravy a údržba 5 231 801 0 9999 3612 5157 Byty školníků - teplá voda -1 Příspěvky na sport 231 801 0 0210 3419 6322 Příspěvky na sport - investice -86 231 801 0 0210 3419 5222 Příspěvky na sport - opravy a udržování 86-175 stránka 5 (celkem 11)

ZŠ E. Beneše (pořízení sporáku do školní jídelny) - momentálně používaný sporák v kuchyni svým opotřebovaným stavem již nevyhovuje potřebám a nelze jej opravit, proto je tímto opatřením navržen přesun částky 75 tis. Kč z rezervy odboru na tento investiční transfer. ZŠ Svobodná (energetické úspory na budově 16. mateřské školy, J. Malého 2190) - zde je požadován přesun částky 31 tis. Kč z rezervy odboru na investiční akci energetické úspory na budově 16. mateřské školy z důvodu úpravy projektové dokumentace pro přípravu akce na r. 2013. Odbor školství a kultury dále žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem v částce 186 tis. Kč. Důvodem jsou nižší vysoutěžené ceny ve výběrových řízeních na jednotlivé investiční a neinvestiční akce základních škol, které umožní nečerpat schválené účelové prostředky v rozpočtované výši. ZŠ E. Beneše (PD na výměnu zdravotechnických rozvodů, ZŠ J. K. Tyla PD na opravy rozvodů a odpadů na II. st. ZŠ) - vzhledem k připravovaným akcím je nezbytné vypracování projektových dokumentací, proto odbor školství a kultury žádá o přesun částky 110 tis. Kč z položky projektové dokumentace na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů na tyto neinvestiční příspěvky: - zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotechnických rozvodů na ZŠ E. Beneše ve výši 45 tis. Kč a - zpracování projektové dokumentace na opravy rozvodů a odpadů na II. stupni ZŠ J. K. Tyla ve výši 65 tis. Kč. ZŠ T. Šobra (oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ T. Šobra) - střešní krytina ploché střechy bývalého pavilonu 1. stupně ZŠ T. Šobra (v současné době ve výpůjčce pro ZŠ Svobodná) má původní krytinu z roku 1977. Střecha byla v minulosti z důvodu zatékání pouze lokálně opravována. Po letních prázdninách tohoto roku se stav krytiny natolik zhoršil, že došlo k dalšímu zatékání ve větším rozsahu. Při kontrole střechy byl zjištěn havarijní stav asfaltové pásy střešní krytiny jsou silně celoplošně potrhány. Je nutno provést celkovou opravu střešního pláště ještě před zimou z důvodu zamezení vzniku větších škod (zatečení do tříd a poškození maleb). Z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 36 tis. Kč na tuto neinvestiční akci. Byty školníků (opravy a údržba) zde je požadavek na přesun částky 5 tis. Kč z položky nákupu materiálu na položku oprav a údržby, kde budou finanční prostředky použity k úhradě výdajů za nezbytné opravy v bytech školníků základních a mateřských škol. Příspěvky na sport (občanská sdružení) - odbor současně navrhuje přesun mezi položkami určenými pro podporu sportu v souvislosti s právní formou příjemců finančních prostředků na základě usnesení zastupitelstva města č. 261/12 ze dne 1.11.2012, kdy byly schváleny příspěvky na sport dle čl. III. a) Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvestiční výdaje, je požadován přesun finančních prostředků ve výši 86 tis. Kč v rámci schválených příspěvků na sport z pol. investičních transferů občanským sdružením na pol. neinvestiční příspěvky občanským sdružením. Tímto rozpočtovým opatřením jsou zároveň do rozpočtu zapojeny příspěvky na odpisy svěřeného nemovitého majetku. stránka 6 (celkem 11)

RO č. 77/12 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč INVESTIČNÍ VÝDAJE 231 801 0 401 2143 6122 INFO panely -2 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch Propagace - služby 231 801 0 0403 2143 5169 Nákup služeb, inzerce -100 231 801 0 0403 2143 5169 Internetová televize -16 Partnerské vztahy 231 801 0 0404 2143 5169 Nákup služeb -100 231 801 0 0404 2143 5169 Podpis partnerské smlouvy -47 231 801 0 0404 2143 5175 Pohoštění -20 Projekty cestovní ruch 231 801 0 0407 2143 5169 Marketingový plán -8 231 801 0 0407 2143 5169 Písek - město filmu a kampaň 770 let města -279 Významné akce pořádané městem Cipískoviště 231 801 0 0410 2143 5169 Nákup služeb -35 231 801 0 0410 2143 5169 Sochy z písku v Písku -32 Tourpropag 231 801 0 0411 2143 5139 Nákup materiálu -2 231 801 0 0411 2143 5169 Nákup služeb -15 Ostatní provoz Běžný provoz odboru 231 801 0 0205 3399 5137 Nákup drobného hmotného majetku -20 231 801 0 6007 3319 5169 Projekty kultura -1-677 Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením navrhuje snížení finančních prostředků ve výši 170 tis. Kč u výdajů, které nebudou již do konce roku 2012 z rozpočtu čerpány. Jedná se o akce, které již proběhly a jsou ukončené. Dále kapitola žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem ve výši 507 tis. Kč z důvodu zřízení kanceláře destinačního managementu pod Sladovnou Písek o. p. s., která bude zajišťovat činnosti týkající se propagace města, organizace propagačních kampaní a realizace projektů v oblasti cestovního ruchu. RO č. 78/12 Kapitola 718 Oddělení starosty v tis. Kč Provozní výdaje a mzdy 231 801 0 0226 6171 5011 Platy 350 231 801 0 0226 6171 5021 Ostatní osobní výdaje -250 231 801 0 0226 6171 5424 Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti -200 Správa úřadu 231 801 0 0206 6171 5167 Služby školení a vzdělávání -400 Zastupitelstvo 231 801 0 0206 6112 5023 Odměny vedení, zastupitelům -300 231 801 0 0206 6112 5019 Refundace -50 231 801 0 0206 6112 5039 Pojištění refundací -15 231 801 0 0206 6112 5167 Služby školení a vzdělávání -10-875 stránka 7 (celkem 11)

Návrh rozpočtové změny oddělení starosty reaguje na změnu celkového počtu zaměstnanců od 01.09.2012. Z důvodu nižší pracovní neschopnosti oproti předpokladu se část prostředků převádí právě na mzdy a na tuto položku se rovněž převádí prostředky určené na ostatní osobní výdaje z důvodu zajištění některých prací zaměstnanci a nikoliv formou uzavírání dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zbývající položky se snižují v návaznosti na nižší výdaje v průběhu tohoto rozpočtového období. RO č. 79/12 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč INVESTIČNÍ VÝDAJE 231 801 0 1054 6171 6111 Technologické centrum - programové vybavení -1016 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu 231 801 0 0206 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 231 801 0 0206 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 231 801 0 0206 6171 5139 Nákup materiálu -535 231 801 0 0206 6171 5156 Pohonné hmoty 30 231 801 0 0206 6171 5161 Služby pošt -800 231 801 0 0206 6171 5162 Služby telekomunikací -290 231 801 0 0206 6171 5169 Nákup služeb -455 231 801 0 0206 6171 5361 Nákup kolků -28 231 801 0 1021 6171 5137 Školící centrum - flipchart 1-2 948 Odbor vnitřních věcí tímto návrhem snižuje o částku 1 016 tis. Kč položku určenou pro nákup programového vybavení v rámci technologického centra. Důvodem tohoto požadavku je snížení cen a následná úspora finančních prostředků. Dále tento odbor navrhuje přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu spočívající na jedné straně v navýšení položky nákupu majetku za účelem plánované obměny kancelářského vybavení, nákupu odborné literatury v souvislosti se změnami zákonů a na straně druhé snížení položek v návaznosti na výsledky výběrových řízení a přesun 7 pracovníků sociální odboru a převedení jejich agendy na Úřad práce ČR. RO č. 80/12 Kapitola 720 Městská policie v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 231 801 0 0206 5311 5171 Údržba a opravy 67 67 Městská policie tímto opatřením požaduje navýšení výdajů rozpočtu o celkovou částku 67 tis. Kč. Částka ve výši 61 tis. Kč bude následně použita na úhradu nákladů za opravu služebního vozidla, kde dopravní nehodu způsobil zaměstnanec městské policie a škoda bude hrazena z havarijního pojištění vozidla se spoluúčastí 5 tis. Kč, proto je částka 61 tis. Kč zahrnuta i v příjmech rozpočtu. Zbývající částku ve výši 6 tis. Kč tvoří škoda na služebním vozidle městské policie, u kterého bylo neznámým pachatelem poškozeno čelní sklo vozidla a celá částka bude hrazena z pojištění majetku města, je tedy rovněž zahrnuta v příjmech rozpočtu města. stránka 8 (celkem 11)

RO č. 81/12 Kapitola 720 Sociální věci v tis. Kč NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 231 801 0 0005 4339 5169 Nákup ostatních služeb -367 236 160 0 8005 4399 5629 Fond na předfinancování sociálních projektů-neziskové org. -500-867 Odbor sociálních věcí navrhuje snížit objem prostředků rozpočtu kapitoly v celkové částce 867 tis. Kč. Důvodem je úspora na položce nákupu ostatních služeb a zrušení Fondu města Písku pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti (viz usnesení zastupitelstva města č. 209/12 ze dne 20.9.2012). RO č. 82/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Investiční výdaje Domovní a bytová správa 231 801 0 1155 3612 6351 Svatoplukova 211 - výstavba skladů na palivo -300 231 801 0 1155 3612 6351 Rekonstrukce domu Nábřeží 1. máje čp. 1497-300 Teplárna Písek 231 801 0 6040 3634 6121 Měření tepla -113 231 801 0 1142 3634 6121 Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I. etapa - Otavská KPS 269 231 801 0 1202 3634 6121 Kompaktní stanice Sedláčkova ul. 449-408 231 801 0 1222 3634 6121 Teplovodní rozvody Klostermannova ul. -264 231 801 0 1227 3634 6121 Kompaktní stanice Klostermannova ul. čp. 1771-1776 60 231 801 0 0 3634 6121 Výměník. stanice Kaplička 1-rekonstrukce ŘS na Honeywell 24 231 801 0 0 3634 6121 Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka 432 V a K 231 801 0 1006 2310 6121 Vodovodní řad Šrámkův most -112 231 801 0 1121 2321 6121 Na Trubách - dešťová kanalizace 1 000 231 801 0 1203 2310 6121 Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - vodovod -5 900 231 801 0 1203 2321 6121 Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - kanalizace 5 900 231 801 0 1205 2321 6121 Kanalizace Logry - Mírové náměstí -30 231 801 0 8019 2310 6121 Rekonstrukce úpravny vody 80 231 801 0 8029 2321 6121 Rekonstrukce na čistírně odpadních vod 350 231 801 0 1236 2321 6121 Splašková kanalizace a čerpací stanice - průmyslová zóna -300 231 801 0 1120 2321 6121 Svatý Václav - dešťová kanalizace 112 Městské služby, s.r.o. 231 801 0 1225 3412 6122 Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru -360 231 801 0 1225 3412 6121 Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru 360 Akce 231 801 0 7009 3639 6121 Projektová dokumentace na investiční akce 100 231 801 0 0208 3639 6130 Výkupy pozemků -4 500 231 801 0 1238 3612 6121 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ 365-14 985 231 801 0 1238 3612 6121 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ 361-2 779 231 801 0 1238 3612 6121 IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revitalizace veřejných ploch 764 231 801 0 1135 4399 6121 Domovinka - Senior park -100 231 801 0 1144 2341 6121 Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - prostředky k dotaci -97 231 801 0 5027 3412 6121 Plavecký stadion -4 000 231 801 0 0 6171 6121 Zřízení recepce MěÚ - bezbariér. WC, prac. odboru dopravy -55 231 801 0 0 3722 6121 Sběrný dvůr Portyč -297 investiční výdaje -25 449 stránka 9 (celkem 11)

Rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje: Domovní a bytová správa snížení výdajů na základě skutečných nákladů akcí. Teplárna Písek přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami bez důsledku navýšení rozpočtu. Veškeré uvedené změny byly navrženy v souladu s plánem investic a oprav, který na svém zasedání dne 22.11.2012 schválila rada města. Vodovody a kanalizace položka vodovodního řadu na Šrámkově mostě byla v letošním roce využita pouze pro účely projektové dokumentace, vlastní realizace proběhne až v průběhu roku následujícího, proto se snižuje o 112 tis. Kč. Dešťová kanalizace Na Trubách se navyšuje o 1 mil. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo. V rámci rekonstrukce Erbenovy ulice dochází k přesunům prostředků v rámci jedné akce dle skutečného čerpání. Akce kanalizace Logry Mírové nám. byla ukončena a nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu. Následující položky rekonstrukce na úpravně a čistírně odpadních vod se navyšují za účelem zajištění drobných rekonstrukcí. Položka rozpočtu určená k pokrytí nákladů na splaškovou kanalizaci a čerpací stanici v průmyslové zóně se snižuje na základě skutečně placené částky za realizaci. Dešťová kanalizace sv. Václav se naopak navyšuje v souvislosti s pokrytím nákladů vzniklých víceprací dle smlouvy. Akce položka rozpočtu určená k financování projektových dokumentací se tímto návrhem navyšuje o částku 100 tis. Kč, která je určena na projektové přípravy budoucích investičních akcí. Následující položka rozpočtu schválená pro výkupy pozemků se snižuje, neboť se v letošním roce nerealizovaly některé původně plánované výkupy. Revitalizace veřejných ploch v rámci integrovaného plánu rozvoje města se již v letošním roce nebude realizovat, proto se tyto položky s výjimkou nákladů na projektovou dokumentaci snižují. Investiční akce pořízení cvičebních prvků v rámci Senior parku u písecké Domovinky byla ukončena a rozpočtované finanční prostředky se snižují dle skutečně vynaložených nákladů. Tato skutečnost byla rovněž důvodem pro snížení rozpočtu u položky určené na odbahnění rybníků Adamec a Pánovec. Položka rozpočtu původně schválená pro účely financování obnovy plaveckého stadionu se snižuje o 4 mil. Kč dle skutečně vynaložených prostředků, následující položka zřízení recepce je po ukončení rovněž snížena dle konečné ceny za tuto investiční akci. Závěrem neinvestičních výdajů této kapitoly je navrhován přesun finančních prostředků v částce 297 tis. Kč z položky určené pro financování sběrného dvora na položku konzultací a poradenství v souvislosti s podáním žádosti o dotaci. RO č. 82/12 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Neinvestiční výdaje V a K 231 801 0 6017 2321 5171 Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace 286 231 801 0 8027 2310 5171 Výměny vodovodních řadů -1 600 231 801 0 8027 2321 5171 Výměny kanalizačních řadů -286 231 801 0 8029 2321 5169 Služby na čistírně odpadních vod 500 Ostatní výdaje 231 801 0 0218 6320 5192 Spoluúčast na plnění pojistných událostí -50 231 801 0 0218 3639 5166 Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) 297 231 801 0 1017 3639 5166 IPRM - konzultační a poradenské služby -50 231 801 0 1017 3639 5169 IPRM - služby - publicita -25 231 801 0 0208 3639 5169 Věcná břemena -100 231 801 0 9018 3639 5169 Geometrické plány, znalecké posudky, dražby -100 231 801 0 0218 3639 5171 Havárie, běžná údržba a drobné opravy 341 231 801 0 1247 3639 5171 Oprava sochařské výzdoby objektu Alšovo nám. čp. 75-77 -500 231 801 0 1216 3613 5171 Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova 2394-5 231 801 0 1217 3322 5171 Oprava ledolamů Kamenného mostu -341 231 801 0 0228 3639 5362 Daň z převodu nemovitostí -20 neinvestiční výdaje investiční a neinvestiční výdaje -1 653-27 102 stránka 10 (celkem 11)

Rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje: Vodovody a kanalizace o částku 286 tis. Kč se za účelem výměny kanalizačních poklopů navyšuje položka určená pro financování oprav kanalizačních šachet a dešťové kanalizace. Položky výměn vodovodních a kanalizačních řadů se snižují v návaznosti na skutečně vynaložené náklady v tomto rozpočtovém období. Služby na čistírně odpadních vod se tímto návrhem zvyšují o částku 500 tis. Kč určenou k financování vytěžení uskladňovací nádrže kalů. Ostatní výdaje finanční prostředky určené pro spoluúčast na plnění pojistných událostí se snižují v souladu s vývojem dosavadních potřeb. Položka konzultačních a poradenských služeb se navyšuje přesunem z položky sběrného dvora Portyč a důvodem k této změně je nezbytnost úhrady podkladů k žádosti o dotaci. Konzultační a poradenské služby společně s publicitou v rámci integrovaného plánu rozvoje města se v letošním roce již čerpat nebudou, proto se rozpočtované prostředky snižují. Ze stejného důvodu se částečně snižují i položky původně určené pro úhradu nákladů spojených s věcnými břemeny a geometrickými plány, znaleckými posudky a dražbami. Zvyšuje se naopak objem prostředků určených na havárie, běžnou údržbu a drobné opravy. Dochází tak přesunem z položky oprav ledolamů a důvodem tohoto návrhu je vytvoření rezervy pro případ neočekávaných událostí na konci tohoto roku. Finanční prostředky původně schválené na financování opravy sochařské výzdoby se v letošním roce nebudou čerpat, celá tato neinvestiční akce bude realizována až v roce 2013. Akce výměna oken a oprava fasády Domu dětí a mládeže je ukončena, proto se rozpočtovaná částka snižuje o nevyčerpané prostředky, oprava ledolamů je rovněž ukončena a zde se nevyčerpané prostředky přesouvají na položku havárií, běžné údržby a drobných oprav. Daň z převodu nemovitostí hrazená městem se snižuje v souladu se skutečným plněním. RO č. 83/12 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování v tis. Kč Neinvestiční výdaje 231 801 0 0209 3635 5166 Znalecké posudky -30 Odbor výstavby a územního plánování tímto návrhem snižuje finanční prostředky původně určené k úhradě nákladů za znalecké posudky, neboť je v tomto rozpočtovém období již nevyužije. -30 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 73/12 83/12 schválit. Vztah k rozpočtu: Důsledkem navrhovaných rozpočtových změn je snížení schodku rozpočtu z částky 84 055 tis. Kč na částku 60 865 tis. Kč, tzn. o 23 190 tis. Kč. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 02/2010 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 2012 stránka 11 (celkem 11)