Celková bilance 2. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018 RM , ZM dne Rozpočet 2018

Transkript

1 Celková bilance 2. rozpočtového opatření města Hustopeče na rok RM , ZM dne Položka Název položky Rozpočet navržená změna 2.RO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Správní poplatky Daň z hazardních her ,3 Zrušené odvody z loterií a VHP Daň z nemovitostí OdPa Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství

2 3613 Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v USES I, USES II Bezbariér.trasa xx dotace na zateplení polikliniky Dotace z MŠMT OPVVZ xx Dotace na sociální bydlení xx Dotace pečovatelská služba Celkem Příjmy OdPa název Rozpočet navržená změna návrh 2.RO 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy

3 3231 Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Činnost registrovaných církví Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana -profesionální Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let

4 8124 Splátky úvěrů Středn.úvěr Středn.úvěr (škola Komenského) KTK úvěr Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Navržený rozpočet návrh 2.RO Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování V Hustopečích dne 6.4.

5 Položka Název položky Návrh navržená změna 2.RO Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity rozpočtové opatření - příjmy města Hustopeče na rok RM 10.4., ZM dne Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her ,3 Zrušené odvody z loterií a VHP Daň z nemovitostí OdPa Daňové příjmy celkem Ostatní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v dopravě Mateřské školy Základní školy Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury (např.sbor pro občanské záležitosti) Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství

6 3632 Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního DHM Přijaté dary na pořízení majetku Ostatní neinvestiční příjmy Položka Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu USES I USES II Bezbariér.trasa xx dotace na zateplení polikliniky dotace z MŠMT OPVVZ xx Dotace na sociální bydlení xx Dotace - pečovatelská služby xx Dotace SPOD Přijaté transfery celkem Přesun příjmů za překročenou rychlost na OdPa 2299 dle poskytnuté metodiky dotace "Rovný přístup" je určena pro obě školy, 622 tis.kč pro ZŠ Komenského, 342 tis.pro ZŠ Nádražní ve výdajích zohledněno na ORJ 283 PŘÍJMY CELKEM V Hustopečích dne 5.4.

7 Finanční operace 2.rozpočtové opatření výdajů města Hustopeče na rok - dle ORJ OdPa název ORJ název ORJ RM 10.4., ZM Rozpočet z toho kapitálové navržená změna 2212 Silnice Základní školy RO z toho kapitálové 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s vodovody a kanalizace kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury činnost reg.církví Poskytované dotace z Dotace TJ na stadion rozpočtu města Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby a územní rozvoj j.n Pozemky metropolitní síť koupě pozemků Územní plánování Územní plánování 3636 generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy příspěvek akce schválené IDS v předchozím rozpočtu, zatím nezrealizované Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přestupní terminál Místní komunikace Bezbariér.trasa v souladu s rozhodnutím 2219 podélné park.brněnská ZM je v rozpočtu parkoviště Šafaříkova rezervována maximální podélné parkování Sv.Čecha 1, částka, kterou jsme přislíbili Cyklostezka (Starovice) obci Starovice Dotace bna obnovu fasád 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 v centru města částka je určená na zpracování PD na rozšíření na žáky žáků poznámka 150 tis.kč je určeno na PD, 150 tis.kč na nákup materiálu

8 tunelová myčka do ŠJ rekonstrukce školy - část reliz.v roce na žáky žáků energie a odpisy ZŠ Nádražní datace z MŠMT rekonstrukce odpadů a soc.zařízení Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část Požární ochrana Hasoičský záchraný sbor Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie metropolitní síť energie a odpisy rozšíření MŠ - PD 212 MŠ Na Sídlišti na žáky žáků energie a odpisy úhrada schváleného výdaje 214 MŠ Školní z předchozího roku MŠ Škoní III.etapa datace z MŠMT 0 0 investice byla schválena již v rozpočtu roku 2017, platby energie a odpisy proběhla počátkem roku, na žáky proto žáků je navržen přesun školní jídelna nevyčerpaných prostředků 215 ZŠ Komenského akce bude realizována v datace z MŠMT letech Předpoklad roku bude upřesněn po provedení VŘ. Činnost místní správy moderní a efektivně řízený úřad 255 Vnitřní správa Hustopeče strategické řízení MěÚ Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise plně pokryto dotací prostředky ur+čené pro požární ochranu jsou i pro profesionální hasiče. Bez dopadu na rozpočet. přesun prostředků z neinvestičních do investičních (rozšíření diskového pole) částka schválena v předchozím roce, akce dosud nezrealizována

9 3315 Činnosti muzeí a galerií PD MMG 258 Městské muzeum a galerie rekolaudace domu U Synků Nebytové hospodářství rekonstrukce Formanky Pronajímaný majetek města rekonstrukce Polikliniky PD pro oddíl skautů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 261 Pečovatelská služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň svahová sekačka a žací traktor přesun nedočerpaných rozšíření biocentra prostředků z předchozího 3745 Víceúčelové hřiště Lipová 269 Zeleň, parky, hřiště roku PD inlina dráha hřiště Lipová USES I USES II Pohřebnictví mimořádné akce Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Deratizace, útulky pro svl.vet.péče 271 opuštěná zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n Městské služby ostatní 0 0 Veřejné osvětlení posunutí sloupu VO Brněnská PD Kosmáková, Javorová 274 Veřejné osvětlení VO propojka Brněnská Šafaříkova VO Kosmákova-Bratislavská částka schválena v předchozím roce, akce dosud nezrealizována Jedná se o zateplení budovy. Akce je kryta dotací ve výši 1,2 mik.kč Dotace je uvedena v příjmech. plně pokryto dptací na PS prostředky určené na výsadbu stromů v souladu s RM 23/83/18 ve schváleném rozpočtu nebyly zohledněny zákonné úpravy odměňování. Je tedy nutné provést toto navýšení, které je kryto zvýšenými příjmy ORJ 273 a tis.Kč na podporu dětí v spouladu s usn.rm 9/83/18, dále 20tis.Kč na setkání se seniory RM 12/83/18 a 20 tis.kč na aktivity sociální komise RM 10/83/18

10 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním prevence kriminality skupinám obyvatelstva Bytové hospodářství Správa bytů sociální bydlení Žižkova ul Správa ubytovacího 3612 Bytové hospodářství 284 zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení města 3412 PD na rekonstrukci krytých bazénů 502 Hustopeče rekonstrukce venkovní kanalizace Využití volného času dětí a mládeže Centrum volného času rekonstrukce DDM Ostatní záležitosti kultury MěKS - rekonstrukce vybavení kina kino - stavební úpravy Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce Správa v lesním hospodářství Silnice Náklady spojené s 4329 Ústavy péče pro mládež výkonem přenesené Činnost místní správy působnosti Komunální služby a územní rozvoj j.n. 513 Marketing a kultura města Hustopeče rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd Ochrana přírody a krajiny tis.Kč na podporu dětí v spouladu s usn.rm 9/83/18, dále 20tis.Kč na setkání se seniory RM 12/83/18 a 20 tis.kč na aktivity sociální komise RM 10/83/18 na vybudování 11 bytových jednotek v rámci sociálního bydlení obdržíme dotaci ve výši 6,6 mil.kč. Částka je součástí příjmů. na zpracování PD - rekonstrukce krytých bazénů doplatek kotelny z roku 2017 příspěvek na soutěž mladých cyklystů schválený RM 65/87/18 VÝDAJE CELKEM

11 Financování města Hustopeče na rok - 2.rozpočtové opatření RM 10.4., ZM Položka Název položky 2.RO Poznámka 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů KTK úvěr Ćerpání úvěru na investice města Čerpání úvěru na realizaci akce ZŠ Komenského FINANCOVÁNÍ CELKEM