NÁVRH 1. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ MĚSTA HOŘOVICE NA ROK 2016 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený 1. úprava Rozpočet rozpočet po 1.úpravě Daňové 108 000 3 108,0 111 108,0 Daně z příjmů fyzických osob 20 000 500 20 500 Daně z příjmů právnických osob 17 000 17 000 Daň placená obcí 0 750,3 750,3 Daň z přidané hodnoty 31 000 1 000 32 000 Daň z loterií,sázek,vhp 7 000 7 000 Poplatky za uložení odpadů-zákon.odvod 15 000 503,2 15 503,2 Místní poplatky:odpad 3 000 3 000 psi,veř.prostr.,vstupné ad. 300 300 Správní poplatky 6 700 354,5 7 054,5 Daň z nemovitostí 8 000 8 000 Nedaňové 7 659,6 581,9 8 241,5 Nájmy celkem 2 749,6 303,7 3 053,3 1031 lesy 0 324,9 324,9 2321 nájem kanal.dle konces.listiny 85,5 85,5 3113 Gymnázium a O2 488 488 6171 budova čp.640+služby 300 300 3141 školní jídelna+teplo 269 269 3326 nájem v kině 61,5 61,5 3412 nájem za ML-od MSBNF 169,4-21,2 148,2 3412 nájem od KOEKO-splátky 0 0 3412 nájem sauny 79,2 79,2 3634 Hořovická teplárenská-kotelny 122,3 122,3 3639 nájem za veřejné WC 21,8 21,8 3722 nájem skládky 850 850 3722 propl.nájmů skl.v r.2015 142,9 142,9 3639 pronájem pozemků 160 160 3612 doplatek energií z r. 2014 0 168,4 168,4 3722 příspěvek na sport a kulturu (AVE) 300 300 3722 Zpětný odběr a využití odpadů 1 000 1 000 3639 Zřízení věcných břemen 500 500 5311 městská policie-služby a pokuty 800 800 6171 Pokuty-celkem 1 200 1 200 6310 Příjmy z úroků 10 10 6310 Dividendy VAK Beroun 950 109,8 1059,8 6310 Hořovická teplárenská 50 50 6409 Ostatní příjmy 100 100 Kapitálové prodej pozemků 3 900 0 3 900 3639 prodej pozemků 200 200 3639 prodej knihovny 3 700 3 700 Dotace 25 924 7 525,4 33 449,4 volby do zastupitelstev obcí 0 17 17 na pěstounskou péči 700 20 720 Sociálně-právní ochrana dětí 1 500 1 500 dotace na sociální práci 0 0 Výkon státní správy 20 000 302,5 20 302,5 melior.a zpevň.dřeviny 0 0 Výkon lesního hospodáře 0 39,8 39,8 veřejně prospěšné práce 650 350 1 000 veřejnopráv.smlouvy - od obcí 200 200 dotace na MAP 0 680 680 dotace pro Domov Na Výsluní 0 0 na cyklostezku 0 1 016,1 1 016,1
na konsolidaci IT 0 5 100 5 100 dotace na Strmou ulici 2 874 0 2 874 C e l k e m p ř í j m y 145 483,6 11 215,3 156 698,9 Financování - použití kontokor.úvěru 4 995-95 4 900 - výsledek hospodaření r. 2015 0 3 751,1 3 751,1 CELKEM PŘÍJMY 150 478,6 14 871,4 165 350,0 B Ě Ž N É V Ý D A J E 1014 Deratizace 36,3 36,3 1031 Hosp.v lesích-pojištění a údržba 20 20 melior.a zpevň.dřeviny výkon lesn.hospodáře 0 39,8 39,8 1039 dotace mysl.sdružením 2212 Silnice 4 961,7-997,5 3 964,2 čištění města 537,4 537,4 čištění města (drobné smetky-ave) 294,3-294,3 0 zprac.žádost na opravu chodníků 0 96,8 96,8 zimní údržba 1 630-800 830 opravy povrchů vč.výtluků 2 500 2 500 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 060 77,4 2 137,4 Příspěvek Svazku obcí 1 060 32,8 1 092,8 náklady na služby a opravy AN 0 40 40 Provoz MHD 1 000 4,6 1 004,6 2229 Dopravní značení 200 226,3 426,3 Práce dopr.odhadců a toxikol.vyšetření 100 100 2321 Čištění odpadních vod-kanal.vpustě 300 300 3111 MMŠ-příspěvek na provoz 1 639 1 639 3113 Základní školy 11 386 160,7 11 546,7 1.ZŠ-přísp.na provoz 7 260 7 260 přísp.školní jídelně 840 840 ochranné sítě do tělocvičny 0 39,7 39,7 měření osvětlení bazénu 0 18,1 18,1 2.ZŠ-přísp.na provoz 2 450,1 2 450,1 přísp.školní jídelně 520 520 opravy v gymnáziu 315,9 315,9 zprac.žádosti o dotaci pro obě ZŠ a MMŠ 0 102,9 102,9 3121 dotace na soutěž gymnázií dotace na maturitní plesy gymnázia 0 8,5 8,5 3122 dotace na maturitní plesy SOŠ a SOU 0 4 4 3143 dotace školním klubům 3233 Činnost SVČ Domeček-provoz 180 30 210 dotace na akce od města 3311 dotace na divadelní činnost 3312 dotace na hudební činnost 3319 vlastivědný dokum.fond-dotace 3319 opravy ve Společ.domě a energ.posudek 0 346,9 346,9 3326 průkaz energ.náročnosti-knihovna 0 16,4 16,4 3330 dotace církvi 3349 dotace Podbrdským novinám 3349 Místní periodikum vč.poštovného 420 420 3392 Měst.kult.centrum-přísp.na provoz 4 800 9 4 809 3399 občanské záležitosti 40 40
"Prázdniny na Křešíně" 3412 údržba v areálu ML-sauna 50 50 zajišt.výběr.řízení na sport.halu 0 68,8 68,8 3419 FK Hořovicko 1 098,7 1 098,7 dotace sport.organizacím 49 49 dotace na provoz zimního stadionu 500 500 3421 dotace zájm.organizacím-mládež 3429 dotace zájm.organizacím-dospělí 3541 prevence před drogami,alkoholem apod. 0 50 50 3543 dotace STP 0 40 40 3612 nájem depozitáře 102,8 102,8 3612 Městská správa byt.a nebyt.fondu 8 900 100 9 000 příspěvek na provoz 4 200 4 200 příspěvek na údržbu veř.zeleně 1 200 1 200 úklid města-na pořízení strojů 0 100 100 energie v měst.lázních 3 200 3 200 údržba ve starém zámku 300 300 3613 příspěvek do fondů oprav 90 90 3631 veřejné osvětlení zajišť.firmou 2 465 3,6 2 468,6 VO zajišťované městem 0 545,4 545,4 3632 pohřebnictví-údržba hřbitova 450 450 3634 odstranění násypky kotelny v čp.732 0 148,7 148,7 zbourání komína u kotelny Višňovka 0 78,1 78,1 energetický audit 0 63,4 63,4 3639 území města 1 300 68,4 1 368,4 opravy měst.majetku 314 314 nájem parkoviště Pražská 216 216 nájmy ostatní 70 70 daň z nabytí nemovitostí 50 50 ostatní služby 150 150 odvod daně z přidané hodnoty 500 500 příspěvek Mikroregionu 0 68,4 68,4 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 150 150 3722 svoz komunálního a biol. odpadu 3 000 3 000 nájem pozemků skládky 143 143 3723 separovaný a bio odpad 3 000 3 000 3741 dotace pro ochránce přírody 3745 údržba zeleně 457 457 zaměření plochy zeleně 0 122 122 4222 veřejně prospěšné práce 650 350 1 000 4329 návštěvy v ústavech-drobné dárky dětem 0 2 2 4339 pěstounská péče 0 450 450 4399 sociální pohřby 0 50 50 4350 Domov Na Výsluní-provoz,údržba 2 500 10 2 510 dotace od KÚ 4351 pečovatelská služba 0 240 240 4356 denní stacionáře-klubíčko 0 20 20 4374 azylové domy,nízkoprahová centra 0 60 60 4375 nízkoprah.zařízení pro děti a mládež 0 120 120 4378 terénní programy 0 390 390 5272 krizové řízení 50 50 5311 městská policie 6 500 6 500 5511 dotace hasičům na činnost 70 70 6112 zastupitelstva obcí 3 200 3 200 6115 volby do zastupitelstev 0 29,3 29,3 6171 činnost místní správy vč. sociál.fondu 49 655,5 49 655,5
6219 příspěvky zájm.organ.-před rozdělením 2 300-61,5 2 238,5 činnost MAS Karlštejnsko-projekt MAP 0 680 680 příspěvky-sociál.oblast 1 200-920 280 dotace-hořov.maminky a Sedmikráska 6310 úroky z úvěru 900 900 úroky - splátky starého zámku 480 480 bankovní poplatky 60 60 6399 daň placená obcí 0 750,3 750,3 Celkem běžné výdaje 115 415,0 3 429,0 118 844,0 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 1031 PD revitalizace Dražovka 0 553 553 2212 chodníky Tyršova,Kloster.,Příbram. 2 650 63,8 2 713,8 Strmá 3 000 3 000 silnice pod Nádražím-u Lázeňáku 800 800 komunikace k nemocnici-real.projekt 200 200 projekt na prodloužení podchodu u nádraží 500 500 Rpetská - 2. část 0 1 074,6 1 074,6 chodníky Vrbnovská,Hradební,Višňová-PD 0 945 945 chodníky Valdecká,Praž.,Příbr.,Palack.-PD 0 981,5 981,5 přechod pro chodce Pražs.-Příbram.-PD 0 28,5 28,5 Vísecké náměstí - PD 0 64 64 chodníky k Albě 0 147 147 2219 cyklostezka-pd na přeznačení tras 0 12 12 3113 zateplení pavilonů 1,2,4,5,6-1.ZŠ 0 2 000 2 000 3319 projekty Spol.dům-zateplení,elektro 0 647,3 647,3 3326 splátky- starý zámek 5 796 5 796 muzeum 900 172 1 072 vybudování knihovny-1.etapa 7 500 3 304 10 804 3412 projekt krytý bazén-doplatek 0 270,8 270,8 sportovní hala-spoluúčast 7 000 7 000 3632 PD a práce - hrobka 0 158,5 158,5 3639 kamerový systém ve městě-2.část 1 760 167 1 927 výkup pozemků 0 1 750 1 750 studie rozhledny 0 118,6 118,6 3722 plán odpad.hospodářství 0 84,7 84,7 3729 sběrný dvůr-spoluúčast 1 000-1 000 0 Stareč-dokum.pro územ.řízení 400-99,9 300,1 4374 PD na centrum pro lidi v nouzi 125 125 Celkem kapitálové výdaje 31 631,0 11 442,4 43 073,4 C e l k e m v ý d a j e 147 046,0 14 871,4 161 917,4 F I N A N C O V Á N Í V Ý D A J Ů splátky úvěru 3 348 3 348 splátky služebního vozidla 84,6 84,6 celkem financování 3 432,6 3 432,6 CELKEM VÝDAJE 150 478,6 14 871,4 165 350,0
,
20