II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 116 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 29 244 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) 114 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 111 000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 379 000 1361 Správní poplatky 2 550 Daňové příjmy celkem 4 751 794 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 2122 Odvody příspěvkových organizací 182 917 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 186 2141 Příjmy z úroků 6 500 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 800 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 000 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 139 434 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 43 000 Nedaňové příjmy celkem 452 147 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 65 000 Kapitálové příjmy celkem 65 130 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 112 692 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 532 Přijaté transfery celkem 124 224 Příjmy celkem 5 393 295 Oddíl VÝDAJE Schválený rozpočet na rok 2015 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 90 034 22 Doprava 2 289 076 23 Vodní hospodářství 68 220 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 8 650 31,32 Vzdělávání a školské služby 754 393 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 211 161 34 Tělovýchova a zájmová činnost 80 767 35 Zdravotnictví 473 707 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 241 501 37 Ochrana životního prostředí 29 540 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 446 416 52 Civilní připravenost na krizové stavy 13 282 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 78 583 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 508 383 62 Jiné veřejné služby a činnosti 33 217 63 Finanční operace 69 000 64 Ostatní činnosti 403 619 Výdaje celkem 5 832 559 Položka FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet na rok 2015 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které 559 264 tvoří kapitolu OSFA 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -120 000 Financování celkem 439 264 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Schválený rozpočet na rok 2015 Příjmy celkem 5 393 295 Výdaje celkem 5 832 559 Saldo příjmů a výdajů -439 264 Financování 439 264

Položka III.1. Schválený rozpočet příjmů JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Název položky Schválený rozpočet 2014 Schválený rozpočet 2015 % % NR 2015 NR 2015 SR 2014 UR 2014 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 090 127 1 116 000 102,4 102,4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 27 482 29 244 106,4 106,4 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) 109 929 114 000 103,7 103,7 1121 Daň z příjmů právnických osob 998 520 1 111 000 111,3 111,3 1211 Daň z přidané hodnoty 2 207 737 2 379 000 107,8 107,8 1361 Správní poplatky 2 150 2 550 118,6 78,6 Daňové příjmy celkem 4 435 945 4 751 794 107,1 107,1 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 100,0 100,0 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 900 1 500 166,7 65,2 2122 Odvody příspěvkových organizací 189 419 182 917 96,6 95,2 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 500 100,0 94,7 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 10 16,1 16,1 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 27 168 25 186 92,7 76,7 2141 Příjmy z úroků 9 900 6 500 65,7 65,7 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 270 7 800 107,3 85,9 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45 100 45 000 99,8 97,9 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 405 485 139 434 34,4 34,6 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 42 100 43 000 102,1 102,1 Nedaňové příjmy celkem 728 204 452 147 62,1 61,3 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 130 100,0 100,0 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 25 000 65 000 260,0 260,0 Kapitálové příjmy celkem 25 130 65 130 259,2 259,2 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 112 692 112 692 100,0 100,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 11 532 x x Přijaté transfery celkem 112 692 124 224 110,2 110,2 Příjmy celkem 5 301 971 5 393 295 101,7 101,5

v tis. Kč III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech 2009-2015 5 500 000 5 400 000 5 300 000 5 200 000 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 4 600 000 4 500 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace

III.3. Schválený rozpočet příjmů JMK na rok 2015 Daňové příjmy 88,1% Přijaté dotace 2,3% Kapitálové příjmy 1,2% Nedaňové příjmy 8,4%

IV. 1. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2015 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Schválený rozpočet na rok 2015 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 0 29 010 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 74 570 15 464 90 034 22 Doprava 1 865 748 423 328 2 289 076 23 Vodní hospodářství 15 400 52 820 68 220 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 8 650 0 8 650 31,32 Vzdělávání a školské služby 738 888 15 505 754 393 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 193 840 17 321 211 161 34 Tělovýchova a zájmová činnost 79 767 1 000 80 767 35 Zdravotnictví 417 153 56 554 473 707 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 69 994 171 507 241 501 37 Ochrana životního prostředí 29 540 0 29 540 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a 282 535 163 881 446 416 politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 13 282 0 13 282 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000 0 4 000 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 26 000 52 583 78 583 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 459 265 49 118 508 383 62 Jiné veřejné služby a činnosti 33 217 0 33 217 63 Finanční operace 69 000 0 69 000 64 Ostatní činnosti 110 713 292 906 403 619 Výdaje celkem 4 520 572 1 311 987 5 832 559

IV. 2. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2015 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Schválený rozpočet na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 10 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 9 000 0 9 000 1 10 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 010 0 20 010 1 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 0 29 010 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 29 010 0 29 010 2 21 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1 000 0 1 000 2 21 2125 Podpora podnikání a inovací 32 750 0 32 750 2 21 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2 120 0 2 120 2 21 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 3 000 0 3 000 2 21 2143 Cestovní ruch 35 700 15 464 51 164 2 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 74 570 15 464 90 034 2 22 2212 Silnice 580 029 370 111 950 140 2 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 11 000 12 800 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 8 000 0 8 000 2 22 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 093 0 1 093 2 22 2231 Vodní cesty 1 100 0 1 100 2 22 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 665 000 0 665 000 2 22 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 0 600 600 2 22 2251 Letiště 18 836 33 417 52 253 2 22 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 589 890 8 200 598 090 2 22 Doprava 1 865 748 423 328 2 289 076 2 23 2310 Pitná voda 13 900 5 000 18 900 2 23 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 47 820 47 820 2 23 2322 Prevence znečisťování vody 200 0 200 2 23 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 300 0 300 2 23 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 000 0 1 000 2 23 Vodní hospodářství 15 400 52 820 68 220 2 25 2510 Podpora podnikání 8 650 0 8 650 2 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 8 650 0 8 650 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 964 368 491 612 2 455 980 3 31 3111 Předškolní zařízení 505 0 505 3 31 3112 Speciální předškolní zařízení 6 413 0 6 413 3 31 3114 Speciální základní školy 40 594 0 40 594

Schválený rozpočet na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 31 3121 Gymnázia 95 714 0 95 714 3 31 3122 Střední odborné školy 152 910 0 152 910 3 31 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 177 582 0 177 582 3 31 3124 Speciální střední školy 28 582 0 28 582 3 31 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 784 0 5 784 3 31 3126 Konzervatoře 8 837 0 8 837 3 31 3128 Sportovní školy - gymnázia 4 666 0 4 666 3 31 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 102 0 4 102 3 31 3142 Ostatní školní stravování 41 783 0 41 783 3 31 3143 Školní družiny a kluby 1 202 0 1 202 3 31 3145 Internáty 8 647 0 8 647 3 31 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 11 374 2 005 13 379 3 31 3147 Domovy mládeže 24 670 0 24 670 3 31 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 21 526 0 21 526 3 31 3150 Vyšší odborné školy 15 420 0 15 420 3 32 3231 Základní umělecké školy 10 767 0 10 767 3 32 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 76 0 76 3 32 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 1 800 0 1 800 3 32 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 75 934 13 500 89 434 3 31,32 Vzdělávání a školské služby 738 888 15 505 754 393 3 33 3311 Divadelní činnost 2 600 0 2 600 3 33 3312 Hudební činnost 10 950 0 10 950 3 33 3314 Činnosti knihovnické 13 450 0 13 450 3 33 3315 Činnosti muzeí a galerií 107 908 4 111 112 019 3 33 3319 Ostatní záležitosti kultury 11 947 0 11 947 3 33 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 250 0 6 250 3 33 3322 Zachování a obnova kulturních památek 12 500 10 410 22 910 3 33 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 1 870 2 800 4 670 3 33 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 000 0 10 000 3 33 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 16 365 0 16 365 3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 193 840 17 321 211 161 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 945 0 30 945 3 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 45 822 1 000 46 822 3 34 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 000 0 3 000 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 79 767 1 000 80 767 3 35 3511 Všeobecná ambulantní péče 6 000 0 6 000 3 35 3513 Lékařská služba první pomoci 21 422 0 21 422 3 35 3522 Ostatní nemocnice 15 000 15 000 30 000 3 35 3523 Odborné léčebné ústavy 7 057 0 7 057

Schválený rozpočet na rok 2015 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 35 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 2 707 0 2 707 3 35 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 10 000 0 10 000 3 35 3529 Ostatní ústavní péče 52 754 0 52 754 3 35 3533 Zdravotnická záchranná služba 278 163 41 554 319 717 3 35 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 9 500 0 9 500 3 35 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 200 0 200 3 35 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 14 350 0 14 350 3 35 Zdravotnictví 417 153 56 554 473 707 3 36 3613 Nebytové hospodářství 15 0 15 3 36 3635 Územní plánování 1 000 12 900 13 900 3 36 3636 Územní rozvoj 34 684 154 707 189 391 3 36 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 645 3 100 8 745 3 36 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 800 800 3 36 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 28 650 0 28 650 3 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 69 994 171 507 241 501 3 37 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 050 0 1 050 3 37 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 50 0 50 3 37 3728 Monitoring nakládání s odpady 1 650 0 1 650 3 37 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 10 000 0 10 000 3 37 3741 Ochrana druhů a stanovišť 700 0 700 3 37 3742 Chráněné části přírody 14 000 0 14 000 3 37 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 600 0 600 3 37 3792 Ekologická výchova a osvěta 1 490 0 1 490 3 37 Ochrana životního prostředí 29 540 0 29 540 3 Služby pro obyvatelstvo 1 529 182 261 887 1 791 069 4 43 4322 Ústavy péče pro mládež 27 558 0 27 558 4 43 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 615 0 10 615 4 43 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 1 000 0 1 000 4 43 4350 Domovy pro seniory 19 453 141 850 161 303 4 43 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 1 500 1 500 4 43 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 108 384 20 531 128 915 4 43 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 115 525 0 115 525 4 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 282 535 163 881 446 416 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 282 535 163 881 446 416 5 52 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 000 0 2 000 5 52 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 11 282 0 11 282

Schválený rozpočet na rok 2015 Kapitálové Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 13 282 0 13 282 5 53 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 4 000 0 4 000 5 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 000 0 4 000 5 55 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000 30 000 50 000 5 55 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 2 000 0 2 000 5 55 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 6 583 6 583 5 55 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 4 000 16 000 20 000 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 26 000 52 583 78 583 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 43 282 52 583 95 865 6 61 6113 Zastupitelstva krajů 46 683 0 46 683 6 61 6172 Činnost regionální správy 412 582 49 118 461 700 6 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 459 265 49 118 508 383 6 62 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 31 317 0 31 317 6 62 6229 Ostatní zahraniční pomoc 1 900 0 1 900 6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 33 217 0 33 217 6 63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35 000 0 35 000 6 63 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 33 000 0 33 000 6 63 6399 Ostatní finanční operace 1 000 0 1 000 6 63 Finanční operace 69 000 0 69 000 6 64 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 837 0 3 837 6 64 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 106 876 292 906 399 782 6 64 Ostatní činnosti 110 713 292 906 403 619 6 Všeobecná veřejná správa a služby 672 195 342 024 1 014 219 Výdaje celkem 4 520 572 1 311 987 5 832 559

IV.3. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2015 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor kancelář ředitelky 2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA21 200 1 000 1 000 2 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravé municipality v JMK (dotační program) 300 300 300 2 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti 1 500 2 000 2 000 2 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Zásahy a cvičení složek IZS 2 000 2 000 2 000 záchranného systému 2 6113 Zastupitelstva krajů Politické kluby 1 227 1 227 1 227 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání 34 430 34 030 34 030 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - materiál 1 250 1 250 1 250 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - voda, paliva a energie 1 000 1 200 1 200 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - služby 6 244 8 044 8 044 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - ostatní nákupy 442 442 442 2 6113 Zastupitelstva krajů Výpočetní technika a programové vybavení 390 490 490 2 6172 Činnost regionální správy Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci 40 40 40 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání 307 450 319 323 319 323 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - materiál 5 998 7 578 7 578 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - voda, paliva a energie 11 990 11 990 11 990 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - služby 27 448 26 828 26 828 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - ostatní nákupy 603 603 603 2 6172 Činnost regionální správy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo 25 000 35 000 35 000 nám. 1/2 2 6172 Činnost regionální správy Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ 3 700 11 900 11 900 2 6172 Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení 32 947 34 229 2 218 36 447 2 6172 Činnost regionální správy Sociální fond 10 771 11 191 11 191 2 6172 Činnost regionální správy Pracoviště krizového štábu JMK 800 800 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 2 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Výdaje spojené s povodněmi 2 6172 Činnost regionální správy Krajské služby egovernmentu v JMK (EU) 2 6172 Činnost regionální správy egovernment v kraji (EU) 2 6172 Činnost regionální správy Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech JMK (EU) Odbor kancelář ředitelky celkem 474 930 464 565 49 118 513 683 Odbor ekonomický 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru 33 000 35 000 35 000 4 6399 Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH 1 000 1 000 1 000 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na podíl JMK na projekty EIB 240 000 108 906 108 906 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na legislativní změny 13 400 13 400 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 4 6399 Ostatní finanční operace Platba daně z příjmů 4 6402 Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru 71 833 Odbor ekonomický celkem 345 833 49 400 108 906 158 306 Odbor regionálního rozvoje 5 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Aktualizace územní energetické koncepce JMK 250 250 250 5 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Výdaje v oblasti energetiky 750 750 750 5 2125 Podpora podnikání a inovací JIC - příspěvek 31 205 30 250 30 250 5 2125 Podpora podnikání a inovací Provoz Kompetenčního centra Kuřim 2 200 2 200 5 2125 Podpora podnikání a inovací Regionální inovační strategie 2 250 300 300

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příležitostí / obchodní mise 2 350 1 500 1 500 5 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Mezinárodní strojírenský veletrh 620 620 620 5 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu 1 600 2 500 2 500 5 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Fond rozvoje JMK - Zahraniční prezentace JMK - oblast 500 500 cestovního ruchu 5 2143 Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace 1 100 1 000 1 000 5 2143 Cestovní ruch Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR 2 500 2 300 2 300 5 2143 Cestovní ruch Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 2 300 2 400 2 400 5 2143 Cestovní ruch Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy 3 300 4 000 4 000 5 2143 Cestovní ruch Zkvalitnění služeb turistických informačních center 1 950 1 800 1 800 (dotační program) 5 2143 Cestovní ruch Značení turistických cest a cyklotras 700 700 700 5 2143 Cestovní ruch Podpora vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna 500 500 5 2143 Cestovní ruch Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice 500 500 500 5 2143 Cestovní ruch Podpora vzniku destinačních organizací v turistických 2 500 2 500 oblastech (dotační program) 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) 11 000 11 000 11 000 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 1 800 1 800 1 800 (dotační program) 5 2510 Podpora podnikání Projekt "Živnopark" 3 000 3 000 5 2510 Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání 3 650 3 650 3 650 5 2510 Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele 2 000 2 000 2 000 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian 4 227 18 709 18 709 Science Centre Brno 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek 2 000 2 000 na provoz zřízené příspěvkové organizaci - pronájem dočasné expozice 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) - účelový příspěvek 300 300 na provoz zřízené příspěvkové organizaci - leasing automobilu 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Moravian Science Centre Brno (EU) 11 000 11 000 - dotace na investice - doplnění permanentní expozice 5 3311 Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla 200 200 200 5 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno 840 1 200 1 200 5 3311 Divadelní činnost Dotace Městskému divadlu Brno 950 1 200 1 200 5 3312 Hudební činnost Podpora Vojenského uměleckého souboru Ondráš 800 800 5 3312 Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno 880 1 200 1 200 5 3312 Hudební činnost Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. - 1 500 1 500 1 500 Concentus Moraviae 5 3312 Hudební činnost Dotace The Czech Ensemble Baroque 250 400 400 5 3312 Hudební činnost Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka 350 350 350 5 3312 Hudební činnost Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora 6 500 6 500 6 500 činnosti 5 3312 Hudební činnost Dotace SNIP & CO - Ruská kultura v ČR 200 200 200 5 3314 Činnosti knihovnické Regionální funkce knihoven 13 200 13 450 13 450 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 87 169 88 734 88 734 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného 150 85 85 umění v Hodoníně - Činnost dětského ateliéru 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů 75 75

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného 450 500 500 umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného 100 200 200 umění v Hodoníně - Dny otevřených ateliérů 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného 235 235 umění v Hodoníně - Mezinárodní malířské sympozium "Malý formát" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Obměna PC + nákup SW 125 125 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Digitalizace sbírkových předmětů a archivních materiálů 250 250 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 1 050 1 050 Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 440 440 Vyškovska - Zbraně pro boj, sport i lov - výstava a katalog 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 164 164 Vyškovska - Interaktivní počítačová prezentace do výstavních prostor 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 224 150 150 Vyškovska - Náročné restaurování sbírkových předmětů 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 107 107 Vyškovska - Rozšíření náplně práce pro pracovní pozici "dokumentátorka, pokladní, průvodce" o náplň "muzejní pedagog a správce depozitáře" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Vyškovska - Zvýšení nákladů na el. energii v objektu MV, Čsl. Armády 2, Vyškov 260 260 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Vyškovska - Expozice Příroda Vyškovska 1 180 1 180 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 190 190 - Památník písemnictví na Moravě - Staroslověnština - modernizace a rozšíření stálé literární expozice 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 170 170 170 - Památník písemnictví na Moravě - IX. ročník literární soutěže "Skrytá paměť Moravy" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 250 250 - Löw-Beerova vila - vydání knihy Vila Löw-Beer 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 397 397 - Löw-Beerova vila - mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý úvazek 1,0 "kurátor 2" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 5 200 2 519 2 519 - Löw-Beerova vila - provozní náklady 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 478 478 - Löw-Beerova vila - náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Udržitelnost projektu "Obnova secesní památky - vila a život rodiny Löw-Beer" (mzdové náklady pro 16 pracovníků) 4 392 4 392

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 500 989 989 - Udržitelnost projektu "Celnice - zahradní domek Löw- Beerovy vily" (mzdové náklady vč. povinných odvodů pro 1 pracovníka a provozní náklady) 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Celnice náklady vč. povinných odvodů na ostatní osobní náklady 94 94 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Podhorácké 150 150 muzeum - vybavení restaurátorské dílny 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - modernizace stávající expozice "Bitva tří císařů - Slavkov / Austerlitz" 800 800 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální 400 700 700 muzeum v Mikulově - Festival art designu Křehký Mikulov 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální 192 225 225 muzeum v Mikulově - Náročné restaurování 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální 107 107 muzeum v Mikulově - Synagoga-náklady na el. energii po rekonstrukci objektu 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské 1 931 1 931 muzeum ve Znojmě - Archeologická expozice II. etapa 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Restaurování sbírkových předmětů 200 110 110 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - 1 250 581 581 Archeologická expozice II. etapa 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice - Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Vitríny 450 450 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 160 170 170 muzeum v Hodoníně - Malířská soutěž pro děti a mládež - "Čarovné barvy země" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 100 160 160 muzeum v Hodoníně - Nákup sbírkových předmětů v roce 2015 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 135 135 muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 0,5 "koordinátor a metodik regionálního pracoviště pro lidovou kulturu" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 249 249 muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "investiční referent" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 281 281 muzeum v Hodoníně - Mzdové náklady vč. povinných odvodů na nově vzniklý prac. úvazek 1,0 "účetní" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 60 60 muzeum v Hodoníně - Depozitář Hodonín - provozní náklady po dobu rekonstrukce 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektů EU realizovaných v Archeologickém parku Mikulčice- Kopčany 516 516

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 20 20 muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Malujeme barvami země" 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 15 15 muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 25 25 muzeum v Hodoníně - Udržitelnost projektu Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti 640 800 800 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti 640 800 800 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 980 1 097 1 097 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace městu Kyjov na festival Slovácký rok 500 500 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program UNESCO 150 400 400 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury 4 800 7 100 7 100 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Moravské galerii v Brně 320 200 200 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury 300 700 700 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy 100 100 100 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK 90 90 90 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země 55 60 60 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů 1 000 1 000 5 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i. 5 250 6 250 6 250 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Lednice - multifunkční centrum 4 000 4 000 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita 500 500 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot 7 500 8 000 8 000 5 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc v oblasti kultury a památkové péče 1 800 1 800 1 800 dědictví 5 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář 2 800 2 800 2 800 dědictví 5 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Veletrh Památky 70 70 dědictví 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Dotace Občanskému sdružení Effatha Praha 700 700 prostředků 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK 465 465 465 prostředků 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Porta culturae (udržitelnost projektu) 50 200 200 prostředků 5 3636 Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc 650 669 669 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod 4 000 7 700 5 000 12 700 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů 87 286 42 207 42 207 EU schválených orgány kraje 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU 49 714 100 000 100 000 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace 800 800 800 a územního rozvoje dat 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek 12 100 12 100 12 100 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU 350 3 000 3 000 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Dotace Asociaci nestátních neziskových organizací v JMK 1 100 1 100 1 100

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 450 450 450 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podporované bydlení pro vytipované sociální skupiny 12 000 12 000 územního rozvoje 5 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Výdaje spojené s povodněmi 11 282 11 282 5 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB Informační systém IZS (IOP) 32 312 6 583 6 583 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - Podpora projektů EU a jejich udržitelnosti 700 500 500 5 6402 Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS 1.1 - Podpora malých a středních podniků na rok 2004-2006 3 837 3 837 3 837 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 5 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Účelově určené příspěvky na provoz a dotace na 1 839 investice (EU) * *) 5 xxxx Různé Individuální dotace 2 900 5 2125 Podpora podnikání a inovací 5 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce 5 2125 Podpora podnikání a inovací CEITEC Science Park (EU,EIB) 5 2143 Cestovní ruch Komunikační kampaň JM (EU) 5 2143 Cestovní ruch Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu (EU) 5 2143 Cestovní ruch Thermal Pasohlávky, a.s. 5 2143 Cestovní ruch Propagace vinařské turistiky 5 2143 Cestovní ruch Löw-Beerova vila (EU, EIB) 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Soutok pro turisty (EU) 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech ve slovensko-českém příhraničí (EU) 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Zvyšování kvality sociálních služeb v JMK (EU) 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) 8 838 5 3312 Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu-hudební 280 festival Znojmo 5 3312 Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO 700 5 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků s.r.o. - Mezinárodní 1 000 audiovizuálních archiválií filmový festival CINEMA MUNDI 5 3315 Činnosti muzeí a galerií Löw-Beerova vila - mimoprojektové výdaje 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu 90 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - na podporu činnosti 200 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice-Kopčany - mimoprojektové výdaje 5 3322 Zachování a obnova kulturních památek Archeopark Mikulčice - Předhradí (EU, EIB) 5 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Porta culturae (EU) 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Vytvoření rámce nástrojů ke zkvalitnění a podpoře a územního rozvoje rozvoje JMK (EU) 5 3691 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, ERRAM (EU) komunálních služeb a územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Zvyšování absorpční kapacity území JMK (EU) územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a TA Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (EU) územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje RECOM CZ - AT - Interreg (EU)

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a SPA JMK a TTSK 2014+ (EU) územního rozvoje 5 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným Centrum JMK pro cizince 2013 (EU) etnikům 5 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným Centrum JMK pro cizince 2014 (EU) etnikům 5 6172 Činnost regionální správy Krajské služby egovernmentu v JMK (EU) 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) SoMoPro (EU) 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) SoMoPro II (EU) Odbor regionálního rozvoje celkem 430 273 306 807 182 801 489 608 Odbor životního prostředí 6 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství 5 496 6 000 6 000 6 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační 1 000 1 000 1 000 program) 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství 10 10 10 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) 20 000 20 000 20 000 6 2310 Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program vodního hospodářství - vodovody (dotační program) 5 000 5 000 5 000 6 2310 Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za odebrané množství podzemní vody 13 000 13 900 13 900 6 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) 50 385 47 820 47 820 6 2322 Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody 400 200 200 6 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Plány dílčích povodí 500 300 300 jinde nezařazené 6 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 1 000 1 000 1 000 6 3319 Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky 700 700 700 6 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství 2 000 3 000 3 000 6 3636 Územní rozvoj Čisté povodí Svratky 2 815 2 815 6 3636 Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) 20 000 22 500 7 500 30 000 6 3636 Územní rozvoj Vesnice roku 1 000 1 000 1 000 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší 50 50 50 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší 1 000 1 000 1 000 6 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných Likvidace nepoužitelných léčiv 50 50 50 odpadů 6 3728 Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost - odpady 1 150 1 650 1 650 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet - 10 000 10 000 10 000 sanace 6 3741 Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro 700 700 700 rozhodovací činnost 6 3742 Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 14 000 14 000 14 000 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Integrované povolování 250 400 400 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií 100 200 200 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání 1 090 690 690 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO 800 800 800 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody Postsanační monitoring (EU) 6 3742 Chráněné části přírody Natura 2000 v JMK - VI. etapa (EU) Odbor životního prostředí celkem 149 681 101 965 60 320 162 285

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor školství 7 3112 Speciální předškolní zařízení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3114 Speciální základní školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3121 Gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3122 Střední odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3124 Speciální střední školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3125 Střediska praktického vyučování a školní Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím hospodářství 7 3126 Konzervatoře Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3128 Sportovní školy - gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3141 Školní stravování při předškolním a základním Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzdělávání 7 3142 Ostatní školní stravování Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3143 Školní družiny a kluby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3145 Internáty Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím výchovné péče 7 3147 Domovy mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzděláváním mládeže 7 3150 Vyšší odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3231 Základní umělecké školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 4322 Ústavy péče pro mládež Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3111 Předškolní zařízení Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka 7 3121 Gymnázia Účelově určený příspěvek na provoz - Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 - Úroky z úvěru 7 3122 Střední odborné školy Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábřeží Komenského 1 - Detašované pracoviště JMK 5 678 6 413 6 413 41 207 40 594 40 594 91 576 95 639 95 639 154 476 152 876 152 876 169 486 176 842 176 842 26 898 28 582 28 582 5 588 5 784 5 784 8 778 8 837 8 837 4 222 4 666 4 666 4 153 4 102 4 102 47 335 41 783 41 783 1 220 1 202 1 202 8 591 8 647 8 647 8 143 8 222 8 222 29 785 24 670 24 670 18 848 16 809 16 809 15 525 15 420 15 420 12 579 10 767 10 767 78 76 76 30 709 29 922 29 922 27 828 27 558 27 558 445 505 505 75 75 34 34 34

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední odborná 240 240 škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 - Úroky z úvěru 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola 500 500 dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 - Úroky z úvěru 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická 2 652 2 652 2 652 výchovné péče poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Vybavení pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji 500 500 500 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11, Brno 1 400 1 400 1 400 Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola 2 906 3 317 3 317 stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b - Regionální informačně vzdělávací centrum JMK Multietnická setkání 300 400 400 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Festival národů Podyjí (dotační program) 100 100 100 výchova 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora romských iniciativ (dotační program) 600 500 500 výchova 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační 700 800 800 výchova program) 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Řešení mimořádných vlivů a zvýšení bezpečnosti škol a 14 160 18 000 18 000 školských zařízení v JMK 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení 1 000 1 000 1 000 EU ve školách 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý 100 100 100 životní styl žáků škol 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Lékařské prohlídky 7 000 2 500 2 500 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Environmentální vzdělávání 500 500 500 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání VIP III - služby školních psychologů a speciálních 2 100 4 000 4 000 pedagogů 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) 550 800 800 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Zlatý Ámos 25 25 25 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Stipendia pro žáky v učebních oborech 5 000 5 000 5 000 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání 21 760 22 000 22 000 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora odborného vzdělávání 1 000 1 000 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Dotace obci Krásensko - Rekonstrukce a přístavba Rychty 1 500 1 500 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) 10 000 10 000 10 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Letní ODM 600 2 000 2 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Zimní ODM 700 700 700 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora mládeže v různých sportovních odvětvích 3 000 5 000 5 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sport Life 600 600 600 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovec Jihomoravského kraje 500 500 500 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu akcí v oblasti sportu 9 000 9 000 9 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu - Podpora činnosti mládežnických fotbalových družstev 1 500 1 500

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Evropský týden sportu 1 645 1 645 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační 5 000 6 000 6 000 program) 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků 6 400 6 500 6 500 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání 2 000 2 000 2 000 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Lipka - školské 200 200 zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 - Úroky z úvěru 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Přehlídka České ručičky 700 700 700 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dotace obci Dobré Pole - Oprava fasády budovy Centra 500 500 volného času pro děti a mládež 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační 9 000 9 000 9 000 jinými závislostmi program) 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Projekt protidrogové prevence 500 500 500 jinými závislostmi 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence 500 500 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) 1 000 1 500 1 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) 500 1 500 1 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality 400 500 500 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" 5 000 4 000 4 000 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK 700 700 700 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Nostrifikace 800 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu - 1 645 Jihomoravská branka 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nový mládežnický demokratický parlament (EU) 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Zdravě a bezpečně v JMK (EU) 7 3117 První stupeň základních škol 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Individuální dotace 7 31xx Vzdělávání a školské služby Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím s 32xx účelovým určením * *) Odbor školství celkem 833 080 840 404 1 500 841 904 Odbor zdravotnictví 8 3511 Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační 6 000 6 000 6 000 program) 8 3513 Lékařská služba první pomoci Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské 21 422 21 422 21 422 pohotovostní služby 8 3522 Ostatní nemocnice Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným 15 000 15 000 15 000 příspěvkovým organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby 8 3523 Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice 7 057 7 057 7 057 8 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 5 707 2 707 2 707 8 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 15 736 10 000 10 000 8 3529 Ostatní ústavní péče Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 52 729 52 754 52 754 8 3533 Zdravotnická záchranná služba Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 271 705 278 163 278 163 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci 200 200 200 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby 1 900 1 900 1 900

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů příspěvkových 19 715 10 000 10 000 organizací v oblasti zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise 250 250 250 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků 250 250 250 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv 50 50 50 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých 520 600 600 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 8 3533 Zdravotnická záchranná služba Účelově určený příspěvek na provoz - Zdravotnická záchranná služba JMK - nákup defibrilátorů 8 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví Projekt Zdraví bez hranic (EU) 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Individuální dotace 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Operativní výdaje na jednorázové akce 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Poradenství v oblasti zdravotnictví Odbor zdravotnictví celkem 418 241 406 353 406 353 Odbor rozvoje dopravy 9 2212 Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu) 562 238 561 592 561 592 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - 30 000 30 000 30 000 projektová příprava 9 2212 Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS JMK - projekty v oblasti dopravy 139 078 238 928 238 928 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada 42 42 42 nákladů za služby 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky 9 919 7 231 7 231 z úvěru 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa 264 564 564 hraničního přechodu Poštorná 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - protihluková opatření 4 000 8 000 8 000 9 2212 Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru 81 995 84 683 84 683 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - výkup pozemků pod silnicemi 2 000 5 000 5 000 9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava 7 000 8 000 8 000 9 2223 Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu 1 093 1 093 1 093 9 2231 Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby 1 000 1 100 1 100 9 2242 Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava 663 185 665 000 665 000 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě 300 300 300 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce 300 300 300 9 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 25 740 18 836 5 079 23 915 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS 588 066 550 000 550 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy 2 000 2 000 2 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK 200 200 200 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s. 32 410 35 890 35 890 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK 800 1 000 1 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby 4 000 4 000 4 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány 5 000 5 000 5 000 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK 1 000 1 000 1 000 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 9 2212 Silnice Dotace pro příspěvkovou organizaci SÚS JMK ze 9 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu 200 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Individuální dotace 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě KORDIS - financování projektů ROP (EU)

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 6402 Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání Odbor rozvoje dopravy celkem 2 161 830 1 861 348 373 490 2 234 838 Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 3635 Územní plánování Technická pomoc 1 000 1 000 1 000 10 3635 Územní plánování Územně analytické podklady 500 1 000 1 000 10 3635 Územní plánování Územně plánovací podklady - územní studie 2 500 3 400 3 400 10 3635 Územní plánování Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování 5 500 5 500 5 500 územních plánů (dotační program) 10 3635 Územní plánování Zásady územního rozvoje 4 400 3 000 3 000 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 10 3635 Územní plánování Víceleté projekty územního plánování Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 13 900 1 000 12 900 13 900 Odbor kancelář hejtmana 14 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Dotace Svazu vinařů ČR 2 000 2 000 14 2143 Cestovní ruch Velká cena Brna 10 000 20 000 20 000 14 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích 2 500 10 000 10 000 14 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 15. Výročí obnovení krajské samosprávy 15 000 15 000 prostředků 14 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 30 000 20 000 30 000 50 000 (dotační program) 14 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů 2 000 2 000 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace profesionálním složkám IZS 6 000 15 000 15 000 záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace vodní záchranné službě 1 000 1 000 1 000 2 000 záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Financování panelu NNO JMK 1 000 1 000 záchranného systému 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní 8 500 9 500 9 500 mobilitu - členský příspěvek 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu - dotace 1 000 1 000 1 000 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 300 300 300 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Pokračování projektu Centrope Capacity 900 1 500 1 500 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Příspěvek na provoz Kanceláři JMK pro meziregionální 5 779 5 637 5 637 spolupráci 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony mimo EU 3 745 5 000 5 000 14 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony EU 4 040 3 180 3 180 14 6229 Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu 1 214 1 900 1 900 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Členský příspěvek Asociaci krajů ČR 1 000 700 700 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na provoz společnosti CEJIZA, s.r.o. 8 600 8 600 8 600 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na společné nákupy energií 1 500 2 000 2 000 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Pomoc obcím JMK 20 000 20 000 20 000 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Prezentace a akce JMK 5 100 10 000 10 000 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Propagační předměty a dary 700 800 800 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných 20 000 20 000 20 000 potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na mimořádné výdaje 11 500 10 000 10 000 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Jiné výdaje 6 300 6 300

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 14 3311 Divadelní činnost Dotace TIC - Divadelní svět Brno 2014 1 000 14 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno 14 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního Dotace Muzeu průmyslových železnic - Remíza parních 1 000 kulturního, národního a historického povědomí lokomotiv 14 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro Výdaje spojené s povodněmi krizové stavy 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce 14 xxxx Různé Individuální dotace Odbor kancelář hejtmana celkem 145 378 177 417 46 000 223 417 Odbor majetkový 17 2212 Silnice Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 6 000 1 500 11 500 13 000 17 2212 Silnice Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 500 500 500 17 2212 Silnice Úhrada nájemného 600 600 600 17 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 1 000 1 000 1 000 17 3613 Nebytové hospodářství Operativní výdaje na jednorázové akce 15 15 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nabytí nemovitých věcí, posudky, poplatky 5 860 5 040 600 5 640 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitých věcí 100 120 120 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce 550 335 335 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup, nabytí a užívání nemovitostí 2 500 2 500 2 500 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena 100 100 100 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody 50 50 50 17 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku ve vlastnictví JMK 28 000 33 000 33 000 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 17 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 52 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Centrální depozitář Odbor majetkový celkem 45 312 41 260 15 600 56 860 Odbor sociálních věcí 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Konzultace o výkonu pěstounské péče 190 190 190 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny 700 1 200 1 200 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Poradní sbor 25 25 25 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora prorodinné politiky 2 000 3 000 3 000 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí 400 1 000 1 000 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora služeb pro rodiny 2 600 3 000 3 000 poskytovaných NNO 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských 2 000 2 000 skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR 200 200 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Komunitní plánování sociálních služeb 500 500 500 obyvatelstva 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Kontrolní šetření kvality sociálních služeb 300 300 obyvatelstva 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Dotace pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský 200 200 obyvatelstva kraj, z.s. 20 4350 Domovy pro seniory Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 16 709 19 453 19 453 20 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Dotace Ruka pro život, o.p.s. - Denní stacionář pro mentálně postižené 1 500 1 500

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 92 981 98 079 98 079 domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany - 2 117 2 117 domovy se zvláštním režimem Účelově předplacené nájemné 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě - 4 599 4 599 domovy se zvláštním režimem Zvýšené náklady na provoz v důsledku transformace 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Účelově určený příspěvek na provoz - Srdce v domě - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) 3 3 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Účelově určený příspěvek na provoz - Zámeček Střelice - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) 353 353 Účelově určený příspěvek na provoz - Domov pro seniory Skalice - Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) 45 45 Účelově určený příspěvek na provoz - Domov Hvězda - 15 15 Prostředky na zvýšené náklady - správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva) Gerontologická supervize 1 000 1 300 1 300 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Podpora aktivizačních činností 500 600 600 domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Zahájení provozu Domova pro seniory v Újezdu u Brna 1 073 1 073 domovy se zvláštním režimem 20 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Pronájem reklamní plochy na sociálním automobilu 200 200 domovy se zvláštním režimem 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté 51 000 93 200 93 200 zaměstnanosti financování (dotační program) 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti 25 795 20 630 20 630 zaměstnanosti sociálních služeb 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních 5 5 5 zaměstnanosti služeb ČR 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora seniorských aktivit 500 900 900 zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora sociálního podnikání a sociálních inovací v JMK 400 400 zaměstnanosti 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace na podporu významných akcí v oblasti zdravotně 250 250 zaměstnanosti postižených - dotace Parkinson Slovácko o.s. 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace pro Asociaci center pro rodinu 140 140 zaměstnanosti 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point 1 000 1 000 1 000 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy 10 000 7 800 7 800 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior pasy 5 310 4 400 4 400 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 20 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu významných akcí v oblasti sportu - dotace Sportovnímu klubu Kociánka Brno o.s. 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotace Náboženské obci Církve československé husitské v Blansku 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Harmonizace při opatrování dětí (EU) 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK (EU) 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Podpora plánování sociálních služeb v JMK III. (EU) obyvatelstva 250 600

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Operativní výdaje na jednorázové akce zaměstnanosti 20 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Zajištění vybraných služeb sociální prevence v JMK (EU) 20 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 20 34xx Tělovýchova a zájmová činnost 20 43xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v Individuální dotace sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Odbor sociálních věcí celkem 212 065 268 177 1 500 269 677 Odbor investic 22 2143 Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Löw- Beerova vila 22 2251 Letiště Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Letiště Brno - komplexní zabezpečení 22 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Investiční fond JMK - Dotace na investice - Pedagogickopsychologická poradna Brno, Hybešova 15 - Rekonstrukce střechy a půdní vestavby - havarijní stav 12 408 15 464 15 464 62 051 28 338 28 338 2 005 2 005 22 3315 Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru - rekonstrukce části muzea - havárie (odstranění havarijního stavu) 22 3322 Zachování a obnova kulturních památek Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Archeopark Mikulčice - Předhradí 22 3522 Ostatní nemocnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Dotace na investice - Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. 22 3533 Zdravotnická záchranná služba Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje - Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě 22 4350 Domovy pro seniory Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Dotace na investice - Habrovanský zámek - Chráněné bydlení Vyškov Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček Střelice - Přístavba výtahové šachty k budově A v areálu organizace Zámeček Střelice včetně instalace a montáže výtahu Investiční fond JMK - Dotace na investice - Zámeček Střelice - Rekonstrukce vnitřní obslužné komunikace v areálu organizace Zámeček Střelice 700 700 25 708 10 410 10 410 44 658 15 000 15 000 41 554 41 554 2 000 141 850 141 850 4 769 17 847 17 847 755 755 1 929 1 929 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Technická pomoc 750 750 750 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Poradenská a technická pomoc 1 126 1 126 1 126 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na mimořádné situace v 15 000 15 000 15 000 reprodukci majetku p.o. 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na odstranění následků 15 000 15 000 mimořádných situací v reprodukci majetku p.o. 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Investiční fond JMK - Rezerva na investiční akce 39 200 154 000 154 000 Výdaje realizované v roce 2014 bez požadavku na rozpočet 2015 *) 22 2125 Podpora podnikání a inovací Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Kompetenční centrum Kuřim - obráběcí stroje 5 712

Schválený Schválený rozpočet na rok 2015 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 22 2125 Podpora podnikání a inovací Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - 296 603 CEITEC Science Park 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Lávka pro pěší a cyklisty Mikulčice (EU) 22 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Moravian Science Centre Brno (EU) 22 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Brno, Tomešova - přestavba (EIB) 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Srdce v domě, p.o. - Transformace I. etapa (EU) domovy se zvláštním režimem 22 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Srdce v domě, p.o. - Transformace II. etapa (EU) domovy se zvláštním režimem 22 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na financování investičních akcí v oblasti školství 22 31xx Vzdělávání a školské služby, Využití volného času Příspěvky na provoz s účelovým určením pro 7 848 32xx dětí a mládeže 3421 příspěvkové organizace v oblasti školství * *) 22 31xx Vzdělávání a školské služby, Využití volného času 32xx dětí a mládeže 3421 Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti školství * *) 22 3315 Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) 22 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti kultury * *) 22 35xx Zdravotnictví Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví * *) 22 35xx Zdravotnictví Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti 93 119 zdravotnictví * *) 22 435x Služby sociální péče Příspěvky na provoz s účelovým určením pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *) 22 435x Služby sociální péče Dotace na investice pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí * *) Odbor investic celkem 702 812 1 876 459 852 461 728 Výdaje celkem 5 933 335 4 520 572 1 311 987 5 832 559 * ) V případě projektů EU není požadavek na financování v roce 2015 součástí rozpočtu příslušného odvětvového odboru, ale je součástí akce Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje, případně akce Rezerva na financování projektů EU, u odboru regionálního rozvoje. * * ) Podrobný rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je k dispozici na odboru ekonomickém. 91 860

IV.4. Přehled akcí financovaných z Úvěrového investičního programu JMK financovaného EIB s dopadem do schváleného rozpočtu JMK na rok 2015 ORJ Název akce Operační program Náklady celkem Výdaje roku 2015 - financování z rozpočtu JMK Vlastní rozpočet JMK Úvěr od EIB *) Celkem Projekty realizované SÚS JMK 9 II/379 Tišnov - Lipůvka ROP 22 327 500 500 9 II/380 Těšany - Borkovany ROP 71 493 393 809 1 202 9 II/377 Brťov průtah ROP 35 000 316 2 000 2 316 9 II/398 Mikulovice průtah ROP 87 000 9 341 1 316 10 657 9 III/42117 Bulhary průtah ROP 21 579 1 500 1 500 9 II/408 průtahy Dyje ROP 112 278 5 608 5 608 9 II/379 Lažánky průtah ROP 44 306 9 462 9 462 9 II/394 Tetčice průtah ROP 31 995 2 031 2 031 9 II/430 Rousínov - Tučapy ROP 112 875 24 029 2 836 26 865 9 II/152 Modřice mosty ROP 163 800 3 551 4 377 7 928 9 II/365 Horní Poříčí - Letovice - extravilány ROP 68 000 3 809 3 809 9 II/385 Tišnov Hradčany - Čebín ROP 116 056 30 968 30 968 9 II/425 Nosislav - Velké Němčice - Starovičky ROP 95 070 7 131 2 000 9 131 9 III/3783 Holštejn, most 3783-1-Lipovec ROP 43 713 415 415 9 II/373 Benešov - Žďárná extravilán ROP 57 789 14 258 7 584 21 842 9 II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012 ROP 60 000 13 971 3 835 17 806 9 II/425 Nosislav průtah ROP 25 007 2 239 2 768 5 007 9 II/383, 38311 Pozořice Sivice ROP 56 027 5 383 4 072 9 455 9 II/432 Ratíškovice- Hodonín, I/55 ROP 37 339 3 472 2 161 5 633 9 II/400 Hostěradice - Višňové, I. Stavba Chlupice ROP 22 500 3 487 2 289 5 776 9 II/602 Ostrovačice 1.stavba ROP 16 209 468 1 000 1 468 9 II/432 Hodonín - okružní křižovatka ul. Měšťanská, Purkyňova, Brandlova ROP 23 957 4 725 1 000 5 725 9 II/412 Znojmo mosty 412-001,002 ROP 60 000 3 526 5 291 8 817 9 II/413 Prosiměřice Suchohrdly, extravilány ROP 52 500 912 1 029 1 941 9 II/374 Blansko průtah ROP 63 700 881 2 319 3 200 9 III/3771 Tišnov Předklášteří ROP 33 573 4 341 1 000 5 341 9 II/385 Kuřim průtah ROP 19 900 500 1 000 1 500 9 II/422 Čejč Čejkovice ROP 62 000 2 438 500 2 938 9 II/365 Letovice - Horní Poříčí, intravilán ROP 95 000 3 038 1 162 4 200 9 II/408 Suchohrdly - Přímětice - I/38 (extravilán) ROP 25 803 1 810 1 810 9 II/422 Čejkovice průtah 3. stavba ROP 15 827 2 994 2 994 9 II/152 Jamolice - hr. kraje Vysočina ROP 29 206 284 284 9 II/394 Neslovice průtah ROP 36 583 5 928 3 500 9 428 9 přestupní uzel IDS Miroslav ROP 20 771 6 195 1 000 7 195 9 III/39819 Šafov - Riegesburg OPPS 22 347 262 262 9 II/409 Uherčice - Vratěnín - Ranciřov, úsek 1 OPPS 30 569 2 049 2 049 9 III/3978 Jaroslavice průtah OPPS 6 442 244 244 9 III/41412 Valtice - Úvaly OPPS 25 414 1 621 1 621 9 Projekty v oblasti dopravy realizované SÚS JMK celkem 1 923 955 183 580 55 348 238 928 Ostatní projekty 22 Domov seniorů Újezd u Brna - novostavba PRK 175 000 28 192 141 850 170 042 22 Habrovanský zámek - chráněné bydlení Vyškov PRK 20 827 15 458 2 389 17 847 22 Nemocnice Znojmo - Rekonstrukce a dostavba II. etapa - 2. část - akce I. PRK 482 594 15 000 15 000 22 Letiště Brno - komplexní zabezpečení ROP 243 207 75 939 28 338 104 277 22 Löw-Beerova vila ROP 65 073 536 15 464 16 000 22 Archeopark Mikulčice - Předhradí ROP 38 365 3 078 10 410 13 488 5 Krajský standardizovaný systém ZZS JMK IOP 53 680 1 161 6 583 7 744 Ostatní projekty celkem 1 078 746 124 364 220 034 344 398 Výdaje na akce EIB celkem 3 002 701 307 944 275 382 583 326 *) Výdaje ve výši 275 382 tis. Kč hrazené z úvěrových prostředků jsou kryty zapojením zůstatku úvěru z roku 2014 (175 152 tis. Kč) a očekávanými dotacemi z fondů EU, protože na předfinancování některých akcí byly do doby přijetí dotace dočasně použity prostředky z úvěru od EIB (100 230 tis. Kč).

ORJ IV. 5. Schválený rozpočet výdajů na dotační programy JMK na rok 2015 (v tis. Kč) Název akce Odbor kancelář ředitelky 2 Zdravé municipality v JMK (dotační program) 300 300 Celkem odbor kancelář ředitelky 300 300 Odbor regionálního rozvoje 5 Dotační program UNESCO 150 400 5 Dotační program v oblasti kultury 4 800 7 100 5 Zkvalitnění služeb Turistických informačních center (dotační program) 1 950 1 800 5 Dotační program pro začínající podnikatele 2 000 2 000 5 Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) 11 000 11 000 5 Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program) 1 800 1 800 5 Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot 7 500 8 000 5 Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů 1 000 5 Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program) 2 500 Celkem odbor regionálního rozvoje 29 200 35 600 Odbor životního prostředí 6 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) 50 385 47 820 6 Program rozvoje venkova (dotační program) 20 000 30 000 6 Dotační program vodního hospodářství - vodovody 5 000 5 000 6 Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program) 20 000 20 000 6 Dotační program na podporu včelařství 2 000 3 000 6 Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program) 1 000 1 000 6 Dotační program EVVO 800 800 Celkem odbor životního prostředí 99 185 107 620 Odbor školství 7 Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) 10 000 10 000 7 Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) 5 000 6 000 7 Festival národů Podyjí (dotační program) 100 100 7 Podpora romských iniciativ (dotační program) 600 500 7 Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program) 700 800 7 Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) 9 000 9 000 7 Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) 1 000 1 500 7 Dotační program "Do světa!" 5 000 4 000 7 Síť zdravých škol (dotační program) 550 800 7 Preventivní programy škol (dotační program) 500 1 500 Celkem odbor školství 32 450 34 200 Odbor zdravotnictví 8 Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program) 6 000 6 000 Celkem odbor zdravotnictví 6 000 6 000 Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program) 5 500 5 500 Celkem odbor územního plánování a stavebního řádu 5 500 5 500 Odbor kancelář hejtmana 14 Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program) 30 000 50 000 Celkem odbor kancelář hejtmana 30 000 50 000 Odbor sociálních věcí 20 Dotace poskytovatelům sociálních služeb - víceleté financování (dotační program) 51 000 93 200 20 Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí 400 1 000 20 Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO 2 600 3 000 20 Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti 2 000 Celkem odbor sociálních věcí 54 000 99 200 Výdaje na dotační programy celkem 256 635 338 420 Pozn.: Přesný název dotačního programu bude znám až při jeho vyhlášení. Schválený rozpočet 2014 Schválený rozpočet 2015

v tis. Kč IV.6. Srovnání rozpočtu výdajů JMK v letech 2009-2015 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje

IV.7. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2015 Výdaje podle oddílů Vodní hospodářství 1,17% Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 0,15% Vzdělávání a školské služby 12,93% Kultura, církve a sdělovací prostředky 3,62% Doprava 39,25% Tělovýchova a zájmová činnost 1,38% Zdravotnictví 8,12% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4,14% Ochrana životního prostředí 0,50% Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 7,65% Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1,55% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,50% Ostatní činnosti 6,92% Finanční operace 1,18% Jiné veřejné služby a činnosti 0,57% Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 8,72% Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1,35% Civilní připravenost na krizové stavy 0,23% Bezpečnost a veřejný pořádek 0,07%