(před projednáváním v ZO) N Á V R H Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2013 v tisících Kč I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 150 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 200 1121 Daň z příjmů právnických osob 2150 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 100 1211 Daň z přidané hodnoty 3800 1340 Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 400 1341 Poplatek ze psů 30 1351 Odvod z provozování loterií 30 1355 Odvod z provozování VHP 30 1361 Správní poplatky 30 1511 Daň z nemovitostí 600 Daňové příjmy celkem 9520 paragraf položka Nedaňové příjmy 2119 2XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu 1 2411 2XXX Pošta 52 3399 2XXX Kultura 5 3399 2321 Kultura - fin.dary 45 3612 2XXX Bytové hospodářství 990 3613 2XXX Nebytové hospodářství 44 3639 2XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 92 3725 2XXX Využívání komunálních odpadů 100 6171 2XXX Správa - inzerce v obecních novinách 1 6310 2XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 25 Nedaňové příjmy celkem 1355 paragraf položka Kapitálové příjmy 3639 3111 Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků 900 3639 3112 Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 1500 Kapitálové příjmy celkem 2400 paragraf položka Dotace UZ 98008 4111 Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu/volba prezidenta 28 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 190,8 UZ 13101 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./refundace úřad práce 124 UZ 13234 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./esf/refundace úřad práce 27 Dotace celkem 369,8 PŘÍJMY CELKEM 13644,8 KOMENTÁŘ Vytvořeno pomocí k příjmům Software602 rozpočtu Print2PDF obce na 8. rok Tuto 2013 řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši), odvod z loterií, odvod z výherních hracích automatů a dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za provedený správní úkon. PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru - těžba hnědého uhlí. 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě) 3399 Příjmy z předpokládaných finančních darů - Kulturní akce "Hájské slavnosti" ( v rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od každoročních dárků) 3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijatá pojistná plnění ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy ze zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, a přijatá plnění od pojišťovny za škody zupůsobené na mejtku obce - požár čp.40). 3725 Příspěvek za třídění odpadu (jedná se o příjmy(odměny) za vytřídění určených složek komunálních odpadu ) 6171 Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obcením tisku 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku (v návrhu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje; dále příjem z prodeje čp.40). PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS --------- Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu (jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 190,8 tis.kč; účelovou dotaci na Volbu prezidenta ČR 28 tis.kč účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů SR 124 tis.kč a zdrojů ESF/operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 27 tis.kč). II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč 1014 5XXX Ostatní veterinární péče 80 2212 5XXX Silnice 625 Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
2221 5XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) 20 2321 5XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum-soudní spor) 320 2411 5XXX Záležitosti pošt 16 3111 5331 Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce 500 3113 5XXX Základní školy 0 3314 5XXX Činnosti knihovnické 86 3319 5XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika 30 3341 5XXX Sdělovací prostř.-rozhlas 33 3349 5XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny 55 3399 5XXX Ostatní záležitosti kultury 1005 3399 5329 Kultura - předfionancování projektů DSO/Cíl3 1 3419 5222 Neinv.dotace - TJ SOKOL Háj 50 3421 5XXX Využití volného času - dětské hřiště 50 3612 5XXX Bytové hospodářství 1410 3612 5909 Bytové hospodářství - rezerva 175 3613 5XXX Nebytové prostory 34 3631 5XXX Veřejné osvětlení 490 3632 5XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce 30 3635 50XX Územní plánování - pořizovatel 85 3639 5XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 568 3639 5909 Rezerva - cílová prémie čp.40 300 3721 5XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 3722 5XXX Sběr a svoz komunálních odpadů 760 3723 5XXX Sběr a svoz ostatních odpadů 80 3725 5XXX Využívání komunálních odpadů 255 3745 5XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 506 3900 5229 Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek 5 4339 5223 Neinvestiční dotace Azyylový dům Osek 5 4359 5339 Neinvestiční dotace ÚSP Háj - soutěž 8 4379 5XXX Portál Záchranný kruh 1 4379 5229 Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, 3 5212 5901 Rezeva pro krizové situace 50 5311 5321 Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva 130 5512 5XXX Požární ochrana - dobrovolná část-zásahová jedn. 200 5519 5329 Sbor dobr.hasičů Háj - soutěž mládeže/projekt Mikroregionu 44 6112 5XXX Zastupitelstva obcí 977 6118 5XXX Volba prezidenta republiky 28 6171 5XXX Činnost místní správy 4399,8 6171 5229 Místní správa - příspěvky SESO 2 6171 5321 Místní správa - veřejnorpávní smlouvy 8 6171 5329 Místní správa - příspěvky sdružení obcí 6 6171 5362 Místní správa - poplatky 5 6171 5365 Místní správa - poplatky hrazené jiným org. 0 6171 5511 Místní správa - příspěvky euroregion Labe 4 6310 5XXX Bankovní poplatky 20 6320 5XXX Pojištění obecního majetku jako celek 130 6399 5362 Platba daně z příjmu PO za obec 100 6402 5364 Vypořádání nevyčer.dotací 2012 10 6409 5229 Členský poplatek Sdružní místních samospráv 3 6171 5901 REZERVA - nespecifikovaná 179 Běžné výdaje celkem 13891,8 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč 2212 6901 Rezeva na investice - nová míst.komunikace/hanzlíčkova 1028 3111 6122 Sporák pro MŠ / ŠJ 100 3421 6121 Děstké hřiště 150 3612 6121 Bytové hospodářství - plynofikace 3 b.j. v čp.164-dokončení 100 3631 6121 Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) 170 3635 6119 Územní plánování - nové zpracování 300 Vytvořeno 3639 pomocí 6130Software602 Komunální služby Print2PDF - nákup pozemků 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením 50licence a aktivací na http://www.software602.cz/
3639 6901 Rezeva na investice - oprava Sokolovny 1273 Kapitálové výdaje celkem 3171 VÝDAJE CELKEM 17062,8 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let 3418 REKAPITULACE PŘÍJMY 13644,8 VÝDAJE -17062,8 SALDO -3418 FINANCOVÁNÍ 3418 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2013 PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče předpokládá výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce). 2212 Silnice jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací (cca 115 tis.kč), v rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na další etapu oprav chodníků v Kubátově ulici (400 tis. Kč). 2221 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na údržbu autobusových zastávek. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neskončen. 2411 Záležitosti pošt výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb. 3111 Předškolní zařízení výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (500 tis.kč). 3113 Základní školy V souladu se změnou zákona o rozpočtovém určení daní, byla povinnost úhrady neinvestičních nákladů od 1.1.2013 zrušena. 3314 Činnosti knihovnické mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih/časopisů, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod. 3319 Ostatní záližitosti kultury - kronika mzdové a cestovní výdaje, nákup tiskovin, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod. 3341 Rozhlas místní Vytvořeno pomocí výdaje na Software602 údržbu obecního Print2PDF rozhlasu,koncesionářské 8. Tuto řádku poplatky odstraníte za rozhlas zakoupením (ČR) a televizi licence (ČT) a aktivací na http://www.software602.cz/
3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny mzdové prostředky pro redakční radu; výdaje na výtisk obecních novin 3399 Ostatní záližitosti kultury mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kolturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/oú/zo + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/dětský den (240 tis.kč); Oslavy 810 let obce (570 tis.kč - předfinancování - požádáno o poskytnutí dotace z programu Ústeckého kraje "Podpora regioníální kulturní činnosti 2013" - možnost až 80%). Kulturní akce plánované KSK - dětský karneval (9 tis.kč), hudební kytička (6 tis.kč), vítání občánků (22 tis.kč), stavění máje (3 tis.kč), Pieta ke st.sv.8.5.=květiny k pamětním deskám+pomník (2 tis.kč), Svátek matek (1 tis.kč), MŠ-konec šk.roku (1 tis.kč), Výšlap na Milešovku (15 tis.kč), Soutěž Hájský kohout - věcné ceny (5 tis.kč), návštěvy Kreischy (10 tis.kč), zájezd Divadlo Most (10 tis.kč), Heloween (9 tis.kč), Rozsvícení vánočního stromu (45 tis.kč), Vánoční besídky ÚSP+MŠ (10 tis.kč), novoroční ohňostroj (45 tis.kč), bitva klanů (2 tis.kč). Kulturní akce pořádané ve spolupráci s Mikroregionem Stropník : Výšlap na Stropník (1 tis.kč - doplatek akce). 3419 Ostatní tělovýchovná činnost neivestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj na údržbu hřiště (50 tis.kč) 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je povinná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy. 3612 Bytové hospodářství výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové platby na spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (služby SIPO), výdaje na služby- např.kontroly prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby, výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky; dále plánované větší opravy - dokončení rekonstrukce 3 b.j. v čp.164 v přízemí v předpokládané výši do 400 tis.kč (mimo plynofikace) ; oprava rozvodu vody v čp.31 v předpokládané výši do 100 tis.kč; výměna měřidel tepla a teplé vody v čp.141 (do 35 tis.kč). V položce 5909 je vytvořena rezerva pro případné finanční vyrovnání za zhodnocení bytu č.2 v domě čp.42, dle usnesení č.255/16/2012 (175 tis.kč) - pokud dojde k uzavření dohody. 3613 Nebytové hospodářství výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce. 3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO - nad rámec smlouvy o správě VO, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavřené smlouvy- 312 tis. Kč / rok). 3632 Pohřebnictví jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, tento nemá nebo nelze zjistit žádné pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu-převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí údržby v domě čp.31, nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.),nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), výdaje na nákup nové sady pneumatik pro OA Peugeot, platby za technické kontroly;výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce - zaměřování pozemků určených k prodeji, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce před prodejem, výdaje za kolkovné=poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. V položce 5909 je vytvořena rezerva pro vyplacení "cílové prémie" v celkové výši 300 tis. Kč pokud budou splněny podmínky kupní smlouvy na prodej obytného domu čp.40 v Kubátově ulici. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnic). 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz velkoojemového kontejneru Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
na netříděný objemný komunální odpad. 3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů, - kontejnery plast,sklo,papír; výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 20 ks). 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje případné mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou průběžně řešeny rozpočtovým opatření podle skutečných příjmů a výdajů);výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací " pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání / kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky), údržba zeleně v Domaslavicích ( 35 tis. Kč). 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo příspěvek pro klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče neinvestiční dotace ÚSP na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout. 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (2 tis.kč); a portál Záchranný kruh (1 tis.kč). 5212 Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (50 tis. Kč). 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle veřejnoprávní smlouvy. 5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup PHM, telefonní poplatky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (př. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice, v položce 5192 je uvažováno s poplatkem pro ČEZ za zvětšení příkonu do odběrného místa v hasičské zbrojnici ( cca 15 tis. Kč). 5519 Požární ochrana - dobrovolná část/občanské sdružení Soutěž mladých hasičů pořádáná ve spolupráci s Mikroregionem Stropník - předfinancování v rámci programu Cíl3 (44 tis. Kč). 6112 Zastupitelstva obcí výdaje na odměny členů zastupitelstva; výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění 6118 Volba prezidenta republiky výdaje na uskutečnění volby prezidenta republiky v lednu 2013. 6171 Činnost místní správy mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele, výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce ( dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže;výdaje na nákup majetku - 2x monitor (výměna-nesplňuje předpis o ohcraně zdraví zaměstnance/vl.n.361/2007 Sb.), 1x nový PC (obnova techniky), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem rohože v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarovéslužby); opravy a údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy a údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv. + nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy v předp.výši do 200 tis.kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Severočeské sdružení měst a obcí, Euroregion krušnohoří, Sdružení místních samospráv, Mikroregion Stropník. Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky a kácení stromů (Město Duchcov). V položce 5901 vytvořena rezerva pro pokrytí případného výdaje na soudní spor s Povodím Ohře - zničení chodníku 50 tis.kč; Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
rezerva pro nepředvídatelné události /129 tis.kč) 6310 Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SHD. 6399 Ostatní finanční operace výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC a za zdaňovací období 2012. 6402 Finanční vypořádání minulých let vratka nevyčerpaných dotací z r.2012 - volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu (9 tis.kč), příprava volby prezidenta republiky (1 tis. Kč) - vrácení prostředků v následujícím roce probíhá vždy při vypořádání se státním rozpočtem (toto obec nemůže ovlivnit a prostředky vrátit dříve). 6409 Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín PARAGRAF KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 2212 Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1273 tis.kč/ pro budoucí financování nové komunikace u nových RD v Hanzlíčkově ulici - dle usnesení 26/20/2013. 3111 Předškolní zařízení 6122 nákup nového sporáku pro MŠ / ŠJ 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 dětské hřiště Kubátova (100 tis.kč) 6121 odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (50 tis.kč) 3612 Bytové hospodářství 6121 - plynofikace 3 b.j. v čp.164 (přízemí - dokončení) 3631 Veřejné osvětlení 6121 splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy). 3635 Územní plánování 6119 aktualizavané zpracování celého územního plánu obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 6130 nákup pozemků do majetku obce 6901 V položce 6901 je vytvpořena rezerva pro financování oprav Sokolovny, pokud bude převedena do majetku Obce Háj u D. ve výši 1273 tis. Kč). KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2013 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k 31.12.2012) IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2013 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 500 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 500 příspěvek obce na provoz 500 dotace ze státního rozpočtu na školství 0 v tis.kč v tis.kč B) Finační vztahy k organizační složkám obce 250 1. Obecní knihovna Háj u Duchcova 86 provozní výdaje celkem 86 2. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 164 provozní výdaje celkem 164 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : 206 1. - neinvestiční transfery na zabezpečení povinné školní docházky 0 (příspěvkové organizace) 2. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 8 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody 4 3. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 130 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek 130 4. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 51 Sdružení místních samospráv ČR 3 Euroregion Krušnohoří 4 Severočeské sdružení obcí 2 5. - neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 8 Ústav sociální péče Háj u Duchcova 8 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2013" D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům 63 1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 50 panem Štefanem Sedlárem ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště Sokolovny 50 2. Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 0 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání soutěže 0 mladých hasičů "O pohár obce" 3. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni" 5 (církevní organizace) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 5 Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
4. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelkou Ing.Darinou Rössl 3 ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 3 5. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou organizační 5 jednotky panem Petrem Buclem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013 Rezerva na investice 1028 A Vlastní Sporák pro ŠJ 100 A Vlastní Dětské hřiště 150 A Vlastní Veřejné osvětlení/rekonstrukce 170 A Vlastní Plynofikace 3 b.j. v přízemí v čp.164 100 A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování 300 A Vlastní Pozemky - nákup 50 A Vlastní Rezerva na investice 1273 A Vlastní zveřejněno od : 5.4.2013 do : 23.4.2013 Připomínky občanů k rozpočtovému provizoriu obce - 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích : Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost ".. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce " ".. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplnulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.. " Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtu obce pro rok 2013 : do 23.4.2013 Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/