Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. 11 000 000.00 11 000 000.00 13 225 614.81 120.23 120.23 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl 1 200 000.00 1 200 000.00 1 560 818.84 130.06 130.06 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál 1 000 000.00 1 000 000.00 1 496 407.55 149.64 149.64 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 000 000.00 11 000 000.00 13 887 854.56 126.25 126.25 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 671 850.00 6 671 850.00 100.00 1211 Daň z přidané hodnoty 23 000 000.00 23 000 000.00 27 118 417.71 117.90 117.90 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 000.00 40 000.00 12 000.00 30.00 30.00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fun 100.00 78.00 78.00 1340 Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře 3 200 000.00 3 200 000.00 3 318 344.44 103.69 103.69 1341 Poplatek ze psů 135 000.00 135 000.00 142 872.45 105.83 105.83 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 150 000.00 150 000.00 141 476.00 94.31 94.31 1351 Odvod z loterií a her kromě z výherní 200 000.00 200 000.00 234 681.47 117.34 117.34 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo 25 000.00 25 000.00 22 100.00 88.40 88.40 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 000 000.00 1 700 000.00 1 634 798.57 81.73 96.16 1361 Správní poplatky 2 000 000.00 2 000 000.00 2 637 850.00 131.89 131.89 1511 Daň z nemovitých věcí 5 050 000.00 5 050 000.00 5 243 091.55 103.82 103.82 2420 Splátky půjčených prostř. od obecně p 25 000.00 25 000.00 25 000.00 100.00 100.00 2449 Ostatní splátky půjčených prostř. od 60 000.00 60 000.00 60 000.00 100.00 100.00 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp 480 000.00 480 000.00 480 000.00 100.00 100.00 2460 Splátky půjčených prostředků od obyva 375 000.00 375 000.00 391 937.00 104.51 104.51 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeo 10 000.00 10 000.00 100.00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc 11 423 700.00 11 423 700.00 11 423 700.00 100.00 100.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stá 56 940.00 56 943.24 100.00 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery 1 000 000.00 5 420 492.00 5 420 486.71 542.04 99.99 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc 400 000.00 280 000.00 278 609.00 69.65 99.50 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra 289 900.00 940 306.00 940 323.00 324.36 100.00 4213 Investiční přijaté transfery ze státn 67 535.00 67 535.15 100.00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery 4 263 878.00 4 263 886.16 100.00 4223 Investiční přijaté transfery od regio 9 083 015.00 9 083 014.55 99.99 0000 74 053 600.00 98 857 816.00 109 849 690.76 148.33 111.11 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000.00 2 826.00 28.26 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000.00 190 000.00 212 676.00 106.33 111.93 1012 200 000.00 200 000.00 215 502.00 107.75 107.75 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 565 000.00 1 705 000.00 2 615 333.00 167.11 153.39 1031 1 565 000.00 1 705 000.00 2 615 333.00 167.11 153.39 2144 Ostatní služby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000.00 240 000.00 309 877.00 154.93 129.11

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 2144 200 000.00 240 000.00 309 877.00 154.93 129.11 2212 Silnice 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 500.00 14 086.00 216.70 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 16 000.00 23 283.72 145.52 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 71 200.00 71 200.00 100.00 2212 93 700.00 108 569.72 115.86 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 6 033 500.00 6 033 500.00 6 595 644.00 109.31 109.31 2321 6 033 500.00 6 033 500.00 6 595 644.00 109.31 109.31 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 158 000.00 158 000.00 158 747.00 100.47 100.47 2341 158 000.00 158 000.00 158 747.00 100.47 100.47 3113 Základní školy 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 140.00 13 156.00 100.12 3113 13 140.00 13 156.00 100.12 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000.00 70 000.00 77 559.00 110.79 110.79 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 000.00 2 360.00 118.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 000.00 12 000.00 100.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 14 000.00 14 410.00 102.92 3314 70 000.00 98 000.00 106 329.00 151.89 108.49 3315 Činnosti muzeí a galerií 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000.00 70 000.00 69 035.00 98.62 98.62 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 9 000.00 9 000.00 39 363.00 437.36 437.36 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 30 000.00 30 000.00 16 000.00 53.33 53.33 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000.00 10 000.00 100.00 3315 109 000.00 119 000.00 134 398.00 123.30 112.93 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000.00 40 000.00 100.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 30 000.00 32 915.00 109.71 2321 Přijaté neinvestiční dary 15 000.00 13 000.00 86.66 3319 85 000.00 85 915.00 101.07 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000.00 185 000.00 188 191.00 125.46 101.72 3349 150 000.00 185 000.00 188 191.00 125.46 101.72 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 100 000.00 7 100 000.00 7 548 310.00 106.31 106.31 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe 12 000.00 12 000.00 25 148.00 209.56 209.56 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 500 000.00 400 000.00 459 914.32 91.98 114.97 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 38 000.00 38 000.00 40 840.11 107.47 107.47 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 100 000.00 228 584.00 228.58

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 3 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 3412 7 650 000.00 7 650 000.00 8 302 796.43 108.53 108.53 3612 Bytové hospodářství 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 10 000.00 10 000.00 100.00 3612 10 000.00 10 000.00 100.00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000.00 9 825.00 140.35 3619 7 000.00 9 825.00 140.35 3631 Veřejné osvětlení 2322 Přijaté pojistné náhrady 31 780.00 31 780.00 100.00 3631 31 780.00 31 780.00 100.00 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 255 000.00 85 000.00 85 976.00 33.71 101.14 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 170 000.00 164 772.00 96.92 3632 255 000.00 255 000.00 250 748.00 98.33 98.33 3634 Lokální zásobování teplem 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 932 400.00 2 832 400.00 2 844 122.00 96.98 100.41 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 100 000.00 135 000.00 135.00 3634 2 932 400.00 2 932 400.00 2 979 122.00 101.59 101.59 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000.00 12 000.00 7 822.00 65.18 65.18 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 250 000.00 1 210 000.00 1 246 157.41 99.69 102.98 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 2 800.00 2 800.00 2 830.00 101.07 101.07 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000.00 1 000.00 1 004.00 100.40 100.40 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 40 000.00 45 000.00 112.50 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh 10 000.00 10 000.00 38 087.60 380.87 380.87 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 780.00 11 582.00 118.42 3111 Příjmy z prodeje pozemku 30 000.00 30 000.00 7 200.00 24.00 24.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 570 000.00 570 000.00 1 279 405.00 224.45 224.45 3639 1 875 800.00 1 885 580.00 2 639 088.01 140.69 139.96 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 90 000.00 90 000.00 31 150.00 34.61 34.61 3721 90 000.00 90 000.00 31 150.00 34.61 34.61 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000.00 10 000.00 11 616.00 116.16 116.16 3722 10 000.00 10 000.00 11 616.00 116.16 116.16 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2322 Přijaté pojistné náhrady 15 980.00 15 978.00 99.98 3745 15 980.00 15 978.00 99.98 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 46 300.00 60 300.00 130.23 3769 46 300.00 60 300.00 130.23

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 4 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000.00 29 200.00 30 000.00 100.00 102.73 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 800.00 857.00 107.12 4399 30 000.00 30 000.00 30 857.00 102.85 102.85 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 290 000.00 288 000.00 494 290.54 170.44 171.62 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 2 000.00 1 695.00 84.75 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 25 000.00 25 000.00 100.00 5311 290 000.00 315 000.00 520 985.54 179.65 165.39 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 297 600.00 297 600.00 297 608.00 100.00 100.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000.00 11 200.00 112.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 400.00 4 814.00 343.85 5512 297 600.00 309 000.00 313 622.00 105.38 101.49 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000.00 15 000.00 24 234.00 161.56 161.56 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 30 400.00 30 400.00 26 708.00 87.85 87.85 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 200.00 7 200.00 7 261.00 100.84 100.84 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj 30 000.00 20 000.00 20 800.00 69.33 104.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000.00 10 581.00 105.81 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 40 000.00 40 000.00 106 961.30 267.40 267.40 6171 122 600.00 122 600.00 196 545.30 160.31 160.31 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 267 500.00 442 100.00 703 771.26 263.09 159.18 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 15 920.00 15 937.50 100.10 6310 267 500.00 458 020.00 719 708.76 269.05 157.13 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské 14 200 000.00 14 200 000.00 13 115 881.29 92.36 92.36 4134 Převody z rozpočtových účtů 410 000.00 410 000.00 131 500 508.00 73.29 73.29 6330 14 610 000.00 14 610 000.00 144 616 389.29 989.84 989.84 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 112 000.00 112 175.00 100.15 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 30 000.00 28 000.00 22 371.54 74.57 79.89 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz 2 000.00 1 800.00 90.00 6409 30 000.00 142 000.00 136 346.54 454.48 96.01 I. Rozpočtové příjmy 111 000 000.00 136 708 816.00 281 258 210.35 253.38 205.73

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000.00 10 000.00 2 160.00 21.60 21.60 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 500.00 15 500.00 1 918.00 12.37 12.37 5169 Nákup ostatních služeb 25 000.00 25 000.00 18 456.00 73.82 73.82 1014 50 500.00 50 500.00 22 534.00 44.62 44.62 1031 Pěstební činnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 280 000.00 280 000.00 274 647.00 98.08 98.08 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 70 000.00 70 000.00 68 664.00 98.09 98.09 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 000.00 25 000.00 24 717.00 98.86 98.86 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200.00 1 200.00 1 162.00 96.83 96.83 5134 Prádlo, oděv a obuv 11 000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 600.00 14 590.00 99.93 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 353 000.00 535 300.00 535 259.04 151.63 99.99 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000.00 33 500.00 33 334.08 83.33 99.50 5163 Služby peněžních ústavů 3 000.00 6 700.00 6 601.00 220.03 98.52 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 75 000.00 73 800.00 73 800.00 98.40 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000.00 400.00 235.00 4.70 58.75 5169 Nákup ostatních služeb 2 150 000.00 2 240 000.00 2 239 344.57 104.15 99.97 5171 Opravy a udržování 310 000.00 185 000.00 183 251.78 59.11 99.05 5192 Poskytnuté náhrady 3 700.00 3 610.00 97.56 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 14 300.00 14 300.00 100.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6 200.00 6 200.00 6 114.00 98.61 98.61 1031 3 329 400.00 3 489 700.00 3 479 629.47 104.51 99.71 1036 Správa v lesním hospodářství 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 640 000.00 635 000.00 624 157.00 97.52 98.29 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 365 000.00 370 000.00 365 584.00 100.16 98.80 1036 1 005 000.00 1 005 000.00 989 741.00 98.48 98.48 2141 Vnitřní obchod 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 60 000.00 71 100.00 71 100.00 118.50 100.00 2141 60 000.00 71 100.00 71 100.00 118.50 100.00 2212 Silnice 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 050 000.00 2 110 000.00 2 108 392.00 102.84 99.92 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000.00 36 000.00 36 000.00 100.00 100.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 513 000.00 527 200.00 527 100.00 102.74 99.98 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 185 000.00 189 800.00 189 755.00 102.57 99.97 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 800.00 8 800.00 8 741.00 99.32 99.32 5132 Ochranné pomůcky 3 000.00 3 000.00 2 343.00 78.10 78.10 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000.00 3 000.00 2 938.00 97.93 97.93 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000.00 15 000.00 8 388.00 55.92 55.92 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500.00 500.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 50 000.00 21 877.00 43.75 43.75

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 6 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 350 000.00 586 340.00 560 660.58 160.18 95.62 5151 Studená voda 20 000.00 50 000.00 48 005.00 240.02 96.01 5153 Plyn 300 000.00 300 000.00 229 150.00 76.38 76.38 5154 Elektrická energie 75 000.00 75 000.00 68 666.00 91.55 91.55 5156 Pohonné hmoty a maziva 400 000.00 400 000.00 306 428.49 76.60 76.60 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 15 000.00 20 000.00 16 266.25 108.44 81.33 5163 Služby peněžních ústavů 47 000.00 90 000.00 89 949.00 191.38 99.94 5164 Nájemné 8 400.00 8 400.00 5 140.00 61.19 61.19 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000.00 25 000.00 20 455.00 81.82 81.82 5169 Nákup ostatních služeb 370 000.00 308 200.00 164 820.69 44.54 53.47 5171 Opravy a udržování 1 001 000.00 987 500.00 859 309.61 85.84 87.01 5172 Programové vybavení 55 000.00 54 840.90 99.71 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500.00 500.00 6121 Budovy, haly a stavby 45 630 000.00 16 833 960.00 1 920 116.34 4.20 11.40 6123 Dopravní prostředky 110 000.00 110 000.00 2212 51 216 200.00 22 793 200.00 7 249 341.86 14.15 31.80 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 2 354.00 47.08 5163 Služby peněžních ústavů 14 700.00 14 700.00 14 628.00 99.51 99.51 5169 Nákup ostatních služeb 210 000.00 25 000.00 19 500.00 9.28 78.00 5171 Opravy a udržování 100 000.00 84 500.00 34 426.92 34.42 40.74 6121 Budovy, haly a stavby 60 000.00 298 810.00 221 171.23 368.61 74.01 2219 384 700.00 428 010.00 292 080.15 75.92 68.24 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 165 060.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 165 060.00 165 060.00 100.00 2221 165 060.00 165 060.00 165 060.00 100.00 100.00 2310 Pitná voda 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000.00 80 000.00 14 008.00 14.00 17.51 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 17 304.65 86.52 6121 Budovy, haly a stavby 1 025 000.00 1 075 000.00 502 598.25 49.03 46.75 2310 1 125 000.00 1 175 000.00 533 910.90 47.45 45.43 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169 Nákup ostatních služeb 685 000.00 585 000.00 193 236.00 28.20 33.03 5171 Opravy a udržování 100 000.00 88 801.00 88.80 6121 Budovy, haly a stavby 1 090 000.00 1 255 510.00 595 857.01 54.66 47.45 2321 1 775 000.00 1 940 510.00 877 894.01 49.45 45.24 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000.00 12 000.00 12 000.00 100.00 100.00 5169 Nákup ostatních služeb 555 000.00 555 000.00 144 024.00 25.95 25.95 5171 Opravy a udržování 73 000.00 981 630.00 154 215.50 211.25 15.71

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 7 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 2341 640 000.00 1 548 630.00 310 239.50 48.47 20.03 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 428 700.00 1 378 700.00 1 378 700.00 96.50 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 80 000.00 180 400.00 178 511.45 223.13 98.95 6351 Investiční transfery zřízeným příspěv 142 900.00 142 897.00 99.99 3111 1 508 700.00 1 702 000.00 1 700 108.45 112.68 99.88 3113 Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 38 900.00 38 880.00 99.94 5171 Opravy a udržování 30 000.00 426 541.00 256 412.39 854.70 60.11 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 5 949 000.00 5 949 000.00 5 949 000.00 100.00 100.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 257 814.00 257 815.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 250 000.00 250 000.00 26 367.11 10.54 10.54 6351 Investiční transfery zřízeným příspěv 200 000.00 200 000.00 100.00 3113 6 229 000.00 7 122 255.00 6 728 474.50 108.01 94.47 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 930 000.00 937 600.00 918 086.00 98.71 97.91 5021 Ostatní osobní výdaje 78 000.00 98 500.00 88 622.00 113.61 89.97 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 232 600.00 233 600.00 229 524.00 98.67 98.25 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 83 600.00 85 100.00 82 626.00 98.83 97.09 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 900.00 3 900.00 3 838.00 98.41 98.41 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400.00 326.90 81.72 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500.00 1 400.00 1 369.00 91.26 97.78 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 324 100.00 332 900.00 332 821.60 102.69 99.97 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 66 000.00 52 800.00 52 706.00 79.85 99.82 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 000.00 77 100.00 77 086.99 179.27 99.98 5151 Studená voda 1 500.00 1 000.00 986.00 65.73 98.60 5152 Teplo 220 700.00 224 900.00 224 825.00 101.86 99.96 5154 Elektrická energie 114 000.00 131 200.00 131 127.00 115.02 99.94 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 1 000.00 917.00 91.70 91.70 5161 Poštovní služby 5 000.00 5 800.00 5 705.00 114.10 98.36 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 30 500.00 23 500.00 23 233.08 76.17 98.86 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000.00 3 200.00 3 120.00 26.00 97.50 5168 Zpracování dat a služby související 43 700.00 52 900.00 52 875.00 120.99 99.95 5169 Nákup ostatních služeb 126 800.00 154 500.00 154 459.46 121.81 99.97 5171 Opravy a udržování 20 000.00 9 800.00 9 781.99 48.90 99.81 5172 Programové vybavení 5 000.00 2 000.00 1 977.00 39.54 98.85 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000.00 13 300.00 13 260.00 102.00 99.69 5175 Pohoštění 2 500.00 2 700.00 2 695.32 107.81 99.82 5192 Poskytnuté náhrady 3 100.00 3 100.00 3 100.00 100.00 100.00 5194 Věcné dary 800.00 757.00 94.62 3314 2 361 500.00 2 453 000.00 2 415 825.34 102.30 98.48

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 8 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 3315 Činnosti muzeí a galerií 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 720 000.00 792 000.00 791 953.00 109.99 99.99 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000.00 125 100.00 125 008.00 125.00 99.92 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 180 000.00 202 500.00 197 991.00 109.99 97.77 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 65 000.00 73 100.00 71 275.00 109.65 97.50 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000.00 3 300.00 3 233.00 107.76 97.96 5132 Ochranné pomůcky 1 500.00 1 500.00 927.00 61.80 61.80 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 400.00 1 313.00 131.30 93.78 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500.00 1 500.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 71 000.00 14 900.00 14 197.00 19.99 95.28 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 141 400.00 141 356.00 282.71 99.96 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 9 500.00 26 100.00 26 037.00 274.07 99.75 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000.00 139 300.00 139 251.74 278.50 99.96 5151 Studená voda 8 000.00 8 000.00 3 495.00 43.68 43.68 5152 Teplo 200 000.00 84 000.00 81 701.00 40.85 97.26 5154 Elektrická energie 75 000.00 41 000.00 40 611.00 54.14 99.05 5161 Poštovní služby 3 000.00 3 100.00 3 014.00 100.46 97.22 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 25 000.00 25 000.00 16 222.54 64.89 64.89 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 4 300.00 4 235.00 98.48 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000.00 3 000.00 470.00 15.66 15.66 5168 Zpracování dat a služby související 31 100.00 31 097.00 99.99 5169 Nákup ostatních služeb 150 000.00 150 000.00 132 197.08 88.13 88.13 5171 Opravy a udržování 52 000.00 290 520.00 290 368.23 558.40 99.94 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000.00 10 500.00 10 430.00 347.66 99.33 5175 Pohoštění 5 000.00 8 400.00 8 317.49 166.34 99.01 5176 Účastnické poplatky na konference 300.00 250.00 83.33 5177 Nákup uměleckých předmětů 10 000.00 10 000.00 2 772.00 27.72 27.72 5192 Poskytnuté náhrady 4 000.00 4 000.00 1 960.00 49.00 49.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 400.00 1 365.00 97.50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 900.00 6 828.00 98.95 6121 Budovy, haly a stavby 9 540 000.00 9 270 000.00 9 148 470.27 95.89 98.68 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 031 080.00 1 021 698.91 99.09 3315 11 330 500.00 12 504 700.00 12 318 044.26 108.71 98.50 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 20 800.00 20 730.00 103.65 99.66 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 33 000.00 32 895.00 99.68 5132 Ochranné pomůcky 600.00 576.00 96.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000.00 43 100.00 41 488.50 69.14 96.26 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000.00 39 731.09 99.32 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 82 000.00 166 500.00 166 430.22 202.96 99.95 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 23 400.00 23 340.00 99.74

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 9 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5164 Nájemné 17 200.00 17 127.00 99.57 5169 Nákup ostatních služeb 700 000.00 464 000.00 463 870.28 66.26 99.97 5171 Opravy a udržování 8 900.00 8 800.95 98.88 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 200.00 2 016.00 91.63 5175 Pohoštění 25 000.00 25 000.00 15 810.00 63.24 63.24 5192 Poskytnuté náhrady 5 600.00 5 548.00 99.07 5194 Věcné dary 5 000.00 6 700.00 6 641.00 132.82 99.11 5212 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 900 000.00 915 000.00 915 000.00 101.66 100.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 140 000.00 140 000.00 100.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 000.00 5 000.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 15 000 000.00 15 000 000.00 7 114 052.97 47.42 47.42 6127 Umělecká díla a předměty 5 000.00 5 000.00 100.00 6322 Investiční transfery občanským sdruže 100 000.00 100 000.00 100.00 3319 16 792 000.00 17 022 000.00 9 124 057.01 54.33 53.60 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 190 000.00 134 137.97 268.27 70.59 5171 Opravy a udržování 100 000.00 100 000.00 53 893.40 53.89 53.89 3322 150 000.00 290 000.00 188 031.37 125.35 64.83 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500.00 1 079.00 71.93 5154 Elektrická energie 5 000.00 5 000.00 4 001.00 80.02 80.02 5169 Nákup ostatních služeb 1 500.00 1 355.00 90.33 5171 Opravy a udržování 10 000.00 7 000.00 4 252.00 42.52 60.74 3326 15 000.00 15 000.00 10 687.00 71.24 71.24 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb 20 000.00 16 456.00 82.28 5171 Opravy a udržování 120 000.00 100 000.00 59 887.74 49.90 59.88 6121 Budovy, haly a stavby 10 000.00 9 179.07 91.79 3341 120 000.00 130 000.00 85 522.81 71.26 65.78 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000.00 12 000.00 12 000.00 100.00 100.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 360 000.00 360 000.00 357 076.25 99.18 99.18 5161 Poštovní služby 33 000.00 33 000.00 26 065.90 78.98 78.98 3349 405 000.00 405 000.00 395 142.15 97.56 97.56 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000.00 906.00 90.60 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 1 800.00 90.00 5194 Věcné dary 35 000.00 32 000.00 24 131.00 68.94 75.40 5492 Dary obyvatelstvu 5 000.00 5 000.00 3399 40 000.00 40 000.00 26 837.00 67.09 67.09 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 10 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 000 000.00 2 953 400.00 2 919 770.00 97.32 98.86 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000.00 44 500.00 44 440.00 555.50 99.86 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 750 000.00 750 000.00 729 927.00 97.32 97.32 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 270 000.00 270 000.00 262 797.00 97.33 97.33 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 600.00 12 600.00 12 181.00 96.67 96.67 5132 Ochranné pomůcky 3 500.00 3 500.00 1 327.74 37.93 37.93 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000.00 4 000.00 2 038.46 50.96 50.96 5134 Prádlo, oděv a obuv 34 000.00 34 000.00 28 841.00 84.82 84.82 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 500.00 14 401.00 99.31 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej 2 000.00 2 000.00 1 006.00 50.30 50.30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 425 000.00 677 500.00 677 436.77 159.39 99.99 5151 Studená voda 550 000.00 550 000.00 429 477.28 78.08 78.08 5152 Teplo 1 750 000.00 1 792 000.00 1 791 600.76 102.37 99.97 5154 Elektrická energie 1 600 000.00 1 600 000.00 1 413 236.00 88.32 88.32 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000.00 1 000.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 55 000.00 55 000.00 42 113.65 76.57 76.57 5164 Nájemné 10 000.00 10 000.00 9 902.64 99.02 99.02 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000.00 25 000.00 24 591.15 163.94 98.36 5168 Zpracování dat a služby související 15 000.00 15 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 585 000.00 461 200.00 357 239.40 61.06 77.45 5171 Opravy a udržování 620 000.00 450 000.00 380 886.93 61.43 84.64 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000.00 7 000.00 4 295.40 61.36 61.36 5192 Poskytnuté náhrady 7 000.00 7 000.00 4 000.00 57.14 57.14 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 30 000.00 34 800.00 34 800.00 116.00 100.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 100.00 10 047.00 99.47 6121 Budovy, haly a stavby 200 000.00 191 920.52 95.96 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000.00 141 530.00 127 514.21 127.51 90.09 3412 9 854 100.00 10 125 630.00 9 515 790.91 96.56 93.97 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 593 400.00 593 310.00 99.98 5493 Účelové neinsvest.transfery nepodnika 4 000.00 4 000.00 100.00 3419 597 400.00 597 310.00 99.98 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 96 000.00 96 000.00 100.00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 10 000.00 10 000.00 100.00 5493 Účelové neinsvest.transfery nepodnika 2 000.00 2 000.00 100.00 5901 Nespecifikované rezervy 1 300 000.00 5 953.00 3421 1 300 000.00 113 953.00 108 000.00 8.30 94.77 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 Nákup ostatních služeb 2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 100.00 5213 Neinv. transfery nefin. pod. subjektů 1 300.00 1 300.00 100.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 11 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 20 000.00 110 500.00 104 600.00 523.00 94.66 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 10 200.00 10 200.00 100.00 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk 200.00 200.00 100.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 500.00 500.00 100.00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.s 1 100.00 1 100.00 100.00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 200.00 200.00 100.00 5493 Účelové neinsvest.transfery nepodnika 7 000.00 7 000.00 100.00 3429 22 000.00 133 000.00 127 100.00 577.72 95.56 3541 Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000.00 5 000.00 3 276.00 65.52 65.52 3541 5 000.00 5 000.00 3 276.00 65.52 65.52 3612 Bytové hospodářství 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 000.00 3 000.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 200 000.00 197 000.00 10 316.07 5.15 5.23 3612 200 000.00 200 000.00 13 316.07 6.65 6.65 3613 Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 70 000.00 70 000.00 58 080.00 82.97 82.97 3613 70 000.00 70 000.00 58 080.00 82.97 82.97 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyva 230 000.00 550 000.00 549 992.00 239.12 99.99 3619 230 000.00 550 000.00 549 992.00 239.12 99.99 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000.00 28 133.00 93.77 5154 Elektrická energie 1 500 000.00 1 300 000.00 1 282 803.00 85.52 98.67 5169 Nákup ostatních služeb 135 000.00 100 000.00 91 416.00 67.71 91.41 5171 Opravy a udržování 950 000.00 1 176 780.00 1 175 925.91 123.78 99.92 6121 Budovy, haly a stavby 500 000.00 500 000.00 108 973.64 21.79 21.79 3631 3 085 000.00 3 106 780.00 2 687 251.55 87.10 86.49 3632 Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 215 000.00 212 000.00 210 801.00 98.04 99.43 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000.00 25 200.00 25 200.00 96.92 100.00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 54 000.00 54 000.00 52 703.00 97.59 97.59 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 000.00 19 000.00 18 973.00 99.85 99.85 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000.00 885.00 88.50 88.50 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 242.00 48.40 48.40 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 500.00 2 100.00 2 057.00 58.77 97.95 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000.00 2 000.00 1 862.00 9.31 93.10 5151 Studená voda 10 000.00 4 600.00 4 547.00 45.47 98.84 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000.00 4 900.00 4 854.28 97.08 99.06 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000.00 300.00 235.00 23.50 78.33 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 10 200.00 10 160.00 101.60 99.60

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 12 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5171 Opravy a udržování 5 000.00 80 380.00 80 328.78 606.57 99.93 5192 Poskytnuté náhrady 7 830.00 7 821.00 99.88 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000.00 2 943.00 98.10 6121 Budovy, haly a stavby 100 000.00 50 820.00 50 820.00 50.82 100.00 3632 470 000.00 477 830.00 474 432.06 100.94 99.28 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 000.00 1 000.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 534 180.00 532 942.35 99.76 3633 535 180.00 533 942.35 99.76 3634 Lokální zásobování teplem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000.00 4 356.00 87.12 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 900 000.00 595 000.00 5 663.00 0.62 0.95 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 45 980.00 91.96 5171 Opravy a udržování 250 000.00 248 415.76 99.36 6121 Budovy, haly a stavby 2 635 000.00 2 635 000.00 1 939 867.71 73.61 73.61 3634 3 535 000.00 3 535 000.00 2 244 282.47 63.48 63.48 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 173 200.00 96 800.00 96 800.00 55.88 100.00 3635 173 200.00 96 800.00 96 800.00 55.88 100.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000.00 20 000.00 19 800.00 99.00 99.00 5132 Ochranné pomůcky 500.00 500.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000.00 15 920.00 99.50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000.00 22 600.00 22 434.28 203.94 99.26 5151 Studená voda 15 000.00 15 000.00 4 127.28 27.51 27.51 5153 Plyn 10 000.00 10 000.00 8 000.12 80.00 80.00 5154 Elektrická energie 25 000.00 19 500.00 9 650.21 38.60 49.48 5164 Nájemné 40.00 2.00 5.00 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000.00 864 270.00 32 252.00 1.89 3.73 5171 Opravy a udržování 620 000.00 598 250.00 35 174.05 5.67 5.87 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 150 000.00 150 000.00 72 893.00 48.59 48.59 6121 Budovy, haly a stavby 4 395 000.00 4 395 000.00 3 619 821.26 82.36 82.36 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000.00 100 000.00 6130 Pozemky 600 000.00 736 520.00 104 512.00 17.41 14.18 3639 7 646 500.00 6 947 680.00 3 944 586.20 51.58 56.77 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 1 550 000.00 1 650 000.00 1 580 218.00 101.94 95.77 3721 1 550 000.00 1 650 000.00 1 580 218.00 101.94 95.77 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000.00 2 900 000.00 2 781 408.00 92.71 95.91 3722 3 000 000.00 2 900 000.00 2 781 408.00 92.71 95.91

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 13 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000.00 44 600.00 42 834.00 85.66 96.04 5169 Nákup ostatních služeb 1 050 000.00 1 050 000.00 885 544.00 84.33 84.33 5171 Opravy a udržování 30 000.00 30 000.00 3 499.00 11.66 11.66 3723 1 130 000.00 1 124 600.00 931 877.00 82.46 82.86 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 400.00 5 400.00 100.00 5169 Nákup ostatních služeb 10 000.00 10 000.00 6 050.00 60.50 60.50 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným roz 37 547.00 37 547.00 100.00 3726 10 000.00 52 947.00 48 997.00 489.97 92.53 3729 Ostatní nakládání s odpady 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000.00 2 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 100 000.00 93 000.00 485.00 0.48 0.52 3729 102 000.00 95 000.00 485.00 0.47 0.51 3742 Chraněné části přírody 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000.00 8 343.00 83.43 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000.00 3742 3 000.00 10 000.00 8 343.00 278.10 83.43 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 125 000.00 2 266 604.00 2 047 777.00 96.36 90.34 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 531 000.00 570 650.00 511 947.00 96.41 89.71 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 191 000.00 205 980.00 184 299.00 96.49 89.47 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000.00 9 000.00 8 897.00 98.85 98.85 5132 Ochranné pomůcky 20 000.00 20 000.00 9 370.34 46.85 46.85 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000.00 1 000.00 771.11 77.11 77.11 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000.00 45 000.00 44 479.26 148.26 98.84 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000.00 100 000.00 38 970.00 38.97 38.97 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 100 000.00 673 000.00 521 914.11 47.44 77.55 5151 Studená voda 40 000.00 40 000.00-37 644.00-94.11-94.11 5154 Elektrická energie 5 000.00 5 000.00 3 221.00 64.42 64.42 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000.00 350 000.00 250 959.19 71.70 71.70 5161 Poštovní služby 500.00 500.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 1 000.00 1 000.00 699.00 69.90 69.90 5163 Služby peněžních ústavů 45 000.00 71 000.00 70 815.00 157.36 99.73 5164 Nájemné 15 000.00 15 000.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 50 000.00 200 000.00 194 550.50 389.10 97.27 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000.00 20 000.00 13 375.00 66.87 66.87 5169 Nákup ostatních služeb 1 020 000.00 2 730 650.00 2 730 436.66 267.68 99.99 5171 Opravy a udržování 300 000.00 315 980.00 144 857.59 48.28 45.84 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500.00 110.00 22.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 500.00 1 500.00 100.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 14 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 996.00 14 996.00 100.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 260 000.00 345 600.00 345 590.00 132.91 99.99 6123 Dopravní prostředky 950 000.00 1 004 400.00 942 590.00 99.22 93.84 3745 7 163 500.00 9 007 360.00 8 044 480.76 112.29 89.31 3792 Ekologická výchova a osvěta 5194 Věcné dary 2 000.00 2 000.00 1 905.00 95.25 95.25 3792 2 000.00 2 000.00 1 905.00 95.25 95.25 4312 Odborné sociální poradenství 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 120 000.00 120 000.00 100.00 4312 120 000.00 120 000.00 100.00 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 100.00 100.00 6121 Budovy, haly a stavby 150 000.00 208 700.00 208 230.85 138.82 99.77 4351 1 400 000.00 1 458 700.00 1 458 230.85 104.15 99.96 4357 Domovy 6121 Budovy, haly a stavby 605 000.00 605 000.00 4357 605 000.00 605 000.00 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 12 500.00 12 500.00 100.00 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 52 500.00 52 500.00 100.00 4371 65 000.00 65 000.00 100.00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 5194 Věcné dary 30 000.00 30 000.00 7 220.00 24.06 24.06 4399 30 000.00 30 000.00 7 220.00 24.06 24.06 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5132 Ochranné pomůcky 5 000.00 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000.00 500.00 182.00 9.10 36.40 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000.00 9 000.00 7 794.30 77.94 86.60 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000.00 3 000.00 639.00 21.30 21.30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000.00 7 600.00 7 588.00 151.76 99.84 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 3 000.00 13 000.00 12 898.12 429.93 99.21 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000.00 8 100.00 8 040.00 160.80 99.25 5168 Zpracování dat a služby související 3 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000.00 2 500.00 2 250.60 45.01 90.02 5172 Programové vybavení 6 000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 200.00 1 140.00 95.00 5175 Pohoštění 12 000.00 14 000.00 13 942.00 116.18 99.58 5194 Věcné dary 6 000.00 6 100.00 6 047.00 100.78 99.13 5901 Nespecifikované rezervy 200 000.00 200 000.00 5299 265 000.00 265 000.00 60 521.02 22.83 22.83 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 15 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 080 000.00 1 080 000.00 1 064 992.00 98.61 98.61 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 270 000.00 270 000.00 266 250.00 98.61 98.61 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 97 000.00 96 300.00 95 850.00 98.81 99.53 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500.00 4 500.00 4 408.00 97.95 97.95 5132 Ochranné pomůcky 1 100.00 1 028.00 93.45 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000.00 2 400.00 2 318.25 77.27 96.59 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000.00 25 000.00 24 962.00 99.84 99.84 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600.00 500.00 405.00 67.50 81.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 97 200.00 97 136.00 99.93 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000.00 20 900.00 20 842.00 130.26 99.72 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000.00 22 200.00 22 128.11 73.76 99.67 5161 Poštovní služby 200.00 142.00 71.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 14 000.00 11 300.00 11 230.19 80.21 99.38 5163 Služby peněžních ústavů 14 000.00 13 400.00 13 352.00 95.37 99.64 5164 Nájemné 67 800.00 68 300.00 68 244.00 100.65 99.91 5167 Služby školení a vzdělávání 22 000.00 39 200.00 39 137.50 177.89 99.84 5169 Nákup ostatních služeb 103 100.00 48 100.00 48 071.96 46.62 99.94 5171 Opravy a udržování 15 000.00 22 100.00 22 081.68 147.21 99.91 5172 Programové vybavení 24 900.00 24 888.76 99.95 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000.00 3 300.00 3 247.00 324.70 98.39 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 000.00 4 000.00 4 000.00 200.00 100.00 6123 Dopravní prostředky 220 000.00 208 300.00 208 255.00 94.66 99.97 5311 1 985 000.00 2 063 200.00 2 042 969.45 102.92 99.01 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 7 400.00 7 367.08 99.55 5021 Ostatní osobní výdaje 14 400.00 14 400.00 100.00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamě 1 800.00 1 760.44 97.80 5132 Ochranné pomůcky 40 000.00 5 000.00 4 609.00 11.52 92.18 5133 Léky a zdravotnický materiál 13 000.00 13 000.00 204.00 1.56 1.56 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000.00 15 500.00 15 487.00 51.62 99.91 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000.00 2 000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000.00 303 100.00 303 056.00 378.82 99.98 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000.00 95 482.00 95 476.42 159.12 99.99 5151 Studená voda 30 000.00 31 000.00 30 972.00 103.24 99.90 5152 Teplo 150 000.00 164 700.00 164 625.00 109.75 99.95 5154 Elektrická energie 100 000.00 100 000.00 94 972.00 94.97 94.97 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000.00 46 300.00 43 261.27 72.10 93.43 5161 Poštovní služby 300.00 284.00 94.66 5163 Služby peněžních ústavů 60 000.00 60 000.00 45 453.00 75.75 75.75 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000.00 8 000.00 4 935.00 61.68 61.68 5168 Zpracování dat a služby související 5 000.00 5 000.00

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 16 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5169 Nákup ostatních služeb 50 000.00 10 500.00 10 228.00 20.45 97.40 5171 Opravy a udržování 130 000.00 88 800.00 88 756.74 68.27 99.95 5172 Programové vybavení 2 000.00 2 000.00 5175 Pohoštění 5 000.00 5 000.00 3 812.00 76.24 76.24 5194 Věcné dary 6 000.00 6 000.00 4 530.00 75.50 75.50 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 51 000.00 50 880.00 99.76 5492 Dary obyvatelstvu 15 000.00 15 000.00 7 000.00 46.66 46.66 6121 Budovy, haly a stavby 180 000.00 3 108 270.00 2 884 123.05 602.29 92.78 6123 Dopravní prostředky 60 000.00 60 000.00 46 161.50 76.93 76.93 5512 1 086 000.00 4 219 552.00 3 922 353.50 361.17 92.95 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 1 275 000.00 1 275 000.00 1 257 364.00 98.61 98.61 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 272 000.00 277 000.00 276 840.00 101.77 99.94 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 115 000.00 115 000.00 113 161.00 98.40 98.40 5163 Služby peněžních ústavů 4 800.00 4 800.00 4 180.00 87.08 87.08 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 4 500.00 4 383.00 97.40 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000.00 10 000.00 923.00 9.23 9.23 5169 Nákup ostatních služeb 68 200.00 58 200.00 24 201.50 35.48 41.58 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000.00 4 000.00 5194 Věcné dary 500.00 490.00 98.00 6112 1 749 000.00 1 749 000.00 1 681 542.50 96.14 96.14 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000.00 3 000.00 75.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000.00 5169 Nákup ostatních služeb 3 000.00 6115 10 000.00 3 000.00 30.00 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14 450 000.00 14 720 000.00 14 719 935.18 101.86 99.99 5021 Ostatní osobní výdaje 260 000.00 288 500.00 288 098.00 110.80 99.86 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv 3 612 000.00 3 687 000.00 3 686 960.49 102.07 99.99 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 300 000.00 1 327 400.00 1 327 304.05 102.10 99.99 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60 000.00 61 100.00 61 032.00 101.72 99.88 5132 Ochranné pomůcky 2 000.00 2 000.00 291.39 14.56 14.56 5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000.00 3 000.00 99.00 3.30 3.30 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000.00 10 000.00 7 808.00 78.08 78.08 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000.00 18 000.00 14 865.80 82.58 82.58 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 500 000.00 536 300.00 322 025.61 64.40 60.04 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 000.00 620 000.00 590 256.10 131.16 95.20 5151 Studená voda 70 000.00 70 000.00 54 919.00 78.45 78.45 5152 Teplo 500 000.00 500 000.00 430 384.00 86.07 86.07 5154 Elektrická energie 450 000.00 450 000.00 395 520.00 87.89 87.89

Orsoft-u0iatk11 040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 17 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ : 31.12.2015 DATUM:09.02.2016 IČO ORGANIZACE : 00255513 Město Horažďovice IKF : 813093 ČAS : 09:45:46 ZPRACOVÁVANÉ IČO : 00255513 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu rozpočet rozpočet počátku roku % RS % RU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 2 1 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000.00 120 000.00 73 899.37 61.58 61.58 5161 Poštovní služby 350 000.00 356 000.00 355 851.00 101.67 99.95 5162 Služby telekomunikací a radiokomunika 200 000.00 200 000.00 137 336.33 68.66 68.66 5163 Služby peněžních ústavů 35 000.00 35 000.00 31 202.00 89.14 89.14 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 400 000.00 400 000.00 321 733.00 80.43 80.43 5167 Služby školení a vzdělávání 200 000.00 420 000.00 418 219.26 209.10 99.57 5168 Zpracování dat a služby související 650 000.00 983 330.00 957 446.39 147.29 97.36 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000.00 1 100 000.00 1 097 161.24 99.74 99.74 5171 Opravy a udržování 170 000.00 180 500.00 180 424.57 106.13 99.95 5172 Programové vybavení 300 000.00 573 200.00 573 105.44 191.03 99.98 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000.00 70 600.00 70 580.00 117.63 99.97 5175 Pohoštění 35 000.00 35 000.00 22 833.22 65.23 65.23 5176 Účastnické poplatky na konference 400.00 375.00 93.75 5192 Poskytnuté náhrady 3 400.00 3 323.00 97.73 5194 Věcné dary 5 000.00 5 000.00 5222 Neinvestiční transfery občanským sdru 33 000.00 33 000.00 100.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 300.00 3 300.00 100.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000.00 4 000.00 100.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 38 800.00 38 763.00 99.90 5492 Dary obyvatelstvu 8 000.00 8 000.00 6111 Programové vybavení 108 000.00 107 550.85 99.58 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 300 000.00 6121 Budovy, haly a stavby 221 000.00 177 121.01 80.14 6125 Výpočetní technika 300 000.00 304 000.00 303 626.90 101.20 99.87 6171 25 918 000.00 27 495 830.00 26 810 350.20 103.44 97.50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 78 100.00 78 100.00 5163 Služby peněžních ústavů 82 000.00 82 000.00 69 072.80 84.23 84.23 6310 160 100.00 160 100.00 69 072.80 43.14 43.14 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 140 000.00 140 000.00 123 569.00 88.26 88.26 6320 140 000.00 140 000.00 123 569.00 88.26 88.26 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody fondu kultur.a soc.potřeb a s 410 000.00 410 000.00 410 000.00 100.00 100.00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 131 090 508.00 6330 410 000.00 410 000.00 131 500 508.00 73.29 73.29 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 000 000.00 8 671 850.00 3 317 556.23 165.87 38.25 6399 2 000 000.00 8 671 850.00 3 317 556.23 165.87 38.25 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraj 43 040.00 43 040.00 43 005.17 99.91 99.91