Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 48 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 400 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1 120 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 115 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 4 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 10 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 2,6 Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 550 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 54,4 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 43 Dotace z ÚP (VPP) Paragraf: 0000 2 717 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Samotěžba dřeva Paragraf: 1032 - Podpora ostatních produkč.čin. 1 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 60 Služby k nájmu - nájemní byty 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 231 Nájemné - nájemní byty Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 291 Strana: 1
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 21 Nájemné nebytových prostor, garáží Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 21 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 Pronájem pozemků 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy 376 Dotace Euroregion Labe 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 402 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 10 Uložení suti Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 10 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 36 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 36 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 Prodej pohledů, vizitek 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Pronájem zasedací místnosti OÚ 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem movitých věcí Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 5 6310 2141 Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 3 484 V Ý D A J E : 1099 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - lesní hospodářství Paragraf: 1099 - Ostatní výdaje na lesní hosp. 2
2212 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP - údržba silnic 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 4 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál ) 2212 5169 Nákup ostatních služeb 6 Služby - údržba silnic 2212 5171 Opravy a udržování 90 Oprava silnice Paragraf: 2212 - Silnice 120 2221 6121 Budovy, haly a stavby 50 Autobusová zastávka - Jištěrpy Paragraf: 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 50 2341 5171 Opravy a udržování 230 Oprava rybníku - nádrž Jištěrpy Paragraf: 2341 - Vodní díla v zem.krajině 230 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 Neinvestiční náklady na provoz MŠ Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 18 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - vedení knihovny 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 3 Muzeum - DPP 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 2 Muzeum - drobný materiál Paragraf: 3315 - Činnosti muzeí a galerií 5 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPP - vedení kroniky Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - kaple Paragraf: 3322 - Péče o historické památky 1 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 1 3392 5154 Elektrická energie 1 Spotřeba el.energie KD - sál 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby KD - sál Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 6 Strana: 3
Strana: 4 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 DPP - kulturní akce 3399 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 30 Stanový přístřešek - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 10 Materiál - kulturní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 Služby - kulturní akce 3399 5175 Pohoštění 15 Občerstvení - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 15 Věcné dary - kulturní akce Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 120 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 2 Drobný materiál - hřiště 3412 5154 Elektrická energie 3 Spotřeba el.energie - hřiště Paragraf: 3412 - Sport. zařízení v majetku obce 5 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - dětské akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 Služby - dětské akce 3421 5175 Pohoštění 4 Občerstvení - dětské akce 3421 5194 Věcné dary 2 Věcné dary - dětské akce 3421 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 15 Fin.příspěvky obyvatelům - tábory. Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a ml. 32 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - dámský klub 3429 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 15 DDHM - kamna, věšák - dámský klub 3429 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 50 Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (kultura, zájm.činnost) Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost 75 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 Materiál - nájemní byty 3612 5151 Studená voda 70 Spotřeba vody - nájemní byty 3612 5154 Elektrická energie 5 Spotřeba elektrické energie - nájemní byty 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15 Služby - nájemní byty 3612 5171 Opravy a udržování 50 Opravy a údržba - nájemní byty Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 140
Strana: 5 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 VO - drobný materiál 3631 5154 Elektrická energie 40 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 Výstavba nového světla + protlaky pod silnicí Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 152 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - územní rozvoj (rozdělení parcel, znalecké posudky ) 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. 50 Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (malé tech.služby) 3639 5362 Platby daní a poplatků 3 Správní poplatky - vklady do katastru nemovitostí, daň z převodu n. Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 58 3699 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 Finanční příspěvek na střešní krytinu Paragraf: 3699 - Ostaní záležitosti bydlení 5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 Odvoz komunálního odpadu, lístky na odvoz odpadu 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 3 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 183 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60 Odvoz tříděného odpadu Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 60 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 240 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 60 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 22 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5131 Potraviny 2 Nápoje (pitný režim) - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 10 DDHM - údržba veř.zeleně 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství
3745 5171 Opravy a udržování 25 Drobné opravy křovinořezů 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrada za DPN - VPP 3745 6123 Dopravní prostředky 100 Multikára Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 535 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 JSDHO - DPP 5512 5132 Ochranné pomůcky 1 JSDHO - ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 JSDHO - zásahové vybavení 5512 5139 Nákup materiálu 30 JSDHO - drobný materiál (hadice ) 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5164 Nájemné 1 JSDHO - nájemné 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 JSDHO - technická kontrola, ost.služby 5512 5171 Opravy a udržování 22 JSDHO - oprava has.vozu 5512 5175 Pohoštění 3 JSDHO - občerstvení 5512 5194 Věcné dary 1 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 80 5519 5169 Nákup ostatních služeb 5 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 5 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 603 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 95 Sociální pojištění - uvolněný starosta 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 55 Zdravotní pojištění - zastupitelé 6112 5173 Cestovné 40 Cestovné - starosta Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 793 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 160 Plat - zaměstnanec OÚ 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 40 Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ Strana: 6
Strana: 7 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 15 Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 Odborné publikace, zákony, Věstník 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 60 DDHM - notebook, mobil.telefon, promítačka, plátno 6171 5138 Nákup zboží 2 Nákup zboží - pohledy, vizitky 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 Drobný materiál - OÚ + židle 20 ks 6171 5151 Studená voda 1 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 70 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 25 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5161 Služby pošt 3 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 38 Telefon, internet 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 10 Právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 Školení 6171 5169 Nákup ostatních služeb 190 Externí účetní, udrž.poplatky, webhosting, vzdálená pomoc 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 30 Drobné opravy - OÚ (odvodňovací kanál) 6171 5172 Programové vybavení 10 KEO W - mzdy, majetek 6171 5173 Cestovné 1 Cestovné - zaměstnanec OÚ 6171 5175 Pohoštění 3 Občerstvení 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 Přestupkové řízení 6171 5362 Platby daní a poplatků 3 Správní poplatky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 737 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 8 6320 5163 Služby peněžních ústavů 39 Pojištění obce Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecifikov. 39
Strana: 8 6409 5229 Ost.neinv.transf.neziskovým org. 5 Členské příspěvky - SMO, SESO 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 3 Členské příspěvky - Svaz obcí Úštěcko, MAS Úštěcko, Euroregion L. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 8 V Ý D A J E C E L K E M : 3 484 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako vyrovnaný. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: