v členění ODPA, ORG (v Kč) IČO: 00283347 Název: Město Mikulov Příloha č. 2 Závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov na r. 2015 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NS: 00283347 Město Mikulov ODPA ORG Text Rozpočet schválený 1 001014 0000000002011 Vinice 4 000,00 001014 0000000002814 Psí útulek-příspěvek 150 000,00 001014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 154 000,00 001036 0000000002170 Lesní hospod. 6 000,00 001036 Správa v lesním hospodářství 6 000,00 0010 160 000,00 002143 0000000000808 DSO Mikulovsko 260 000,00 002143 0000000002219 Propagace 1 125 000,00 002143 0000000002220 Veletrhy,prop.města 25 000,00 002143 0000000002221 inf.system IVIS 30 000,00 002143 0000000002312 TIC 1 200 000,00 002143 0000000140012 destinační společnost 115 000,00 002143 Cestovní ruch 2 755 000,00 0021 2 755 000,00 002212 0000000002621 Zimní údržba 1 000 000,00 002212 0000000002626 Očista města 2 600 000,00 002212 0000000150036 Bezručova bezpečnostní ostrůvek 1 500 000,00 002212 Silnice 5 100 000,00 002219 0000000002210 dopravní značení 150 000,00 002219 0000000002212 cyklostezky 100 000,00 002219 0000000002617 opr.a údržba chodník 3 700 000,00 002219 0000000150034 Osvětlení přechodů 500 000,00 002219 0000000150035 Cyklostezka - Sedlec 8 000 000,00 002219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 450 000,00 002221 0000000002201 Integrovaná doprava 1 005 000,00 002221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 005 000,00 002223 0000000002223 Besip 50 000,00 002223 Bezpečnost silničního provozu 50 000,00 0022 18 605 000,00 002310 0000000006015 Vklad VaK Břeclavsko 20 000,00 002310 Pitná voda 20 000,00 002321 0000000002616 čištění vpustí 250 000,00 002321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 250 000,00 0023 270 000,00 003111 0000000003010 Mat.škola Pod strán 1 100 000,00 003111 0000000003020 Mat.škola Habánská 675 000,00 003111 Předškolní zařízení 1 775 000,00 003113 0000000003060 Základní škola Hrani 4 095 000,00 003113 0000000003070 ZŠ Pavlovská 0,00 003113 0000000003080 ZŠ Valtická 7 250 000,00 Stránka 1 z 5
003113 0000000143080 Zateplení ZŠ Valtická 8 000 000,00 003113 0000000143081 Odstranění vlhkosti Valticka 1 500 000,00 003113 0000000153060 Zateplení ZŠ Hraničářů 13 300 000,00 003113 Základní školy 34 145 000,00 003147 0000000140005 zateplení býv. DDM 6 500 000,00 003147 Domovy mládeže 6 500 000,00 0031 42 420 000,00 003299 0000000002391 Dotace na akce v oblasti školství 625 000,00 003299 Ostatní záležitosti vzdělávání 625 000,00 0032 625 000,00 003313 0000000003420 Kino 1 340 000,00 003313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 1 340 000,00 003314 0000000003400 Knihovna 1 600 000,00 003314 Činnosti knihovnické 1 600 000,00 003315 0000000007011 Hrobka - provoz 20 000,00 003315 Činnosti muzeí a galerií 20 000,00 003317 0000000002315 Mikulovské sympozium 350 000,00 003317 Výstavní činnosti v kultuře 350 000,00 003319 0000000002351 Kronika města 60 000,00 003319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 003322 0000000007022 Rek.obj.Husova 1 400 000,00 003322 0000000130013 sv.kopeček 3 500 000,00 003322 0000000130014 dotece FO MěPR 1 500 000,00 003322 0000000140001 pruský hřbitov 110 000,00 003322 0000000140009 KAPLE 13,14 30 000,00 003322 Zachování a obnova kulturních památek 6 540 000,00 003349 0000000002397 P.R. 563 000,00 003349 0000000002442 Zpravodaj Měs.úřadu 650 000,00 003349 0000000239701 PR webové prezentace 15 000,00 003349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 228 000,00 003399 0000000002302 Dotace na akce v oblasti kultury 1 000 000,00 003399 0000000002313 Vinobraní 4 500 000,00 003399 0000000002350 SPOZ 130 000,00 003399 0000000002374 Kulturní akce města 2 600 000,00 003399 0000000002700 Mikulovská rozvojová s.r.o 2 300 000,00 003399 0000000002803 Ocenění nejl.sportov 35 000,00 003399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 565 000,00 0033 21 703 000,00 003412 0000000002600 Mikulovská sportovní-po 2 730 000,00 003412 0000000002613 Provoz koupaliště 200 000,00 003412 0000000002625 Dětské sportoviště 180 000,00 003412 0000000002812 Tělov.jednota 0,00 003412 0000000002813 pronájem těl.školám 130 000,00 003412 0000000140017 Polyfunkční sportovní plocha 11 900 000,00 003412 Sportovní zařízení v majetku obce 15 140 000,00 003419 0000000002396 Cylkovýlet regionů 50 000,00 003419 0000000002800 Dotace na činnost v oblasti sportu 1 405 000,00 003419 0000000010014 Speciální sportovní hry 25 000,00 003419 0000000028028 sprotovní akce ostatní 20 000,00 003419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 500 000,00 003429 0000000003220 Centrum volného času 500 000,00 003429 0000000003440 Amfiteátr 17 000 000,00 003429 0000000150003 opr.hlediště a techn.záz.-amfiteátr 0,00 Stránka 2 z 5
003429 0000000344001 Amfiteatr -odvodnění 500 000,00 003429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 000 000,00 0034 34 640 000,00 003612 0000000002602 Tedos 500 000,00 003612 0000000002610 Bytové a nebytové hospodářství 4 370 000,00 003612 0000000140003 Rek.budovy Česká 6 500 000,00 003612 0000000150001 Rek.Koněvova 15 3 400 000,00 003612 0000000152610 energeticke audity domů 700 000,00 003612 Bytové hospodářství 15 470 000,00 003613 0000000002602 Tedos 500 000,00 003613 0000000002610 Bytové a nebytové hospodářství 5 130 000,00 003613 Nebytové hospodářství 5 630 000,00 003631 0000000002614 energ.vo 1 400 000,00 003631 0000000002615 údržba VO 750 000,00 003631 Veřejné osvětlení 2 150 000,00 003632 0000000002603 Pohřby občanů 20 000,00 003632 0000000002619 pohřebnictví 410 000,00 003632 Pohřebnictví 430 000,00 003635 0000000002727 Územní plán 1 500 000,00 003635 0000000002730 Studie,projekty 1 650 000,00 003635 0000000006005 Reg.plán Nová 157 000,00 003635 Územní plánování 3 307 000,00 003636 0000000002710 geodet.práce 200 000,00 003636 0000000002760 digitalizace map 300 000,00 003636 0000000340015 výkony rozhodnutí STŽP 1 000 000,00 003636 Územní rozvoj 1 500 000,00 003639 0000000001010 neplán.inv.a havárie 1 000 000,00 003639 0000000002602 Tedos 1 710 000,00 003639 0000000002611 WC 120 000,00 003639 0000000002719 Náklady na nájmy 400 000,00 003639 0000000002720 Výkupy 200 000,00 003639 0000000002723 ost.nákl.k prodejům 0,00 003639 0000000002724 pl.daní z prodejů 485 000,00 003639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 915 000,00 0036 32 402 000,00 003721 0000000002081 Velkoobj.NO Česká 0,00 003721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0,00 003722 0000000002080 Likvidace odpadu 7 050 000,00 003722 0000000002081 Velkoobj.NO Česká 0,00 003722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 050 000,00 003723 0000000002081 Velkoobj.NO Česká 0,00 003723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 0,00 003725 0000000002080 Likvidace odpadu 0,00 003725 0000000002081 Velkoobj.NO Česká 0,00 003725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 0,00 003729 0000000002050 Černé skládky 150 000,00 003729 Ostatní nakládání s odpady 150 000,00 003743 0000000002030 Biorekultivace Bavor 30 000,00 003743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 30 000,00 003744 0000000140022 Protipovodňová opatření 300 000,00 003744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 300 000,00 003745 0000000001020 Ozelenění města 200 000,00 003745 0000000002620 údržba zel.ploch 3 000 000,00 Stránka 3 z 5
003745 0000000002628 Lavičky,koše 100 000,00 003745 0000000011005 VZ Na Hradbách 210 000,00 003745 0000000011006 lesopark 145 000,00 003745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 655 000,00 0037 11 185 000,00 004322 0000000002593 Dárky do Děts.domovu 15 000,00 004322 Ústavy péče pro mládež 15 000,00 004333 0000000002390 Dotace na podporu ost.společenké činnosti 10 000,00 004333 0000000002594 Azyl.dům Břeclav 33 000,00 004333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 43 000,00 004339 0000000002520 Manželská poradna 110 000,00 004339 0000000140016 Standardizace OSPOD 751 000,00 004339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 861 000,00 004349 0000000002597 komunitní plánování 15 000,00 004349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 15 000,00 004351 0000000003301 G-centrum Mikulov 0,00 004351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 0,00 004356 0000000003301 G-centrum Mikulov 6 234 000,00 004356 Denní stacionáře a centra denních služeb 6 234 000,00 004399 0000000002390 Dotace na podporu ost.společenké činnosti 40 000,00 004399 0000000154399 recepty opiaty 2 000,00 004399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 42 000,00 0043 7 210 000,00 005212 0000000150151 krizové řízení _pracoviště 50 000,00 005212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 005272 0000000150150 zajišťování úkolů civilní ochrany 100 000,00 005272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 100 000,00 0052 150 000,00 005311 0000000002420 Městská policie 9 079 000,00 005311 0000000112420 Projekt-Závody ve střelbě 97 000,00 005311 0000000122423 KMBS-limit 360 000,00 005311 0000000152420 auto městská policie 800 000,00 005311 0000000152421 prevence kriminality 385 000,00 005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 721 000,00 0053 10 721 000,00 005512 0000000003340 Požární stanice 82 000,00 005512 Požární ochrana - dobrovolná část 82 000,00 005563 0000000003341 oprava Požární zbroj 300 000,00 005563 Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému 300 000,00 0055 382 000,00 006112 0000000002430 funkcionáři 0,00 006112 0000000002440 Vnitřní správa 4 359 000,00 006112 Zastupitelstva obcí 4 359 000,00 006171 0000000000000 0,00 006171 0000000002224 Aktual.www.stránek 200 000,00 006171 0000000002410 Stravné 0,00 006171 0000000002440 Vnitřní správa 42 941 000,00 006171 0000000002490 Soc.fond 879 000,00 006171 0000000102440 Technologické centrum 478 000,00 006171 Činnost místní správy 44 498 000,00 0061 48 857 000,00 006310 0000000000000 0,00 006310 0000000002440 Vnitřní správa 750 000,00 Stránka 4 z 5
006310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 750 000,00 006330 0000000002490 Soc.fond 879 000,00 006330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 879 000,00 006399 0000000000000 0,00 006399 Ostatní finanční operace 0,00 0063 1 629 000,00 Výdaje celkem 233 714 000,00 Stránka 5 z 5