ROZPOČET 2015 (údaje v tis. Kč) Rozpočet PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 17 413 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 8 574 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 833 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 1 239 0000 Daň z příjmu PO 8 058 0000 Daň z nemovitosti 5 234 0000 Odvod z loterií 156 celkem daně 41 507 1.2. POPLATKY 0000 Správní poplatky 750 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 5 0000 Komunální odpad 3 680 0000 Psi 168 0000 Užív. veř. prostr. 150 0000 Vstupné 1 0000 Ubytovací a rekreační kapacity 4 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 celkem poplatky 4 768 1.3. BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 150 3639 Příjem z komunálních služeb 100 3612 Pronájem bytů 342 3612 Přijem za služby byty 140 3613 Příjem za služby nebytové prostory 191 6171 Příjem za služby nebytové prostory OÚ 4 3639 Pronájem pozemků 40 3613 Pronájem nemovitostí 1 000 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 1 959 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 1 855 3725 Příjem separovaný odpad 815 2219 Parkovací automaty 120 6171 Prodej zboží 40 celkem běžné příjmy 6 756 1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 172 0000 Dotace úřad práce 216 0000 Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 398 1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY
3315 Příjmy informačního a kulturního centra 120 6171 Příjmy obecní úřad 110 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 100 3349 Inzerce Rozkvět 85 3631 Vratky záloh elektřina VO 90 3612 Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory 25 3613 Vratky záloh elektřina, plyn voda nebytové prostory 20 6171 Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ 50 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 celkem ostatní příjmy 620 2. Finanční příjmy celkem běžné příjmy 56 049 2169 Sankce stavební úřad 60 5311 Sankce obecní úřad 10 6310 Úroky 60 6320 Náhrady škod od pojišťovny 300 6171 Ostatní finanční příjmy 5 celkem finanční příjmy 435 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Zelená stuha 68 0000 ČOV Dolní Břežany 5 571 0000 Informační centrum 17 255 0000 Moderní obec 439 0000 Komunikace Pod Struhami 483 0000 Systém separace 1 243 0000 Dotace přístavba ZŠ 56 763 0000 Nové plochy veřejné zeleně 906 0000 Rekonstrukce č.p. 104 20 000 0000 Modernizace místních komunikací 6 204 ICT 1 235 0000 Dotace ZŠ a RPP 1 000 celkem příspěvky a dotace schválené 111 167 3.2. PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 3 400 3639 Prodej ost. HIM 10 celkem prodej majetku 3 410 3.3. PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní 145 2310 Investiční příspěvky - vodovodní řad 1 571 celkem investiční příspěvky/dary 1 716
celkem jednorázové příjmy 116 293 CELKEM PŘÍJMY 172 777
VÝDAJE Rozpočet 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím 1 235 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 112 6171 Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti 7 200 6171 Odměny 500 6171 Ost. osobní výdaje 180 6171 Soc. zabezpečení-zaměst. 1 925 6171 Zdravotní pojištění-zaměst. 693 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 40 Celkem 11 885 Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 6171 Drobný majetek 90 6171 Nákup materiálu 120 6171 Vodné a stočné 50 6171 Nákup zboží 45 6171 Plyn 150 6171 Elektřina 450 6171 Opravy a udržování 350 6171 Leasing kopírky 91 6171 Elvíra-služby 70 6171 Software 150 6171 Hardware 100 6171 Správa sítě & www 44 6171 Triada 35 6171 PHM 10 6171 Poštovné 100 6171 Telekomunikace 170 6171 Právní poradenství 517 6171 Školení 110 6171 Nákup ostatních služeb 500 6171 Audit 37 6171 Cestovné 20 6171 Pohoštění 40 6320 Pojistné obec 400 celkem 3 654 celkem správa 15 539 1.2. KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv 40
3639 Nákup majetku 181 3639 Nákup materiálu 190 1039 Nákup sazenic 35 3639 PHM a plyn 500 3639 Telekomunikace 18 6320 Pojistné les 35 3639 Nákup služeb komunál 50 1039 Nákup služeb lesní hospodářství 12 3639 Opravy a udržování 100 1039 Platba daní a poplatků 1 celkem komunální a lesní hospodářství 1 162 1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu 5 3612 Voda 72 3612 Plyn 61 3612 Elektrická energie 82 3612 Nákup služeb 50 3612 Vyúčtování služeb 20 3612 Opravy a udržování 50 celkem bytové hospodářství 340 1.4. NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda 8 3613 Plyn 230 3613 Elektrická energie 74 3613 Vyúčtování služeb 2 3613 Opravy a udržování 50 6171 Nájemné+nájemné pozemky 273 3613 Nákup služeb 60 celkem nebytové prostory 697 1.5. 2221 AUTOBUSY 1 630
1.6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad 2 680 3723 Separovaný odpad 1 400 3726 Likvidace bioodpadu 150 3721 Nebezpečný odpad 30 celkem odpadové hospodářství 4 260 1.7. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz 3 300 celkem základní škola 3 300 1.8. ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 250 celkem Zásahová jednotka 250 1.9. SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení 80 2212 Nákup materiálu - posyp 45 2212 Nákup služeb silnice 25 2219 Servis a údržba SSZ a automaty 210 2212 Opravy a udržování silnic 600 2219 Opravy a udržování chodníků 100 celkem silnice 1 060 1.10. VODOVOD 2310 Nákup služeb 50 2310 Opravy a udržování vć. DPH 450 celkem vodovod 500 1.11. SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 200 2321 Opravy a udržování DK 500 celkem kanalizace 700 1.12. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 1 000 3631 Opravy a udržování 300 celkem veřejné osvětlení 1 300 1.13. BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti 46 6171 Sociální fond - ošatné svatební obřady 6 4359 Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů senioři 48 6171 Vzdělávací aktivity obce 30 6171 Provoz multifunkčního hřiště 400 3419 Příspěvek sportovním klubům 300 6171 Příspěvek SMS, SMO, lesy 15 3429 Příspěvek MC Břežánek 200
3231 Příspěvek LŠU 100 5512 Příspěvek SDH 110 3319 Obecní kronika 8 3421 Údržba a vybavení hřišť 150 3349 Informace občanům 400 5311 Obecní policie, bezpečnost 1 000 3429 Grantové řízení 200 3399 Příspěvek na kulturní akce 750 celkem kult.a soc. aktivity 3 763 1.14. DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně 100 6399 DPH 800 celkem daně a poplatky 900 1.15. INFORMAČNÍ A KULTURNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu 55 3315 Nákup zboží 16 3315 Nákup služeb 29 3315 Plyn 27 3315 Elektřina 27 3315 Voda 5 3315 Telefonní poplatky a internet 4 celkem informační a kulturní a centrum 163 1.16. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu 150 3745 Nákup služeb 120 3639 Mobiliář 155 celkem životní prostředí 425 2. Finanční výdaje celkem běžné výdaje 35 989 6310 Úroky z půjček a úvěrů 430 6310 Náklady peněžního styku 100 6310 Ostatní finanční výdaje 110 6310 Kolky 10 5212 Povinná rezerva - krizové situace 5 6171 Příspěvek DSO 2 6171 Příspěvek MAS 24 6171 Odvody za zaměstnávání ZTP 50 6171 Náhrady z úrazového pojištění 100 6409 Sankce 10 celkem 841 celkem finanční výdaje 841
3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 2212 Projektová příprava (Jarov, Zbraslavská) 200 2212 Zpomalovací práh Ke Zvoli 300 2219 Chodník Károvská 300 2219 Chodník Hřbitov - Kaštanka 500 2212 Modernizace místních komunikací 8 500 2219 Kruhový objezd 1 481 Celkem 11 281 3.2. KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany vč. DPH 13 539 2310 Vodovod a kanalizace Zálepy 291 Celkem 13 830
3.3. STAVBY 3113 Modulová škola 775 3113 Přístavba školy 81 089 3412 Sportovní hala-tělocvična 1 175 3315 Infocentrum 24 406 3613 Přestavba č.p. 104 24 770 3612 Sociální byty 500 3613 Projektová příprava (č.p. 49, zbrojnice, protihluková zeď apod.) 250 celkem stavby 132 965 3.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Systém separace 1 316 6171 Hřbitov 2 250 3639 Mobiliář 150 3745 Nové plochy veřejné zeleně 100 celkem životní prostředí 3 816 3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 500 celkem veřejné osvětlení 500 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY 3639 Nákup pozemků 8 360 3635 Změna ÚP obce 250 6171 Moderní obec 500 3111 Třída modulové školky 554 6171 Projekt ICT 1 249 3113 Dotace ZŠ a RPP 1 000 celkem ostatní projekty 11 913 3.7. 6115 Volby 0 celkem jednorázové výdaje 174 305 CELKEM VÝDAJE 211 135 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM 172 777 VÝDAJE CELKEM 211 135-38 358 Příjem prostředků 0000 Investiční úvěry 7 405 0000 Přístavba školy I. etapa 24 000 0000 Informační a kult. centrum I. etapa 7 000
0000 Rekonstrukce č.p. 104 4 700 0000 Kontokorent 0 celkem příjmy 43 105 Výdej prostředků 0000 Rekonstrukce ZŠ 1 104 0000 Modulová školka 95 0000 Regenerace Brownfield 152 0000 Výstavba vodojemu a přivaděče 833 0000 Nákup pozemků 1 086 0000 Přístavba školy I. etapa 0 0000 Informační a kult. centrum I. etapa 233 0000 Rekonstrukce č.p. 104 157 0000 DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti -4 310 0000 Vratka kaucí 1 500 0000 Rezerva na kofinancování projektů z dotací 10 000 celkem výdaje 10 850 Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji 32 255 Stav účtu k 31.12. minulého roku (přebytek) 8 213 Rozdíl ve financování 40 468 Rozdíl bilance příjmů a výdajů 2 110 a rozdílu ve financování