Celková bilance 9. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018 RM , ZM Rozpočet 2018

Transkript

1 Celková bilance 9. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok RM 4.12., ZM Položka Název položky Rozpočet navržená změna návrh 9.RO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitostí OdPa 1032 Prodej dřeva Ostatní služby Ostatní správa Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Ostatní správa ve vodním hospodářství Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury

2 3399 Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa - živ.prostředí Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Volby Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v USES I, USES II SPOD Dotace z úřadu práce Dotace z vinařského fondu Neinvestiční transfery od obcí Bezbariér.trasa dotace na zateplení polikliniky Dotace z MŠMT OPVVZ Dotace na sociální bydlení Dotace pečovatelská služba Dotace SFDI Dotace MŠMT ČR

3 4213 DOTACE SFŽP JMK -dotace Dořtace na výkon soc.práce Podpora obnovy kult.památek Projekt "33" Strategické řízení Dotace ZŠ Komenského Celkem Příjmy OdPa název Rozpočet navržená změna návrh 9.RO 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Dětské domovy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Činnost registrovaných církví Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj 0 0

4 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných odpodů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Sociální prevence Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana -profesionální Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby ZM a senát Volby prezidenta ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Středn.úvěr Středn.úvěr (škola Komenského) KTK úvěr Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Navržený rozpočet návrh 9.RO Příjmy celkem

5 Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování V Hustopečích dne

6 Položka Název položky Návrh navržená změna 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok RM 4.12., ZM Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitostí OdPa Daňové příjmy celkem Prodej dřeva Ostatní služby Ostatní správa (pokuty SÚ) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Ostatní správa ve vodním hospodářství Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské záležitosti) návrh 9.RO Poznámka Narovnání jednotlivých druhů daní dle reálného výběru daní

7 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené x Nakládání s odpady Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Ostatní správa v ochraně životního prostředi Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti Položka Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté příspěvky na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Položka Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , USES I , , USES II , , Neinvestiční přijeté transfery od obcí 288 0,0 288, Bezbariér.trasa , , MPSV dotace na výkon soc.práce ,5 502, dotace z MŠMT OPVVZ , , Dotace na sociální bydlení , , Dotace - pečovatelská služby 506 0,0 506, Dotace SPOD , , Dotace z úřadu práce 680 0,0 680, Volby prezidenta ČR 131 0,0 131, Dotace z vin.fondu ,0 470, Dotace - cyklostezka , ,0

8 4216 Dotace - SPOZAM , , JMK -dotace na Hustopečské skákání 300 0,0 300, Dotace elektromobil SFŽP UT ,0 500, Dotace ZŠ Komenského , , Podpora obnovy kult.památek ,0 70, JMK - podpora pečovatelské služby ,8 30, Projekt "33" Strategické řízení 0 856,7 856, JMK-dotace na TIC ,0 50, Volby do obec.zast.a senátu 0 240,0 240,0 Přijaté transfery celkem , ,0 PŘÍJMY CELKEM

9 Finanční operace OdPa název ORJ název ORJ RM 4.12., ZM Rozpočet z toho kapitálové navržená změna návrh 9.RO 2212 Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s vodovody a kanalizace kaly 4359 Linka bezpečí Sociální prevence dětské domovy Poskytované dotace z 3319 Ostatní záležitosti kultury 204 rozpočtu města činnost reg.církví Dotace TJ na stadion 0 0 Ostatní zájmová činnost a rekreace rozpočtové opatření výdajů města Hustopeče na rok - dle ORJ Komunální služby a územní rozvoj j.n metropolitní síť (PD, kamery..) 205 Pozemky koupě pozemků Územní plánování Územní plánování 3636 generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy školní autobus Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přestupní terminál Bezbariér.trasa podélné park.brněnská Místní komunikace parkoviště Šafaříkova podélné parkování Sv.Čecha 1, Cyklostezka (Komenského,Žižkova) propojka Mírová - Gen.Peřiny) Parkoviště Sv.Čecha Bezbariér.trasa Komenského - Žižkova z toho kapitálové poznámka Narovnání ORJ 204 s ohledem na OdPa, navýšení o Kč viz.příjmy vrácená dotace BV obsahují příspěvek IDS

10 parkoviště urnový háj Cyklostezka (Starovice) Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města na žáky žáků 3111 energie a odpisy rozšíření MŠ - PD 212 MŠ Na Sídlišti datace z MŠMT na žáky žáků 3111 energie a odpisy MŠ Školní MŠ Škoní III.etapa datace z MŠMT energie a odpisy na žáky žáků +25 školní jídelna datace z MŠMT ZŠ Komenského mimořádná dotace na úhradu ztrát min.let mimořádná dotace na úhradu ztrát 1.pol tunelová myčka do ŠJ rekonstrukce školy - část reliz.v roce na žáky žáků energie a odpisy datace z MŠMT ZŠ Nádražní PD rek.odpadů mimoř.příspěvek -rekonstrukce odpadů a soc.zařízení Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana Hasoičský záchraný sbor Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Činnost místní správy moderní a efektivně řízený úřad 255 Vnitřní správa Hustopeče

11 strategické řízení MěÚ Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií PD MMG 258 Městské muzeum a galerie rekolaudace domu U Synků Nebytové hospodářství rekonstrukce Formanky Pronajímaný majetek města rekonstrukce Polikliniky PD pro oddíl skautů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Charita Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 261 Pečovatelská služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň svahová sekačka a žací traktor rozšíření biocentra Víceúčelové hřiště Lipová 269 Zeleň, parky, hřiště PD inlina dráha hřiště Lipová USES I USES II Pohřebnictví mimořádné akce Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Deratizace, útulky pro 1014 svl.vet.péče 271 opuštěná zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 435, dotace na výkon soc.práce Penzion a pečovatelská služba - senior taxi 272 služba Hustopeče Komunální služby a územní rozvoj j.n Městské služby ostatní 0 0 Veřejné osvětlení

12 posunutí sloupu VO Brněnská PD Kosmáková, Javorová 274 Veřejné osvětlení VO propojka Brněnská Šafaříkova VO Kosmákova-Bratislavská Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 275 prevence kriminality Bytové hospodářství sociální bydlení Žižkova Správa bytů sociální bydlení Žižkova Správa ubytovacího 3612 Bytové hospodářství 284 zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce PD na rekonstrukci krytých bazénů Sportovní zařízení města Rekonstrukce soc.zařízení 502 Hustopeče rek.podlahy ve sportovní hale-přísp rekonstrukce venkovní kanalizace Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného času rekonstrukce DDM Ostatní záležitosti kultury MěKS - rekonstrukce vybavení kina Marketing a kultura města kino - stavební úpravy Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce Správa v lesním hospodářství Silnice Ústavy péče pro mládež Volby prezidenta ČR Náklady spojené s 6115 Volby ZM a senát výkonem přenesené Činnost místní správy působnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd Ochrana přírody a krajiny 518 protipovodňová ochrana VÝDAJE CELKEM

13 Financování města Hustopeče na rok - 9.rozpočtové opatření RM 4.12., ZM Položka Název položky 9.RO Poznámka 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů KTK úvěr Ćerpání úvěru na investice města Čerpání úvěru na realizaci akce ZŠ Komenského FINANCOVÁNÍ CELKEM