Komentář k návrhu rozpočtu městyse Libštát r. 2015 položka stručný komentář příjmy_ výdaje investice 1111 Daň z příjmů fyzických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 2 200 000,- 1112 Daň z příjmů ze samostatné činnosti příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 650 000,- 1113 Daň z příjmů z kapitálových výnosů příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 250 000,- 1121 Daň z příjmů právnických osob příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 2 400 000,- 1211 DPH příjmy vychází ze skutečnosti předešlého roku 4 700 000,- 1340 Poplatek za komunální odpad příjmy jde o částku, která se vybere od poplatníků občanů dle Obecně závazné vyhlášky 480 000,- 1341 Poplatek ze psů příjmy tento poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky a je příjmem obce 11 500,- 1343 Poplatek z veřejného prostranství příjmy příjem za stánky a atrakce o pouti a stánkový prodej během roku 35 000,- 1351 Odvod z výtěžku loterií příjmy celostátní přepočet za hrací automaty 35 000,- 1361 Správní poplatky příjmy výběr poplatků ze zákona, matrika, ověřování, CUZK, registry 30 000,- 1
1511 Daň z nemovitostí příjmy vychází ze skutečnosti předešlého, mírné navýšení zemědělských pozemků 650 000,- 2460 Splátky půjček příjmy splácení poskytnuté neúročné půjčky 6 000,- 4213 Investiční transfer ze státního fondu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML 9 079,99 4216 Investiční transfer ze státního rozpočtu příjmy doplatek dotace na zateplení ÚML 154 360,55 4112 Dotace na státní správu příjmy státní dotace na výkon státní správy podle počtu občanů 454 700,- 1031 Les příjmy plánovaná mýtní těžba 1 200 m 3 1 500 000,- výdaje navrženy výdaje na těžbu, obnovu a ošetření lesa 750 000,- 2212 Silnice a mosty výdaje v této položce je navrhována částka pouze na běžnou údržbu opravy děr, výsprava, osekání krajů, pluhování, posyp 600 000,- 2219 Chodníky a ostatní plochy výdaje investice zřízení dvou sjezdů na pozemky v lokalitě Větrov Smolíkovi a Palounek a Ondráková 50 000,- 2221 Dopravní obslužnost výdaje zde jde o částku, kterou každoročně přispíváme LK na zajištění dopravní obslužnosti 86 760,- 2310 Pitná voda výdaje výměna hydrantů, šoupat, práce s tím spojená 105 000,- energie 5 000,- celkem 110 000,- investice vyřízení stavebního povolení na Vrt v Hliňáku odhad 20 000,- 2
2321 Kanalizace a čistička výdaje běžné energie přečerpávačka Větrov 3 000,- investice 1 proplacení faktury Ing. Hudcovi 182 000,- 2 realizace odkanalizování úřadu městyse Libštát přes komunikaci do stávající kanalizace na Beraňáku odhad 200 000,- celkem 382 000,- 3111 Mateřská škola výdaje viz. rozpočet ředitelky MŠ, příspěvek městyse Libštát 285 000,- výdaje příspěvek na provoz voda, elektrická energie revize, údržba, pojištění budovy 240 700,- 3113 Základní škola výdaje viz. rozpočet ředitelky ZŠ příspěvek městyse Libštát 1 600 000,- výdaje oprava střechy sportovní haly dle rozpočtu 46 000,- veřejnoprávní kontrola 8 000,- celkem 54 000,- 3313 Kino příjmy nahodilý pronájem nájem pan Klobouček 400,- celkem 5 000,- výdaje spotřeba vody, plyn, elektřina, údržba a pojištění, vychází ze skutečnosti z předchozích let 42 500,- 3314 Knihovna příjmy výdaje mzdy 30 000,- materiál, licence programu 10 000,- nákup nových regálů 50 000,- celkem 90 000,- 3319 Ostatní kultura - kulturní léto-kronika příjmy vstupné a dary 60 000,- výdaje pořádání kulturních akcí, divadla, kronika, plat kronikáře a kulturního manažera 130 000,- 3341 Rozhlas výdaje běžná údržba 10 000,- 3
3349 Zpravodaj výdaje náklady na vydávání zpravodaje 35 000,- 3392 Kulturní dům příjmy nájemné ubytovny, sálu a pohostinství 60 000,- výdaje revize, pojištění, opravy a údržba 40 000,- 3399 Společenské akce výdaje vítání občánků, upomínkové předměty k životním výročím občanů, společenské akce dětský den, karneval, besídka na DPS podle skutečnosti v roce 2014 a navýšení o vítání občánků 60 000,- 34xx Příspěvky organizacím výdaje do výdajů bylo zařazeno podle podaných žádostí, zatím bez redukce 150 000,- 3412 Koupaliště výdaje za elektrickou energii pro čerpání vody, opravy koupaliště, sekání koupaliště 30 000,- 3421 Hřiště za objektem ÚML 3612 Bytové hospodářství příjmy za nájem a služby 475 020,- výdaje pojištění, revize, běžná výměna dosloužilého zařízení, opravy, mzdy 180 000,- 3613 Nebytové hospodářství, kiosek příjmy za pronájmy kiosek, anténa ve škole 106 300,- výdaje údržba kiosku a oprava buňky 10 000,- 3631 Veřejné osvětlení výdaje cena energie 150 000,- běžná údržba 30 000,- a materiál na nákup, či opravu osvětlení na Ptačáku 20 000,- celkem 200 000,- 4
3632 Hřbitovy příjmy poplatek za hrobové místo 2 500,- výdaje údržba, sekání 5 000,- oprava vstupní brány na hřbitov zjistit rozpočet na opravu 3635 Územní plánování výdaje investice doplatek za pořízení změny ÚP 30 000.- s ohledem na provedenou digitalizaci k.ú. Libštát dostaneme od zpracovatele změny ÚP cenový návrh na zapracování této digitalizace do právního stavu ÚP Libštát 3639 Obec - pronájmy, projekty, pozemky příjmy z pronájmu pozemků 33 446,- výdaje zákonné pojištění, pojištění budov, nájemné, kolky, daně, běžný příspěvek na MR Pojizeří, správní poplatky 135 000,- hydrogeologický posudek na vsakování odpadních vod Vyšehrad 15 000,- investice nákup budovy 700 000,- celkem 850 000,- 3639 Místní hospodářství příjmy za zapůjčené stroje a za dopravu 37 500,- výdaje mzdy a odvody technických pracovníků, voda, elektrická energie, PHM, údržba vozidel, pracovní oděvy a ochranné pomůcky, telefony, nářadí a materiál na opravy, oprava střechy staré hasičárny dle rozpočtu 195 000,- celkem 1 195 0000,- 3722 Komunální odpady příjmy výdaje činí poplatek za odvoz a uložení, pojištění vozidel, údržba kontejnerů, PHM podle skutečnosti r. 2014 650 000,- 3723 Tříděné odpady příjmy za třídění odpadů od EKO-KOM 42 000,- výdaje za tříděný odpad plastové lahve, sklo, papír, kovy a pronájem nádob podle skutečnosti v roce 2014 120 000,- 5
3745 Veřejná zeleň výdaje na mzdy, odvody, údržba, péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství náměstí, okolí DPS, škola, školka, hřiště ve hliňáku pohonné hmoty - podle skutečnosti r. 2014 370 000,- 4351 Dům s pečovatelskou službou příjmy za nájemné a služby 1 682 000,- výdaje provoz budovy, servis zařízení, údržba, revize zařízení, mzdy personálu údržbář, domovník, uklízečka spotřební materiál 1 300 000,- 4351 Pečovatelská služba příjmy za služby v domácnostech v DPS ale i v obci 140 000,- výdaje výdaje na služby mzdy vedoucí a pečovatelka PHM, materiál 400 000,- 5512 Požární ochrana výdaje zde se jedná o zajištění prostředků požární ochrany obce pohonné hmoty, pracovní oděvy, hadice, školení a cestovné, povinné zdravotní prohlídky členů zásahového družstva, nákup vybavení vlastní podíl k dotaci 78 000,- 6112 Zastupitelstvo obcí výdaje na mzdy, odvody, školení, pojištění, cestovné volených zastupitelů 924 160,- 6171 Úřad městyse Libštát příjmy nájemné z pošty, kopírování 15 745,- výdaje mzdy, odvody, cestovné, školení pracovníků ÚML a provozní výdaje jako voda, el. energie, pojištění, revize, údržba, kancelářský materiál, tiskoviny, poštovné, telefony, aktualizace software, nákup DHIM 1 400 000,- výdaje investice stavba bezbariérového přístupu do budovy ÚML 600 000,- zažádáno o dotaci na 300 000,- vícenáklady na fasádu dle návrhu Ing. Kožnara cenová nabídka na prvky lepidlo atd. 420 000,- s DPH, slíbená sleva cca 25 % + oplechování říms a práce, tj. odhad max. 500 000,- dodělávky 200 000,- a spoluúčast dotace 181 600,64 celkem 1 481 600,64 6
6310 Úroky a poplatky příjmy výnos z běžného účtu 3 000,- výdaje poplatky za vedení účtu 10 200,- 6402 Finanční vypořádání příjmy navýšení dotace z LK na volby 683,- výdaje vratka části dotace z komunálních voleb 5 660,- 5212 Ochrana obyvatelstva výdaje dohodnutá rezerva na případné povodně 50 000,- Rozpočet tohoto účtu je navržen jako přebytkový. Je nutné nechat zpracovat cenové rozpočty, nabídky na záměry, které se rozhodne zastupitelstvo v tomto a nadcházejících letech realizovat. Zatím jsme si nestanovili pořadí jednotlivých priorit. I když víme o neodkladných věcech, které bude nutné letos realizovat, tak k nim nemáme jednotlivé cenové rozpočty a z tohoto důvodu nejsou do rozpočtu zahrnuty, předpokládané odhady jsme si netroufli do rozpočtu zakomponovat. přehled žádostí o dotace r. 2015 1. Program obnovy venkova 2015 Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, Evropských projektů a rozvoje dotační titul DT 4 oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejných osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť Bezbariérový přístup do budovy ÚML, účast 50/50 % (dotace/vlastní), předpokládaná dotace vlastní podíl účastníka max. 600 000,- Kč 300 000,-Kč 300 000,-Kč 2. Dále se plánuje s podáním žádostí na dotace: - Fond požární ochrana Lbc kraje xxx xxx,- ochranné prostředky seznam podaných žádostí o příspěvek r. 2015 Český rybářský svaz místní organizace Košťálov 5 000,- Český svaz včelařů o. s. ZO Libštát 10 000,- TJ Jiskra Libštát 45 000,- SDH Libštát 5 000,- FOKUS Semily 10 000,- 7
Svaz tělesně postižených v ČR - organizace Libštát 15 000,- DIAKONIE ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí 5 000,- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libštátě x,- x,- TJ Jachting Libštát v žádosti neuvedli částku v roce 2014 obdrželi 4 000,- x,- ŠK Libštát 20 000,- Myslivecké sdružení Kavkazko Libštát 10 000,- ZO ČSOP Křižánky stanice Libštát x,- Svaz diabetiků ČR 1 000,- Centrum pro zdravotně postižené LK 1 500,- součet 127 500,- V Libštátě dne 27. února 2015 Pavel Janata starosta městyse Libštát 8