Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce 290 000,- 1211 Daň z přid. hodnoty 6 650 000,- 1511 Daň z nemovitostí 1 400 000,- Místní poplatky 870 000,- 1337 za likvidaci odpadu 500 000,- 1341 ze psů 35 000,- 1343 za užívání veřej. prostranství 6 000,- 1344 ze vstupného 1 000,- 1351 odvod z loterií apod. 45 000,- 1355 odvod z výherních automatů 270 000,- 1361 správní poplatky 13 000,- Přijaté dotace 385 000,- 4112 ze SR 240 000,- 4116 dotace od ÚP 79 000,- 4213 dotace na úroky z úvěru 66 000,- 4134 převod z rozpočt. účtů (FKSP) 83 000,- Součet: 3725 příjmy z třídění odpadů 16 673 000,- 65 000,- 3639 příjmy z pronájmu mov. majetku 5 000,- Příjmy z pronájmu nemov. majetku z toho: 4 595 800,- 3612,3111, 3113 nájem z bytů 3 150 000,- 1019,1032 nájem z pozemků 618 000,- 3392 nájem z kultur. domu vč. hosp. 30 000,- 2321,3613,3632,3633 ostatní nájem maj. 797 800,-
Příjmy ze služeb z toho: 3612 služby z bytového hosp. 4351 pečovatel. služba 3722 odvoz odpadů 3392,3314 kultura, knihovna 3639,6171 služby ost. 3 252 000,- 3 100 000,- 1 6 000,- 6 000,- 6171 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru 40 000,- 6310 Příjmy z úroků z účtů 35 000,- 3639 Kapitál. příjmy (prodej majetku) 3722 Prodej popelnic 50 000,- 3 000,- Celkem příjmy 24 718 800,--Kč Financování (změna stavu krátkodobých prostředků na účtech pol. 8115) Příjmy vč. financování: Výdaje 2 738 450,- Kč 27 457 250,--Kč 2212 Náklady na opravu a údržbu silnic, 550 000,- pasporty 2143 Náklady na cestovní ruch 25 000,- 1032 Náklady na provoz a pojištění lesů 16 000,- 2221 Výdaje na veřejnou silniční dopravu 110 000,- 2219 Oprava chodníků 310 000,- 2310 Opravy na vodovodu 5 000,- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod oprava 3 005 000,- 2321 (Mlýnská ul.) Příspěvek od obce na provoz škol. zařízení 2 362 000,- 3113 provoz ZŠ - oprava budovy ZŠ 1 200 000,- 200 000,-
3111 MŠ 475 000,- - oprava budovy MŠ 200 000,- 3141 ŠJ 687 000,- 2341 Údržba a opravy koupaliště 200 000,- 3314 Kultura knihovna 114 000,- 3392 oprava a provoz kult. domu 223 000,- 3392 odměny pro kultur. pracovníky 2 000,- 3392 dotace občan. sdružením aj. dotace 19 000,- 3392 činnost SPOZ, pouť, družeb. akce, zájezdy, máj. oslavy aj. - oslava 100 let hřebčína (příspěvek) 372 000,- z toho pohoštění a dary: 80 000,- 3322,6 Oprava kult. památek 110 000,- 3419 Tělovýchova fotbalisti koně 3429 Ostatní zájmová činnost střelci - mladí rybáři - Svaz TP 3419 Nájem pozemku na hřiště v Holubči 3341 Údržba veřejného rozhlasu, OSA 92 500,- 15 000,- 10 000,- 10 000,- 2 000,- 1 100,- 40 000,- 3421 Dětské hřiště u bytovek, stavba údržba 1 800 000,- 3612 Bytové hospodářství celkem 5 905 000,- z toho: mzdové nákl. a odvody 448 500,- materiálové náklady 610 500,- služby 2 496 000,- opravy a udržování 1 700 000,- úroky z úvěru 650 000,- 3631 Veřejné osvětlení, údržba a opravy 590 000,-
3632 Náklady na údržbu a provoz hřbitova 6 000,- 3639 Místní hospodářství celkem: 1 896 600,- mzdové náklady a odvody 1 210 600,- materiálové náklady 370 000,- služby, pojištění 66 000,- opravy, bourání Maxovny 150 000,- nákup stroje 100 000,- 3722-25 Sběr a svoz odpadu 997 300,- 3729 Provoz sběrného dvora 565 000,- 3745 Údržba veřejné zeleně v obci 70 000,- 4351 Pečovatelská služba celkem 322 000,- mzdové náklady, odvody 277 500,- materiál 6 500,- služby, cestovné 34 000,- 4359 Klub důchodců 4 000,- 5512 Náklady na požární ochranu celkem 495 750,- osobní výdaje 248 000,- materiálové náklady 129 000,- služby, opravy, 103 000,- dotace pro hasiče ve Štítarech, na okrsky 15 750,- 5272 Protipovodňová opatření 100 000,- 6112 Zastupitelstvo obce - odměny, pojistné 992 000,- - telefony 6171 Činnost místní správy celkem 3 086 000,- mzdové a osobní náklady, pojistné 1 761 000,- materiálové náklady 343 000,- služby, pojištění 795 000,- opravy 100 000,- dotace obcím a sdružením obcí 13 000,- nájemné 44 000,- pohoštění 30 000,-
6399,6310,6320 Pojištění, bank. poplatky, daně 455 000,- 6330 Převod na sociální fond 83 000,- Celkem výdaje 25 417 250,-- Kč 8124 Financování - splátka úvěrů 2 040 000,- Kč Výdaje včetně financování: 27 457 250,- Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji - 698 450,- Kč V roce 2015 se město zaměří na několik akcí, především na opravy a údržbu nemovitého majetku města např. opraví se kanalizace v ulici Mlýnské, opraví se další byty v majetku, bude se pokračovat s opravami místních komunikací a chodníků. Stále se připravuje vybudování nového hřiště pro děti mezi bytovkami. Zároveň se připravuje nová obytná zóna v ulici Za sběrnou, úprava koupaliště a protipovodňové úpravy města. K navrženému rozpočtu je možné podat připomínky a návrhy na městském úřadě do 15. 12. 2015. Na později podané podněty nebude brán zřetel! V Hostouni 25. 11. 2014 EÚD: zveřejněno 28.11.2014 ÚD: zveřejněno 28.11.2014 sejmuto 15.12.2014 sejmuto 15.12.2014 15. 12. 2014: V porovnání s původním návrhem rozpočtu zveřejněným na úředních deskách došlo ke změně u výdajů na školy původně uvažované zateplení ZŠ bylo přesunuto do dalších let, neboť možnost získání dotace na tuto akci se ukázala být minimální. Místo toho bylo rozhodnuto rozpočtovat menší opravy na budovách obou škol. Po dohodě s dodavatelem byly upraveny i výdaje na úpravu koupaliště (zvýšení o 100 tis.kč) a na protipovodňová opatření (zvýšení o 100 tis. Kč). Rozpočet města zůstává schodkový, původní schodek rozpočtu ( 3 148 450 Kč) byl snížen na 698 450 Kč. Tento schodek je kryt přebytky z minulých let.