OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

Transkript

1 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Rada Jihomoravského kraje na své 146. schůzi konané dne projednala návrh Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok Na úřední desce Jihomoravského kraje je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněna následující část návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015: - Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k , - Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů a paragrafů, - Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem, - Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok Do plného znění návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015 mohou občané nahlížet na informacích ve vestibulu hlavní budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, a na odboru ekonomickém Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 111 a č. 115 v prvním patře v budově Žerotínovo náměstí 3, nebo prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje v tématu Ekonomika a finance. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2015 mohou občané uplatnit buď písemně poštou, nebo prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve lhůtě do na adrese: Ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, Brno, nebo ústně přímo při zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne v jednacím sále ve 3. patře budovy, místnost č. 306.

2 Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů Jihomoravského kraje k (v Kč) Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , ,55 100,0 100, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,18 34,3 34, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,55 117,5 117, Daň z příjmů právnických osob , , ,38 111,9 109, Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, , ,00-100, Daň z přidané hodnoty , , ,64 103,7 103, Správní poplatky , , ,00 112,7 108,0 1 Daňové příjmy - celkem , , ,30 105,3 104,0 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,45 766,7 97, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,22 298,2 112, Odvody příspěvkových organizací , , ,98 113,7 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací , , ,22 461,6 234, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 108,2 91, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,95 124,0 100, Příjmy z úroků (část) , , ,48 96,2 95, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,02 243,3 146, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0, , ,92-106, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí 0,00 0, , Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,40-116, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 0, , Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00-100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00-114, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,59 134,7 104, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,40 0, , Platby za odebrané množství podzemní vody , , ,00 102,1 102, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 0,00 0, ,13 2 Nedaňové příjmy - celkem , , ,12 105,3 105,7 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 2,1 2,1 3 Kapitálové příjmy - celkem , , ,00 5,3 5,5 Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3) , , ,42 104,0 103,0 Přijaté transfery 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,59-100, Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,00 100,0 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0, , ,00-99, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,35-100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,18 126,6 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,98-100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,82-100, Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 0, , ,88-100, Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie 0, , ,70-100, Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0, , ,00-100, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,75-100, Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,42-100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,71-100, Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,36-100,0 4 Přijaté transfery - celkem , , , ,6 100,0 PŘÍJMY CELKEM (třída 1 až 4) , , ,16 323,9 100,9 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Třída Běžné výdaje 501X Platy , , ,87 102,1 98,3 502X Ostatní platby za provedenou práci , , ,00 112,7 96,3 503X Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,44 103,0 97,0 504X Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,63 922,0 99,8 505X Mzdové náhrady 0, , ,00-100,0 513X Nákupy materiálu , , ,42 96,2 88,1 514X Úroky a ostatní finanční výdaje , , ,58 75,4 100,0 515X Nákup vody, paliv a energie , , ,15 86,1 95,3 516X Nákup služeb , , ,13 109,4 91,0 517X Ostatní nákupy , , ,78 97,1 96,8 518X Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry , ,00 0,00 0,0 0,0 519X Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , ,44 123,8 99,9 521X Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , , ,0 99,1 522X Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,7 99,7 531X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0, , ,00-100,0 532X Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,0 99,5 533X Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , ,14 598,7 100,0

3 Tabulka č. 1 Podses. Schválený Upravený Skutečnost % % Položka V Ý D A J E rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Třída 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 106,9 100,0 * příspěvkové v oblasti školství , , ,00 112,5 100,0 * příspěvkové v oblasti kultury , , ,00 99,0 99,8 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb , , ,00 116,7 100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví , , ,00 106,1 100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy , , ,00 100,2 100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce , , ,00 100,1 100,0 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje , , ,00 96,8 100, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,83-99,9 * příspěvkové v oblasti školství 0, , ,74-99,9 * příspěvkové v oblasti kultury 0, , ,85-100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 0, , ,26-100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 0, , ,98-97,2 * příspěvkové v oblasti dopravy 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 536X Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , , ,6 89,7 542X Náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 58,7 78,9 549X Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,30 335,0 98,2 551X Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , ,50 86,4 99,9 553X Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,7 100,0 590X Ostatní neinvestiční výdaje , , ,95 3,0 20,0 5 Běžné výdaje - celkem , , ,37 342,9 99,1 Kapitálové výdaje 611X Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , ,58 63,7 87,5 612X Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , ,86 92,8 68,0 613X Pozemky , , ,00 101,4 63,1 620X Nákup akcií a majetkových podílů 0, , ,00-100,0 631X Investiční transfery podnikatelským subjektům 0, , ,00-100,0 632X Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , , ,4 99,0 633X Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0, , ,00-100,0 634X Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,0 91,9 635X Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , ,45 429,5 100, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 195,8 100,0 * příspěvkové v oblasti školství , , , ,9 100,0 * příspěvkové v oblasti kultury , , , ,5 100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb , , ,00 252,8 100,0 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví , , ,00 321,1 100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy , , ,00 123,6 100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje , , ,00 127,3 100, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,45-100,0 * příspěvkové v oblasti školství 0, , ,06-100,0 * příspěvkové v oblasti kultury 0, , ,77-100,0 * příspěvkové v oblasti sociálních služeb 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti zdravotnictví 0, , ,87-100,0 * příspěvkové v oblasti dopravy 0, , ,75-100,0 * příspěvkové v oblasti meziregionální spolupráce 0,00 0,00 0,00 * příspěvkové v oblasti regionálního rozvoje 0,00 0,00 0,00 637X Investiční transfery obyvatelstvu 0, , ,00-100,0 690X Ostatní kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,0 0,0 6 Kapitálové výdaje - celkem , , ,76 195,0 82,3 VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6) , , ,13 309,7 96,3 Položka Schválený Upravený Skutečnost % % Třída F I N A N C O V Á N Í rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA , , ,13 127,4 45, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,00 100,0 100, Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0, , Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech 0,00 0, ,24 8 Financování - celkem , , ,97 134,8 41,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) , , ,97 134,8 41,0 Schválený Upravený Skutečnost % % Třída P Ř E H L E D H O S P O D A Ř E N Í rozpočet rozpočet k 12/2015 S/SR S/UR 1 až 4 Příjmy celkem , , ,16 323,9 100,9 5 až 6 Výdaje celkem , , ,13 309,7 96,3 Saldo příjmů a výdajů , , ,97 134,8 41,0 Financování , , ,97 134,8 41,0

4 Tabulka č. 7 Přehled čerpání výdajů Jihomoravského kraje k v členění dle oddílů a paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 1 10 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 1014 veterinární péče 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj , , ,50 143,9 95,2 0, , ,00-99, , , ,50 153,8 95, Celospolečenské funkce lesů 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 82,2 99,5 0,00 0,00 0, , , ,00 82,2 99, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,50 101,4 97,6 0, , ,00-100, , , ,50 112,3 97,8 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , , ,50 101,4 97,6 0, , ,00-100, , , ,50 112,3 97, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , , ,00 20,0 35,0 0,00 0,00 0, , , ,00 20,0 35, Podpora podnikání a inovací , , ,52 102,2 100,0 0, , ,00-100, , , ,52 109,6 100, Ostatní odvětvová a oborová opatření , , ,00 32,3 89,3 0,00 0,00 0, , , ,00 32,3 89, Ostatní záležitosti zahraničního obchodu , , ,09 82,6 98,4 0,00 0,00 0, , , ,09 82,6 98, Vnitřní obchod 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Cestovní ruch , , ,88 104,0 94, , , ,16 192,8 100, , , ,04 130,8 96, Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,49 99,8 96, , , ,16 208,3 100, , , ,65 118,4 97, Silnice , , ,62 100,3 99, , , ,75 357,8 99, , , ,37 200,6 99, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,02 489,7 100, , , ,00 164,4 100, , , ,02 210,2 100, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 63,3 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 70,2 100, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 118,9 100,0 0, , ,00-86, , , ,00 125,3 99, Vodní cesty , , ,00 54,5 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 115,9 100, Provoz veřejné železniční dopravy , , ,67 142,2 99,9 0,00 0,00 0, , , ,67 142,2 99, Ostatní záležitosti železniční dopravy 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0, Letiště , , ,47 119,3 100, , , ,91 20,0 100, , , ,38 55,8 100, Provoz civilní letecké dopravy 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,74 102,1 99, ,00 650,00 0,00 0,0 0, , , ,74 100,7 99, Doprava , , ,52 116,2 99, , , ,66 319,0 99, , , ,18 153,7 99, Pitná voda , , ,50 88,0 87, , , ,00 354,9 84, , , ,50 158,6 86, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0, , ,00-100, , , ,18 230,7 90, , , ,18 232,7 90, Prevence znečišťování vody , , ,00 23,7 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 23,7 100, Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené ,00 0,00 0,00 0,0-0, , ,00-100, , , , ,7 100, Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Protierozní ochrana 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti vodního hospodářství , , ,00 19,5 97,4 0,00 0,00 0, , , ,00 19,5 97, Vodní hospodářství , , ,50 90,8 89, , , ,18 264,5 90, , , ,68 225,3 90, Podpora podnikání , , ,00 40,9 54,1 0, , ,00-100, , , ,00 59,5 63, Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce , , ,00 40,9 54,1 0, , ,00-100, , , ,00 59,5 63,2 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,51 115,0 99, , , ,00 310,0 98, , , ,51 154,1 99, Mateřské školy , , , ,7 100,0 0, , ,00-18, , , ,00 ####### 98, Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami , , ,99 800,3 100,0 0,00 0,00 0, , , ,99 800,3 100, Základní školy 0, , ,44-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,44-100, Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami , , ,91 755,9 100,0 0, , ,00-100, , , ,91 764,0 100, První stupeň základních škol 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Gymnázia , , ,47 779,9 100,0 0, , ,41-73, , , ,88 823,6 98, Střední odborné školy , , ,60 682,5 100,0 0, , ,06-92, , , ,66 720,8 99, Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem , , ,90 483,7 100,0 0, , ,85-93, , , ,75 560,6 99, Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami , , ,48 582,7 100,0 0,00 0,00 0, , , ,48 582,7 100, Střediska praktického vyučování a školní hospodářství , , ,00 96,3 100,0 0, , ,95-100, , , ,95 326,4 100, Konzervatoře , , ,00 926,6 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 926,6 100, Sportovní školy - gymnázia , , ,00 284,9 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 284,9 100, Dětské domovy 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Školní stravování , , , ,1 100,0 0,00 0,00 0, , , , ,1 100, Ostatní školní stravování ,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Školní družiny a kluby , , , ,6 100,0 0,00 0,00 0, , , , ,6 100, Internáty , , ,00 309,6 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 309,6 100, Zařízení výchovného poradenství , , ,00 717,0 100, , , ,00 168,6 100, , , ,00 634,8 100, Domovy mládeže , , ,00 500,7 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 519,7 100, Střediska výchovné péče 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže , , ,25 153,6 100,0 0, ,00 0,00-0, , , ,25 153,6 62, Vyšší odborné školy , , ,00 717,7 100,0 0, , ,00-75, , , ,00 759,2 98, Vysoké školy 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Základní umělecké školy , , , ,5 100,0 0, , ,00-100, , , , ,9 100, Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0

5 Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR Střediska volného času 0, , ,33-100,0 0, , ,79-10,7 0, , ,12-93, Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené , , ,00 394,7 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 394,7 100, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 0, , ,91-77,9 0,00 0,00 0,00 0, , ,91-77, Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova , , ,10 133,3 85,7 0,00 0,00 0, , , ,10 133,3 85, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti vzdělávání , , ,92 216,2 76, , , ,14 122,4 90, , , ,06 202,0 77,8 3 31,3 Vzdělávání a školské služby , , , ,3 99, , , , ,0 78, , , , ,7 98, Divadelní činnost , , ,00 196,6 99,8 0,00 0,00 0, , , ,00 196,6 99, Hudební činnost , , ,00 148,3 99,8 0,00 0,00 0, , , ,00 148,3 99, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Činnosti knihovnické , , ,00 100,6 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 102,0 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,85 99,6 99, , , , ,1 93, , , ,62 182,5 96, Vydavatelská činnost 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Výstavní činnosti v kultuře 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti kultury , , ,62 117,9 99,3 0, , ,00-100, , , ,62 118,7 99, Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků , , ,00 80,8 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 102,4 100, Zachování a obnova kulturních památek , , ,72 183,4 99, , , ,19 66,2 77, , , ,91 130,1 93, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 3326 a historického povědomí 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví , , ,00 20,6 96, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 8,3 96, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Rozhlas a televize 0, , ,00-81,7 0, , ,00-100,0 0, , ,00-84, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 7,3 57,2 0,00 0,00 0, , , ,00 7,3 57, Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Zájmová činnost v kultuře 0, , ,00-100,0 0, , ,00-96,7 0, , ,00-98, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , , ,55 67,4 96,5 0, , ,00-100, , , ,55 69,9 96, Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,74 109,2 99, , , ,96 638,0 92, , , ,70 152,6 96, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00-100,0 0, , ,00-97,6 0, , ,00-98, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,17 285,6 99,8 0, , ,50-99, , , ,67 375,8 99, Využití volného času dětí a mládeže , , ,58 30,3 99, , , ,00 647,1 96, , , ,58 43,4 98, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,30 305,8 97,9 0, , ,00-100, , , ,30 396,8 98, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,05 141,7 99, , , , ,4 98, , , ,55 196,0 99, Všeobecná ambulantní péče ,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Lékařská služba první pomoci , , ,00 118,4 92,0 0,00 0,00 0, , , ,00 118,4 92, Ostatní ambulantní péče 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Fakultní nemocnice 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní nemocnice , , ,00 290,1 99, , , ,00 732,0 57, , , ,00 511,0 65, Odborné léčebné ústavy , , ,00 91,7 91,7 0,00 0,00 0, , , ,00 91,7 91, Léčebny dlouhodobě nemocných , , ,00 157,4 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 194,3 100, Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria , , ,00 101,5 100,0 0, , ,00-49, , , ,00 217,4 64, Ostatní ústavní péče , , ,00 100,5 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 101,4 100, Zdravotnická záchranná služba , , ,18 102,2 100, , , ,87 197,2 82, , , ,05 114,6 95, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi , , ,00 101,0 100,0 0,00 0,00 0, , , ,00 101,0 100, Pomoc zdravotně postiženým 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Programy paliativní péče 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní speciální zdravotnická péče , , , ,9 100,0 0,00 0,00 0, , , , ,9 100, Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní činnost ve zdravotnictví , , ,00 59,4 91,9 0, , ,00-100, , , ,00 65,0 92, Zdravotnictví , , ,13 110,0 99, , , ,87 367,1 65, , , ,00 140,7 85, Bytové hospodářství 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Nebytové hospodářství , , ,26 297,4 90,1 0, ,00 0,00-0, , , ,26 297,4 1, Veřejné osvětlení 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Pohřebnictví 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Územní plánování , , ,30 109,6 87, , , ,59 51,1 41, , , ,89 55,3 44, Územní rozvoj , , ,40 59,9 96, , ,00 0,00 0,0 0, , , ,40 11,0 45, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,36 22,4 57, , , ,00 31,2 68, , , ,36 25,5 61, Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0, , ,40-45, , , ,00 29,3 61, , , ,40 99,6 49, Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje , , ,19 64,3 75,1 0, , ,00-3, , , ,19 65,3 59, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,91 61,4 83, , , ,59 5,5 17, , , ,50 21,7 49, Změny technologií vytápění 0, ,00 0,00-0,0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-0, Monitoring ochrany ovzduší , , ,00 84,5 93,4 0,00 0,00 0, , , ,00 84,5 93, Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů , , , ,4 95,2 0,00 0,00 0, , , , ,4 95, Monitoring nakládání s odpady , , ,00 7,6 100,0 0, , ,00-99, , , ,00 68,1 99, Dekontaminace půd a čištění spodní vody , , ,00 15,7 13,4 0,00 0,00 0, , , ,00 15,7 13, Ostatní ochrana půdy a spodní vody 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 63,1 99,9 0,00 0,00 0, , , ,00 63,1 99, Chráněné části přírody , , ,80 100,4 99,5 0, , ,00-100, , , ,80 102,2 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0

6 Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,0 0, Mezinárodní spolupráce v životním prostředí 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ekologická výchova a osvěta , , ,00 91,4 96,4 0,00 0,00 0, , , ,00 91,4 96, Ochrana životního prostředí , , ,44 92,0 71,5 0, , ,00-99, , , ,44 103,2 73, Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,55 740,7 99, , , ,12 258,1 73, , , ,67 670,2 97, Odborné sociální poradenství 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ústavy péče pro mládež ,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0, , ,00-94,2 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-94, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Pečovatelská služba pro rodinu a děti 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,36 94,0 91,4 0, , ,00-99, , , ,36 109,6 92, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 0, , ,10-87,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,10-87, Sociální rehabilitace 0, , ,80-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,80-100, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , , ,59 329,5 90,0 0,00 0,00 0, , , ,59 329,5 90, Domovy pro seniory , , ,11 981,4 100, , , ,80 87,3 100, , , ,91 195,1 100, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Průvodcovské a předčitatelské služby 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Chráněné bydlení 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Týdenní stacionáře 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Denní stacionáře a centra denních služeb 0, , ,00-100, , , ,00 233,3 100, , , , ,2 100, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem , , ,15 414,7 100, , , ,64 289,9 67, , , ,79 394,8 94, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Krizová pomoc 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Domy na půl cesty 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Sociálně terapeutické dílny 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Terénní programy 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , ,95-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,95-100, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti , , ,12 6,3 84,4 0, , ,00-100, , , ,12 9,4 88, Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti , , ,18 397,1 99, , , ,44 117,5 87, , , ,62 294,5 97,5 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,18 397,1 99, , , ,44 117,5 87, , , ,62 294,5 97, Ostatní správa v oblasti krizového řízení , , ,00 27,3 91,0 0, ,00 0,00-0, , , ,00 27,3 27, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 0, , ,00-99,3 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-99, Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , , ,00 4,3 39,4 0, , ,00-100, , , ,00 93,4 93, Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 13,2 68,4 0, , ,00-87, , , ,00 88,8 84, Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku , , ,00 45,7 96,2 0, , ,00-100, , , ,00 70,7 97, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 45,7 96,2 0, , ,00-100, , , ,00 195,7 99, Požární ochrana - profesionální část 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100,0 0, , ,00-100, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 101,2 100, , , ,00 123,8 99, , , ,00 114,7 99, Ostatní záležitosti požární ochrany , , ,00 142,7 100,0 0, , ,00-100, , , ,00 284,2 100, Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0, , ,00-99, , , ,00 108,9 100, , , ,00 109,5 100, Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému , , ,43 111,7 98, , , ,00 50,0 100, , , ,43 62,3 99, Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,43 106,1 99, , , ,00 137,2 99, , , ,43 126,9 99,9 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,43 72,0 97, , , ,00 167,7 98, , , ,43 124,5 98, Zastupitelstva krajů , , ,42 92,0 93,6 0,00 0,00 0, , , ,42 92,0 93, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0, ,00 589,83-1,3 0,00 0,00 0,00 0, ,00 589,83-1, Činnost místní správy 0, , ,00-97,6 0, , ,00-99,6 0, , ,00-98, Činnost regionální správy , , ,35 97,6 97, , , ,20 144,1 74, , , ,55 102,6 93, Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , ,60 97,9 97, , , ,20 149,6 75, , , ,80 102,9 93, Humanitární zahraniční pomoc přímá 0, , ,00-100,0 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-100, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , ,78 94,2 61,5 0,00 0,00 0, , , ,78 94,2 61, Ostatní zahraniční pomoc ,00 0,00 0,00 0,0-0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,0 -

7 Tabulka č. 7 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR rozpočet rozpočet S/SR S/UR 6 62 Jiné veřejné služby a činnosti , , ,78 89,3 61,6 0,00 0,00 0, , , ,78 89,3 61, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,34 75,4 100,0 0,00 0,00 0, , , ,34 75,4 100, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,83 64,7 89,7 0,00 0,00 0, , , ,83 64,7 89, Ostatní finanční operace , , , ,9 99,2 0,00 0,00 0, , , , ,9 99, Finanční operace , , ,30 113,3 96,7 0,00 0,00 0, , , ,30 113,3 96, Finanční vypořádání minulých let , , , ,2 92,1 0,00 0,00 0, , , , ,2 92, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,30 26,1 94, , , ,00 0,5 0, , , ,30 7,3 11, Ostatní činnosti , , ,52 159,4 92, , , ,00 0,5 0, , , ,52 44,1 42,4 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,20 109,2 93, , , ,20 21,9 22, , , ,40 79,7 73,0 CELKEM , , ,37 342,9 99, , , ,76 195,0 82, , , ,13 309,7 96,3

8 Tabulka č. 20 Přehled výsledků hospodaření a stavů fondů školských příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem (v tis. Kč) Výsledek Stav peněžních fondů k ORG Název hospodaření za rok 2015 Fond investic Fond rezervní Fond odměn FKSP 1301 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 0,00 104,40 66,84 13,99 181, Základní umělecká škola Blansko, příspěvková 21,25 47,90 127,82 81,40 212, Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková 0,00 118,81 380,87 72,23 18, Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková 0,00 42,11 187,10 120,84 96, Základní umělecká škola Letovice, příspěvková -46,42 35,03 27,37 15,35 200, Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková 117,55 27,24 205,66 153,04 137, Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková 62,85 8,25 19,35 18,27 17, Středisko volného času Boskovice, příspěvková 0,00 33,21 285,16 55,95 39, Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková 32,91 18,58 92,72 9,50 6, Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková 0,00 24,79 0,01 1,56 8, Základní škola speciální Blansko, příspěvková 0,37 18,02 79,74 5,95 26, Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková 26,36 32,07 3,75 24,00 27, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková 11,95 25,49 77,69 9,52 23, Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková 0,00 34,85 34,14 2,11 16, Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková 31,62 96,65 310,50 40,00 12, Dětský domov Boskovice, příspěvková 0,00 608,51 108,72 24,00 75, Gymnázium Blansko, příspěvková 48,38 142,23 120,14 22,76 128, Gymnázium Boskovice, příspěvková 82,46 164,12 510,18 80,00 58, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková 113,31 26,27 140,58 183,55 49, Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, 768,35 803,41 359,62 243,96 229,16 příspěvková 1812 Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková 456,34 19, ,92 223,71 16, Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková 298,84 153,15 62,93 105,34 53, Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 238,87 911,27 202,32 25,23 58, Masarykova střední škola Letovice, příspěvková 264,05 326,68 427,41 204,28 191, Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková 127, , ,78 553,10 381, Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková 73,96 79,28 291,02 0,00 237, Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková 292,27 200,41 40,24 20,02 33, Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková 68,77 3,22 96,07 73,07 10, Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, 5,89 12,58 22,11 146,31 136,16 příspěvková 2305 Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková 8,65 49,38 300,08 131,47 14, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková 134,52 81,63 351,87 194,95 157, Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková 94,90 61,25 324,83 133,48 24, Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková 0,00 59,15 729,29 0,00 39, Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková 246,04 113,29 438,01 297,01 56, Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková 0,00 8,18 64,86 143,44 32, Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, 58,93 101,10 53,28 31,45 17,86 příspěvková 2321 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková 36, , ,90 747,45 226, Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková 81,97 321,27 237,97 143,25 119, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková 1,69 495,08 93,92 162,40 282, Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková 136,33 37,98 217,70 92,81 51, Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 35,26 33,54 679,87 69,95 18, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis 3,26 401,80 306,66 1,44 33,15 Brno, příspěvková 2341 Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková 74,68 61,65 245,60 83,25 30, Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková 0,00 124,41 155,99 135,17 29, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka 173,46 68,47 135,10 120,22 34,19 Brno, příspěvková 2351 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, 0,00 6,09 190,79 37,09 78,64 příspěvková 2352 Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková 193,12 401,73 153,22 38,62 88, Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková 92,44 120,46 9,03 25,98 45, Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková 19,42 85,56 500,83 54,00 60, Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková 103,41 62,41 102,86 13,35 17, Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno Vídeňská, 5,00 129,49 349,51 48,75 72,71 příspěvková 2381 Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková 56,70 183, ,46 239,33 6, Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková 0,00 0,14 663,10 59,29 266, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková 29, ,22 524,18 201,69 264, Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková 88,06 121,28 153,99 19,12 137, Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková 563,75 20,17 565,19 49,27 77, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 64,70 0,03 51,35 0,59 57, Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková 521, , ,75 103,00 167, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková 57,17 431,25 415,24 44,74 367, Gymnázium, Brno, Vídeňská, příspěvková 1,70 54,03 19,54 103,00 43, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková 351,79 536,15 212,24 130,67 4, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 303,44 68, ,54 579,88 423,12