OBEC HRADČOVICE Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uveřejňuje obec Hradčovice, v v" v ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci: ázev: Obec Hradčovice IČO: 00290963 Adresa: 68733 Hradčovice č.p. 168 Telefon: 572 671103 Fax: 572 671102 e-mail: obec@hradcovice.cz www.stránky: www.hradcovice.cz ID adresa: qq4bd3e Obsah závěrečného účtu: Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Rozpočtové hospodaření dle tříd Financování Stavy na bankovních účtech Komentář Hospodaření příspěvkových organizací Zpráva č. 249/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice za rok 2013. Účetní závěrka obce na rok 2013
PŘÍJMY ZA ROK 2013 Pol. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený k 31.12.2013 Tř.1 DANOVE PRIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1.726.000 1.873.000 1.873.171,04 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sarn.výd.činn. 97.000 175.000 175.502,88 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 198.000 212.000 212.075,03 1121 Daň z příjmu právnických osob 1.902.000 2.045.000 2.045.349,55 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 209.000 249.000 248.520,00 1211 Daň z přidané hodnoty 4.262.000 4.262.000 4.433.518,00 1340 Poplatek za komunální odpad 390.000 400.000 395.212,00 1341 Poplatek ze psů 14.000 15.000 14.650 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 5.000 8.000 7.130,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4.000 4.000 3.625,00 1351 Odvod z loterií 22.000 44.000 43.710,86 1361 Správní poplatky 25.000 25.000 20.900,00 ověřování, výpisy z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, živnostenského rejstříku,bodové hodnocení, přihlášení k pobytu, popl.za uzavření sňatku na jiném místě 1511 Daň z nemovitosti 640.000 640.000 631.968,31 Daňové příjmy celkem 9.494.000 10.123.000 10.105.332,67 Tř.2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 487.000 505.000 491.690,00 Prodej palivového dříví a vánočních stromků 364.142, poplatek za hlášení 8.090, poplatek za užití víceúčelového hřiště 13.560, příjmy za poskytnuté služby byty I 1.275, příjmy za poskytnuté služby hřbitov 35.700, příjmy na popelnice podnikatelů 40.720, ostatní příjmy 18.203 (prodejdlaždic,pohledů, ovoce, zapůjčení žebříku,kopírování apod.). 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. 1.000 7.000 6.000,00 (věcná břemena-plynové a elektrické přípojky) 2122 Odvody odpisů MS, ZS Hradčovice 105.000 111.000 110.196,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 198.000 198.000 158.690,00 (pronájem pozemků: ZOD Poolšaví 43.504, Vodafone 49.123, Telefónica 56.139, A.Kovaříková-stánek 2.124. J.Fiksel 1.500, pronájem hrobového místa 6.300) 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 229.000 230.000 228.533,50 (nájem byty 140.640,nájem nebytové prostory: Slovácké vodárny 20.000, Česká pošta 34.809,75, Telefónika 14.829,75, 4stars 2.757, V.Javor 77, MUDr.Žáková 13.220, pronájem místnosti na OÚ 2.200. 2141 Příjmy z úroků 78.000 78.000 56.901,45 2142 Příjmy z dividend-akcie Cesk. spořitelny 38.000 64.000 63.750,00 2226 Příjmy z finanč.vypořádání minul.let 3.000 2.440,00 (likvidační zůstatek Uherskobrodsko)
2322 Přijaté pojistné náhrady 29.000 28.765,00 (krupobití-rozbitá okna MŠ, ZŠ) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55.000 60.000 60.350.93 (Příjmy za tříděný odpad od Eko-komu 56.941,50, vratka od FÚ 3.303, plnění nahrazují úrok én B 106,43 Nedaňové přijmy celkem 1.191.000 1.285.000 1.207.316,88 Tř.3 KAPIT ALOVE PRlJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8.470,00 Kapitálové příjmy celkem 8.470,00 Tř.4 PRlJATE TRANSFERY 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. 54.500 108.500 90.125,00 I.Volba prezidenta ČR 35.925 2.Volby Parlament ČR 54.200 4112 Neinvest. přij. transfery ze st.rozpočtu 385.500 385.500 385.500,00 (Dotace na správu od Zlínského kraje) 4113 Neinvest.přij.transfery ze st.fondů 170.000 169.269,00 Dotace od SZIF na nové vybavení ZŠ nábytkem Dotace ze SR 33.854, dotace z EU 135.415 4116 Ost. neinvest.přij.transfer ze st.rozpoč. 14.000 143.000 115.622,00 I. Dotace z Úřadu práce na VPP 16.000 2. Dotace z Úřadu práce na VPP 81.002 (SR 21.822, EU 59.180) 3. Dotace od Zlíns.kraje na sad Chrástka 18.620 4122 Neinv.přij.transfery od krajů 67.000 66.180,00 I.dotace od Zlíns.kraje na les 10.500 2.dotace na kříž Maršovce 55.680 4213 Inv.přijaté transfery ze stát.fondů 217.000 217.000 217.139,00 Dotace od SZIF na chodník Dolní konec Hradčovice (SR 43.428, EU 173.711) 4222 Invest.přijaté transfery od krajů 29.000 29.000 Dotace od Zlíns. kraje na sirénu ve Lhotce Přijaté transfery celkem 671.000 1.120.000 1.072.835,00 PRÍJMY CELKEM 11.356.000 12.528.000 12.393.954,55
VÝDAJE ZA ROK 2013 Pol. Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený k 31.12.2013 Tř.5 BEZNE VYDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.030.000 1.129.000 1.038.947,00 Zaměstnanci OÚ 889.341, správce hřiště 59.150, pracovníci veřejně prospěšných prací 90.456 (hrazeno z dotace Úřadu práce 81.002) 5021 Ost.osob.výdaje-dohody O proved. práce 131.000 175.000 141.498,00 (les 16.500, silnice 13.818,odpadní vody 12.000, knihovna 6.000, kultura 2.900, sběrný dvůr 10.300, péče o veřejnou zeleň 11.585, různé 21.655, uhrazeno z dotace:volby prezident 26.070, volby parlament 20.670) 5023 Platy členů zastupitelstev obce 593.000 630.000 605.194,00 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 381.000 416.000 387.249,00 5032 Povinné pojistné na zdravot.pojištění 148.000 161.000 147.972,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000 5.000 4.199,00 5132 Ochranné pomůcky-údržba, úklid 3.000 3.000 2.150,00 5136 Knihy, předplatné tisku 68.000 64.000 56.348,23 (Hradčovské listy 39.054, knihy do knihovny 6.584,23, předpl.tisku 10.710) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 148.000 453.000 406.526,32 nábytek do zákl.školy 256.020,84 (z dotace SZIF uhrazeno 169.269), fotoaparát 4.990, regály 2ks 2.330, mobilní stánky 3ks 22.600,38, počítač a tiskárna 24.738, parková lavička 4.786, znak obce 4.000, ozvučovací souprava 9.746, akušroubovák a sada klíčů 4.389, nábytek do hasičárny Lhotka 39.486, 10, zásahové obleky a obuv SDH Hradč. 25.164, proudnice a hák SDH Hradč. 8.276. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 296.000 357.000 153.702,50 Sazenice lesních dřevin.pytlovaná sůl na posyp, silniční směrovky.věnce a kytice na válečné hroby.zářivky na veř. osvětlení, materiál na údržbu, tašky na tříděný odpad, tonery, barvy, kanc. potřeby, záclony na OÚ, nádobí do sálu OÚ, drobné nářadí, rámován í pamět. Iistů atd. 5151 Studená voda 13.000 13.000 4.763,00 5153 Plyn 110.000 111.000 99.785,13 5154 Elektrická energie 181.000 181.000 165.119,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 57.000 54.000 39.334,00 5161 Služby pošt 11.000 12.000 6.871,00 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 50.000 50.000 45.249,24 5163 Služby peněžních ústavů 55.000 55.000 50.326.46 Pojištění budov 17.733, pojistné aut 9.116, pojistné osob 6.298, pojistné odpovědnosti 7.117, poplatky z účtů 10.062,46 5164 Nájemné vodohospod.zařízení 2.000 2.000 1.000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000 8.000 4.560,00
5169 Nákup ostatních služeb 1.242.000 1.315.000 1.038.432,77 Lesní práce 251.836, údržba silnic 34.125, odvoz komun.odpadu 472.718, odvoz nebezp.odpadu 7.131, odvoz a nájem kontejnerů třiděného odpadu 61.401 ostatní 211.221,77 (rozbory odpad. vody, telev.popl.v MK,divadel.představení,hudební produkce, správa digitální mapy, lékařské prohlídky hasičů, STK aut, servis výtahu na OÚ,kontroly HP a hydrantů,roční udržovací poplatky SW, údržba dat na PC,aktualizace Aspi, prezentace v mapě Uherskobrodska, atd.. 5171 Opravy a udržování 1.310.000 1.625.000 478.723,45 (Opravy polních cest a chodníků 23.273, opravy v knihovně 46.452, oprava kříže Maršovce 122.367 (z dotace hrazeno 55.680), oprava kříže u fary 15.000, oprava rozhlasu 8.299,oprava vodárny zdr.střed. 29.356. oprava veřejn.osvětl. 2.588,opravy na hřbitově 18.352,opravy pož.stříkačky 31.042, výměna oken ve Chrástce 71.418, opravy aut 11.248, opravy po krupobití 27.510, oprava štítu obchod Lhotka 23.658, další různé opravy 18.160,45 (oprava kopírky, počítače, žaluzií, klempířské práce) 5172 Programové vybavení 30.000 22.000 0.00 5173 Cestovné 5.000 7.000 6.701,00 5175 Pohoštění 36.000 33.000 25.006,10 Akce: Dny obce, slavnosti vína, lampionový průvod, beseda s důchodci, předhodové zpívání,vánoční soutěž, vánoční strom, brigády.žehnán í kříže.stavěn í máje, pracovní setkání starostů, účetních, občerstvení při volbách (hrazeno z dotace) 5194 Věcné dary 14.000 10.000 7.751.00 Dárkové balíčky pro jubilanty 5.976, dary do tornbolv 1.775 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž. 182.000 183.000 172.024,00 Sokol 130.000, Myslivci 7.000, Včelaři 8.000, Veleťánek 20.000, Nadační fond Legie 5.000, členský příspěvek Sdružení místních samospráv 2.024 5229 Ost.neinvest. transfery nezis. sdruž. 1.000 1.000 500,00 Členský příspěvek Okresní sdružení hasičů 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000 9.000 8.500,00 Úhrada přestupků občanů-odvod MěÚ Uh.Brod 5323 Neinvestiční transfery krajům 72.000 72.000 70.770,00 Příspěvek na dopravní obslužnost-odvod ZK 5329 Ost.neinvest. transfery veř. rozpočtům 21.000 22.000 21.030,00 Členský příspěvek Mikroregionu Dolní Poolšaví 20.520, členský příspěvek Sdružení měst a obcí 510 5331 Neinvest.příspěvky zřízeným PO 954.000 827.000 827.000,00 Příspěvek MŠ 367.000 (z toho odpisy 45.444 se vracejí zpět obci), příspěvek ZŠ 460.000 (z toho odpisy 64.752 se vracejí zpět obci) 5362 Platby daní a poplatků 210000 250.000 248.969,00 Daň za obec 5364 Vratky veřejným rozpočtům 29.000 29.000 28.258,00 Nevyčerpaná část dotace z voleb
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15.000 15.000 3.505,00 5492 Dary obyvatelstvu 87.000 88.000 88.000,00 Dary narozeným dětem 60.000. odměna krojovaným účastníkům Slavností vína 28.000 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 43.000 43.000 42.39\,00 Sociální fond zaměstnanců 5901 Nespecifikované rezervy 60.000 70.000 0,00 Běžné výdaje celkem 7.608.000 8.500.000 6.428.355,20 Tř.6 KAPIT ALOVE VYDAJE 6119 Ost. nákup dlouhodob. nehrnot.majetku 74.000 74.000 0,00 6121 Budovy, haly, stavby 3.124.000 3.182.000 2.298.962,99 Ukončené investice: I.Chodník k MŠ vč.rekonstrukce komunikace a výstavby parkoviště v areálu MŠ 1.036.216, IO 2.Revitalizace veřejn.prostran před OÚ 618.470 3.Chodník za budovou OÚ a zadláždění pod požár.schodištěm 48.340 4.Technické zhodn. budovy knihovny a bytu ve Lhotce 262.723 (rekonstrukce koupelny, okna,dveře, zadláždění dvora,brána na dvůr) 5.Siréna ve Lhotce 41.977 (z dotace hrazeno 29.000) 6. Sběrný dvůr 87.129,89, Neukončené investice: 1. Opěr.zed' a spoj. chodník pod kostelem 28.000 2.Památník padlých 2.723 3.Komunikace Újezdy 73.203 4.SDH Lhotka hasičárna 67.048 5.SDH Hradčovice hasičárna 33.133 6123 Dopravní prostředky 300.000 300.000 118.773,00 Sněhová fréza s příslušenstvím 6130 Pozemky 200.000 200.000 18.600,00 Nákup pozemků 700/25,26,27,716/3 6349 Ost.invest. transfery veřej.rozpočtů 50.000 50.000 0,00 Kapitálové výdaje celkem 3.748.000 3.806.000 2.436.335,99 VÝDAJE CELKEM 11.356.000 12.306.000 8.864.691,19
Rozpočtové hospodaření dle tříd Příjmy třída Schváleny rozpočet Upravený rozpočet skutečnost 1 Daňové příjmy 9.494.000 10.123.000 10.105.332,67 2 Nedaňové příjmy 1.191.000 1.285.000 1.207.316,88 3 Kapitálové příjmy O O 8.470,00 4 Přijaté transfery 671.000 1.120.000 1.072.835,00 Příjmy celkem 11.356.000 12.528.000 12.393.954,55 Výdaje třída Schváleny rozpočet Upravený rozpočet skutečnost 5 běžné výdaje 7.608.000 8.500.000 6.428.355,20 6 kapitálové výdaje 3.748.000 3.806.000 2.436.335,99 Výdaje celkem 11.356.000 12.306.000 8.864.691,19 Financování Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl rozpočet rozpočet PŘÍJMY 11.356.000 12.528.000 12.393.954,55 134.045,45 VÝDAJE 11.356.000 12.306.000 8.864.691,19 3.441.308,81 rozdíl - 222.000-3.529.263,36 3.307.263,36 Během roku 2013 bylo přij ato 5 rozpočtových opatření. Schválený 1.RO 2.RO 3. RO 4.RO 5. RO Upravený rozpočet rozpočet příjmy 11.356.000 +53.000 +198.000 +125.000 +64.000 +732.000 12.528.000 výdaje 11.356.000 +387.000 +186.000 +245.000 +132.000 nula 12.306.000 financování +334.000-12.000 +120.000 +68.000-732.000-222.000
Stav účtů k 31.12.2013 Česká spořitelna Česká spořitelna Komerční banka Česká národní banka 12.794.842,35 3,79 1.197.094,78 676.442,23 Celkem 14.668.383,15 ----------------------------- Komentář: Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky, tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Audit obce za rok 2013 byl proveden ve dnech 20.2.-24.2.2014 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje -Mgr. Pavlínou Dúbravovou a Bc. Janou Bílkovou. Zpráva č. 249/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: II. Při přezkoumáni hospodařeni obce Hradčovice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) / 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb/. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumáni hospodaření obce Hradčovice za rok 2013 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,14% 2,00% 1,25% Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Základní škola - výsledek hospodaření : nula Mateřská škola - výsledek hospodaření: zisk 44.837,09 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. V Hradčovicích dne 7.5.2014 Vypracovala: Ludmila Šišáková :ijantopel a, CSc. starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.05.2014 Sejmuto z úřední desky dne: 28.05.2014