RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b e r e n a v ě d o m í rozpočet MČ Praha 15 hlavní činnosti na rok 2015 dle předloženého návrhu b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2015 c) u k l á d á starostovi MČ Praha 15 předložit rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 na rok 2015 Zastupitelstvu MČ Praha 15 k projednání T: 18.3.2015 Z: Milan Wenzl Milan W e n z l starosta MČ Praha 15 Václav B í l e k 1. zástupce starosty MČ Praha 15 Předkladatel: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Zodpovídá: Milan Wenzl, starosta MČ Praha 15 Na vědomí:
Rozpočet příjmů 2015 Par/Pol. Název Návrh 2015 0000 1361 Správní poplatky 5 000 000,00 0000 1341 Poplatky ze psů 1 000 000,00 0000 1342 Poplatek za lázeň a rekreační pobyt 110 000,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostrantsví 1 900 000,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 300 000,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 22 000 000,00 6330 4131 Převody z vlastních fondů hosp.činnosti 25 000 000,00 6330 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 25 901 000,00 6330 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi 83 240 000,00 Celkem 164 471 000,00 2169 2212 Přijaté sankční platby 300 000,00 Celkem 300 000,00 3769-2212 Přijaté sankční platby od jiných subj. 50 000,00 Celkem 50 000,00 6171-2212 Přijaté sankční poplatky 250 000,00 Celkem 250 000,00 6310-2141 Příjmy z úroků 100 000,00 Celkem 100 000,00 Celkem příjmy před konsolidací 165 171 000,00 Konsolidace Příjmy po konsolidaci 165 171 000,00 Financování 35 000 000,00 CELKEM 200 171 000,00 Vypracovala:Mgr.Herčíková Dne 2. 2. 2015 Stránka 1 z 1
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem 2212 - Silnice 5169 - Nákup ostatních služeb 3 300 000,00 3 300 000,00 5171 - Opravy a udržování 215 000,00 215 000,00 5139 - Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 Celkem 2212 3 535 000,00 0,00 3 535 000,00 2219 - Ostatní záležitosti poz.kom. 5137 - DHM 20 000,00 20 000,00 5169 - Nákup ost. služeb 7 000,00 7 000,00 5171 - Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 Celkem 2219 97 000,00 0,00 97 000,00 3111 - Mateřské školy 5331 - Neinv. příspěvky PO 16 000 000,00 16 000 000,00 5171 - Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 Celkem 3111 17 800 000,00 0,00 17 800 000,00 3113 - ZŠ 5171 - Opravy a udržování 1 500 000,00 1 500 000,00 5331 - Neinv. příspěvky PO 27 800 000,00 27 800 000,00 5139 - Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 Celkem 3113 29 400 000,00 0,00 29 400 000,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5139 - Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 Celkem 3319 100 000,00 0,00 100 000,00 3329 - Ostatní zálež. Ochrany památek 5171 - Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 Celkem 3329 350 000,00 0,00 350 000,00 3231 - Základní umělecké školy 5229 - Ostatní neinv. dotace 500 000,00 500 000,00 Celkem 3231 500 000,00 0,00 500 000,00 3349 - Ostatní záležitosti sděl.pros. 5169 - Nákup služeb 3 000 000,00 3 000 000,00 Celkem 3349 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5139 - Nákup materiálu 300 000,00 300 000,00 Celkem 3399 300 000,00 0,00 300 000,00 Stránka 1 z 5
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 - Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 5171 - Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 Celkem 3412 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5139 - Nákup materiálu 120 000,00 120 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Celkem 3419 150 000,00 0,00 150 000,00 3541 - Prevence před drogami 5169 - Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 Celkem 3541 50 000,00 0,00 50 000,00 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 - Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Celkem 3599 30 000,00 0,00 30 000,00 3632 - Pohřebnictví 5192 - Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 Celkem 3632 20 000,00 0,00 20 000,00 3722 - Sběr a svoz kom.odpadu 5169 - Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 Celkem 3722 150 000,00 0,00 150 000,00 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 - Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 Celkem 3729 100 000,00 0,00 100 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5137 - DHM 500 000,00 500 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 7 285 000,00 7 285 000,00 Celkem 3745 7 785 000,00 0,00 7 785 000,00 3749 - Ochrana přírody 5139 - Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 Celkem 3749 10 000,00 0,00 10 000,00 4351 - Os.asistence,pečovatelská služba 5169 - Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 5171 - Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 5331 - Neinvest. příspěvky PO 7 700 000,00 7 700 000,00 Celkem 4351 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 4379 - Ostatní sl. a činnosti v soc. péči 5499 - Neinv. transf. obyvatelstvu 550 000,00 550 000,00 Celkem 4379 550 000,00 0,00 550 000,00 Stránka 2 z 5
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem 5512 - Požární ochrana - dobrovolná 5132 - Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 5154 - Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 5134 - Prádlo,oděv,obuv 5 000,00 5 000,00 5137 - DHM 17 000,00 17 000,00 5139 - Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 5156 - Poh.hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 5151 - Studená voda 5 000,00 5 000,00 5152 - Teplo 140 000,00 140 000,00 5162 - Služby telekomunikací 3 000,00 3 000,00 5163 - Služby peněž.ústavů 4 000,00 4 000,00 5167 - Služby školení 30 000,00 30 000,00 5171 - Opravy a údržba 100 000,00 100 000,00 5136 - Knihy 1 000,00 1 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5492 - Dary obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 Celkem 5512 505 000,00 0,00 505 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 - Odměny členů zastupitel. 6 000 000,00 6 000 000,00 5019 - Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 5173 - Cestovné 150 000,00 150 000,00 5179 - Ost. Nákupy 20 000,00 20 000,00 5492 - Dary obyvatelstvu 140 000,00 140 000,00 Celkem 6112 6 320 000,00 0,00 6 320 000,00 Stránka 3 z 5
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 - Platy zam.v prac.poměru 57 000 000,00 57 000 000,00 5021 - Ost. osobní výdaje 1 000 000,00 1 000 000,00 5024 - Odstupné 1 650 000,00 1 650 000,00 5031 - Povinné pojistné soc.zab. 16 000 000,00 16 000 000,00 5032 - Povinné pojistné zdr.poj. 5 760 000,00 5 760 000,00 5038 - Ostatní povinné pojistné 350 000,00 350 000,00 5132 - Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 5134 - Prádlo,oděv,obuv 25 000,00 25 000,00 5136 - Knihy 100 000,00 100 000,00 5137 - DHM 1 100 000,00 1 100 000,00 5139 - Nákup materiálu 1 060 000,00 1 060 000,00 5151 - Studená voda 150 000,00 150 000,00 5152 - Teplo 600 000,00 600 000,00 5154 - Elektrická energie 1 300 000,00 1 300 000,00 5156 - Poh.hmoty a maziva 250 000,00 250 000,00 5157 - Teplá voda 250 000,00 250 000,00 5161 - Služby pošt 700 000,00 700 000,00 5162 - Služby telekom. 600 000,00 600 000,00 5163 - Služby peněžních ústavů 800 000,00 800 000,00 5164 - Nájemné 90 000,00 90 000,00 5166 - Konzultační, poradenské sl. 800 000,00 800 000,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 1 000 000,00 5168 - Služby zprac.dat 2 000 000,00 2 000 000,00 5169 - Nákup ostatních služeb 3 230 000,00 3 230 000,00 5171 - Opravy a údržba 1 100 000,00 1 100 000,00 5172 - Program.vybavení 200 000,00 200 000,00 5173 - Cestovné 350 000,00 350 000,00 5175 - Pohoštění 300 000,00 300 000,00 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 200 000,00 5179 - Ostatní nákupy 50 000,00 50 000,00 5195 - Odvody za neplnění povin.zaměst. 200 000,00 200 000,00 5362 - Daně poplatky 10 000,00 10 000,00 6111 - Programové vybavení 500 000,00 500 000,00 6121 - Budovy, stavby, haly 600 000,00 600 000,00 6122 - Přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 6125 - Výpočetní technika 500 000,00 500 000,00 6901 - Rezervy kapitálových výdajů 20 369 000,00 20 369 000,00 Celkem 6171 98 250 000,00 22 119 000,00 120 369 000,00 Stránka 4 z 5
Rozpočet výdajů 2015 Rozpočet 2015 Paragraf/položka provozní nákl. investiční nákl. celkem Výdaje celkem 178 052 000,00 22 119 000,00 200 171 000,00 Konsolidace 0,00 0,00 0,00 CELKEM 178 052 000,00 22 119 000,00 200 171 000,00 V Praze dne 9.2.2015 Stránka 5 z 5
Rozpočtový výhled Praha 15 Název položky Skut.2010/* Skut.2011/* Skut. 2012/* Skut. 2013/* Oček. skut. 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 Daňové příjmy - třída 1 32 512 35 406 29 534 29 517 32 211 30 330 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Nedaňové příjmy - třída 2 3 586 753 3 835 3 013 3 163 700 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Kapitálové příjmy - třída 3 500 Vlastní příjmy 36 098 36 659 33 369 32 530 35 374 31 030 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 321 988 244 142 223 454 370 396 296 472 134 141 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 z toho převody z rozpočtu vlastního HMP 161 920 109 824 105 478 133 379 144 844 83 240 83 000 83 000 83 000 83 000 83 000 převody ze státního rozpočtu 84 127 80 226 33 992 34 417 51 785 25 901 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 Příjmy celkem 358 086 280 801 256 823 402 926 331 846 165 171 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 219 558 218 248 173 890 205 490 197 710 178 052 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 Kapitálové výdaje - třída 6 140 677 57 446 60 328 144 243 188 613 22 119 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 360 235 275 694 234 218 349 733 386 323 200 171 161 000 161 000 161 000 161 000 161 000 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) -2 149 5 107 22 605 53 193-54 477-35 000 0 0 0 0 0 Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xx4 Tvorba rezervy na dluhovou službu /** /*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/ /** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček