Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 520 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 83 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 160 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1 554 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 35 Daň z příjmů PO za obec za rok 2013 1211 Daň z přidané hodnoty 3 360 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 405 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 14,9 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 33 Odvod z loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 130 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky 15 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 2 400 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 147,1 Příspěvek na výkon státní správy Paragraf: 0000 9 857 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 85 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 85 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem bytu Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 30 Strana: 1
3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 50 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52 Pronájem pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 52 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Uložení odpadu do kontejneru Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 5 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 95 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 95 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. 30 50% příjem z pokut ŽP Paragraf: 3769 - Ostatní správa v ochraně ŽP 30 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví 6171 2321 Přijaé neinvestiční dary 50 Finanční dar Cementárna Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 70 6310 2141 Příjmy z úroků 80 Příjmy z úroků na běžném účtu 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 2 Peněžní plnění nahrazující úrok (ČNB) Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 82 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 10 356 V Ý D A J E : 1037 5164 Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) 1037 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 43 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů 44
Strana: 3 2212 5139 Nákup materiálu 20 Dopravní značení 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání, pasport komunik. 2212 5171 Opravy a udržování 85 Drobné opravy komunikací Paragraf: 2212 - Silnice 185 2219 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 10 2241 5164 Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 1 3111 5139 Nákup materiálu 10 Materiál na parkové úpravy MŠ 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10 Služby MŠ - revize, servis kotle Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 20 3113 5169 Nákup ostatních služeb 10 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 198 Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce Paragraf: 3113 - Základní školy 1 213 z toho 1198 tis. pro ZŠ a 15 tis. zajišťuje obec 3141 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle 3141 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: 3141 - Školní stravování 15 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 DPČ vedení knihovny 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 16 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP vedení kroniky Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas 3341 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 16
Strana: 4 3392 5139 Nákup materiálu 205 Židle KD - 100 ks, drobný materiál KD 3392 5153 Plyn 45 Spotřeba plynu KD 3392 5154 Elektrická energie 10 Spotřeba el.energie KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 60 Revize, servis kotle KD, stavební dozor, zpracování dokumentace 3392 5171 Opravy a udržování 350 Oprava KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 670 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři 3399 5139 Nákup materiálu 5 Pletení, výtvarná soutěž, vánoční jarmark, dřevo čarodejnice 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 Služby kult.akce - divadlo, muzikál 3399 5175 Výdaje na pohoštění 8 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 12 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5. třída, balíčky pro prvňáci 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 Finanční dary - novorozenci Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 61 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 Poradenství (žádost o dotaci na multifunkční hřiště) 3412 5171 Opravy a udržování 20 Drobné opravy - fotbalové hřiště 3412 6121 Budovy, haly, stavby 1 800 Výstavba multifunkčního hřiště Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 1 837 3419 5229 Ostatní neinv.příspěvky 77 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 77 3421 5139 Nákup materiálu 10 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) 3421 5169 Nákup ostatních služeb 22 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD 3421 5175 Občerstvení 5 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) 3421 5194 Věcné dary 25 Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,dd) Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 62
3429 5222 Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 5 3631 5154 Elektrická energie 90 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 30 Drobné opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 120 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 2 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 5 3635 5169 Nákup ostatních služeb 2 Poradenství - žádost o dotaci na ÚP 3635 6119 Ostatní nákup DNM 211 Územní plán Sulejovice Paragraf: 3635 - Územní plánování 213 3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 Správní poplatky - KÚ Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 2 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 550 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 9 Členský příspěvek SONO 3722 5363 Sankce 5 Pokuta a náklady řízení MěÚ Lovosice ŽP Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 564 3723 5169 Nákup ostatních služeb 270 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 270 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 197 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 50 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Strana: 5
Strana: 6 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5164 Nájemné 41 Nájemné mechanizace 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - veř.prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 399 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. 7 Příspěvek HOSPIC Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 7 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 10 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 JSDHO - trika 5512 5139 Nákup materiálu 41 JSDHO - podřipská soutěž, baterie, nářadí, hadice, savice, ost. 5512 5151 Studená voda 3 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 5 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 1 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5169 Nákup ostatních služeb 7 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola, startovné 5512 5171 Opravy a udržování 7 JSDHO - drobné opravy zbrojnice, drobné opravy pož.techniky 5512 5194 Věcné dary 3 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 88 5519 5169 Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 3 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 572 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 93 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé
Strana: 7 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 1 Poplatek konference Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 718 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 205 Platy zaměstnance CHPM 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 16 DPČ, DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 51 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 19 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 5 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 5 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 105 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 15 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 7 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 350 Právní služby (žaloba) 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení (www.stránky.) 6171 5168 Služby zpracování dat 30 Správa IS obce 6171 5169 Nákup ostatních služeb 210 Tvorba www.stránek, revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ 6171 5172 Programové vybavení 15 Program KEO-W účetnictví, fakturace 6171 5175 Pohoštění 10 Občerstvení 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrad. 15 Soudní poplatky 6171 5321 Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice
6171 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 191 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 6399 5362 Platby daní a poplatků 35 Daň z příjmů PO za obec rok 2013 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 35 6402 5364 Vratky veřejných rozpočtům 9 Vratka dotace na volby do PS PČR Paragraf: 6402 - Finanční vypořádání min.let 9 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 2 3 661 4 232 V Ý D A J E C E L K E M : 7 893 Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. -2 463 Úspora finančních prostředků F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : -2 463 Návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: