Rozpočet obce Bystřice na rok 2012

Rozpočet obce Bystřice na rok 2012 VÝDAJE v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i ODPA 2143 Cestovní ruch 209 154 50 50 100% 32% 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 73 230 240 80 33% 35% 2212 Silnice - opravy a údržba komunálních komunikací 2 900 12 847 3 330 2 710 81% 21% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací *1) 16 244 1 200 65 5% 27% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek 438 438 440 455 103% 104% 2310 Pitná voda - veřejné vodovody 695 1 166 200 13 700 6850% 1175% 2321 Čištění odpadních vod, kanalizace 699 1 279 1 227 1 400 114% 109% 2333 Úpravy drobných vodních toků 0 1 701 0 0 0% 0% 2334 Revitalizace povodí Olše 74 855 68 490 70 950 1 460 2% 2% 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 224 248 300 300 100% 121% 3113 Základní školy 8 054 14 387 8 100 6 600 81% 46% z toho: příspěvek ZŠ a MŠ Bystřice 848 5 000 příspěvek ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyuč. Bystřice 366 1 600 3231 Základní umělecké školy 100 0 3313 Kino 397 459 470 400 85% 87% 3314 Činnosti knihovnické příspěvek MK Bystřice 848 1 235 1 240 1 235 1 235 100% 100% 3319 Záležitosti kultury 1 127 906 920 920 100% 102% 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - životní jubilea 149 54 80 70 88% 130% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce bazén, sportovní haly 1 699 531 500 400 80% 75% 3421 Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek DDM 600 600 600 600 100% 100% 3429 Ostatní zájmová činnost dotace Chewal, cyklist.ultramaraton 90 0 0 0 0% 0% 3611 Podpora individuální bytové výstavby (FRB) 185 374 900 600 67% 160% 3612 Bytové hospodářství 278 723 520 230 44% 32% 3613 Nebytové hospodářství 194 286 210 120 57% 42% 3631 Veřejné osvětlení 688 792 950 750 79% 95% 3632 Pohřebnictví 173 75 150 150 100% 200% 3635 Územní plánování 100 125 200 720 360% 576% Stránka 1

VÝDAJE v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i ODPA 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2 922 7 900 5 100 21 095 414% 267% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 996 4 018 4 200 4 200 100% 105% 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 4 872 275 300 120 40% 44% 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 1 561 863 835 300 36% 35% 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 252 2 233 2 245 2 270 101% 102% 5512 Požární ochrana sbor dobrovolných hasičů 358 185 325 615 189% 332% 6112 Zastupitelstvo obce 1 471 1 369 1 595 1 450 91% 106% 6114 Volby do Parlamentu ČR 110 0 0 0 0% 0% 6115 Volby do ZO a senátu 168 0 0 0 0% 0% 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 15 13 0 0 0% 0% 6171 Činnost místní správy 24 197 14 929 17 039 15 822 93% 106% 6310 Obecné výdaje z finančních operací bank.poplatky, kurzové ztráty 189 84 240 250 104% 298% 6320 Pojištění majetku obce 238 254 290 290 100% 114% 6330 Převody vlastním fondům 470 463 500 500 100% 108% 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -9 209-840 -720-3 371 468% 401% 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 0 0 16 0% 0% 6409 Ostatní činnost - členské příspěvky, dotace, granty, rezerva 944 852 5 820 800 14% 94% z toho: členské vklady a dotace sdružením a organizacím 180 dotace a příspěvky neziskovým organizacím 20 dotace na kulturní a sportovní činnost granty 600 VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ 129 734 139 947 130 541 77 372 59% 55% Konsolidace výdajů 6330 převod ze ZBÚ do sociálního fondu -470-463 -500-500 100% 108% VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 129 264 139 484 130 041 76 872 59% 55% Stránka 2

PŘÍJMY v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i třída 1 - daňové příjmy 44 132 42 456 44 785 39 895 89% 94% třída 2 - nedańové příjmy * 1) 12 659 15 872 13 358 7 843 59% 49% třída 3 - kapitálové příjmy 1 405 1 525 0 3 000 0% 197% třída 4 - přijaté dotace 57 206 66 775 37 251 22 795 61% 34% PŘÍJMY CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ 115 402 126 628 95 394 73 533 77% 58% Konsolidace příjmů odečet z dotací převod ze ZBÚ do soc. fondu -470-463 -500-500 100% 108% PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 114 932 126 165 94 894 73 033 77% 58% FINANCOVÁNÍ v tis. Kč 2010 schválený návrh 2012 schváleného i FINANCOVÁNÍ CELKEM 14 332 13 319 35 147 3 839 11% 29% *1) V roce 2010 a nadměrný odpočet DPH za 4.Q revitalizace povodí Olše S podrobným obsahem návrhu obce Bystřice na rok 2012 se občané mohou seznámit na odboru finančním OÚ Bystřice. Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit písemně do 17.2.2012 na OÚ Bystřice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Bystřice dne 21.2.2012. Zpracovala: Ing. Dana Bocková vedoucí odboru finančního Ladislav Olšar starosta obce Vyvěšeno na úřední desce OÚ Bystřice dne:27.01.2012 Sejmuto z úřední desky OÚ Bystřice dne:17.02.2012 Stránka 3

Komentář k návrhu obce Bystřice na rok 2012 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Cestovní ruch informační centrum 50 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 80 spolupráce s mezinárodními partnery 80 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací 2 710 opravy a údržba komunálních komunikací 500 dopravní značky 20 čištění místních komunikací 40 pasportizace mostů 50 zimní údržba místních komunikací 400 bezpečná kapacita I//11 podíl vlastních zdrojů 1 700 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 65 chodníky 65 2221 Provoz veřejné silniční dopravy příspěvek 455 2310 Veřejné vodovody údržba a opravy 13 700 údržba a opravy 100 vodovod Škubňa 13 600 2321 ČOV, kanalizace 1 400 ČOV - provoz, poplatky 1 300 kanalizace oprava a čištění 100 2334 Revitalizace povodí Olše 1 460 revitalizace povodí Olše (SVHS-poradenská činnost) 300 úroky z úvěru na revitalizaci povodí Olše 1 160 2412 Kabelová televize obrazová zpravodajství 300 3113 Základní školy 6 600 ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek 5 000 ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek 1 600 3313 Kino 400 provoz, půjčovné a přeprava filmů 325 kabeláž a mix k DVD, promítací plátno 75 3314 Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek 1 235 3319 Kultura 920 kulturní akce 500 mezinárodní svatojánský folklorní festival 100 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 80 Stránka 4

bystřický informátor 80 vánoční výzdoba 50 setkání s osobnostmi obce 30 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 30 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 70 životní výročí, vítání občánků 70 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400 opravy bazénu a sportovních hal ve školském areálu 400 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek 600 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 600 3612 Bytové hospodářství 230 správa obecních bytů 30 běžné opravy a údržba bytového fondu 200 3613 Nebytové hospodářství 120 provoz, běžné opravy a údržba nebytových prostor 120 VÝDAJE v tis. Kč 3631 Veřejné osvětlení 750 materiál, opravy 200 spotřeba elektrické energie VO 550 3632 Pohřebnictví provoz, oprava střechy smuteční obřadní síně 150 3635 Územní plánování nový územní plán 720 3639 Komunální služby a územní rozvoj 21 095 veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 300 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) 600 projekt GIS - technická podpora a aktualizace 80 nájemné z pozemků 20 výkup pozemků 100 úroky z úvěru na zateplení obecních budov 40 opravy škod na majetku obce povodně apod. 200 ostatní činnost na úseku komunálních služeb 250 Farské vodovodní řád 4 090 Farské kanalizace 9 540 Farské plynovod ( z (dotace MSK poskytnuté v r. ) 1 512 Farské inženýrské sítě ostatní (z dotace MSK poskytnuté v r. ) 3 113 Farské inženýrské sítě ostatní - vlastní zdroje 1 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 Stránka 5

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 120 provoz a nájemné za pronájem pozemku kompostárna 120 3745 Veřejná zeleň 300 údržba veřejné zeleně 300 4351 Dům s pečovatelskou službou 2 270 platy 1 150 sociální a zdravotní pojištění 405 náhrady mezd v době nemoci 15 provoz 520 malování, nátěry 100 úroky z úvěru na výstavbu DPS 80 5512 Požární ochrana 615 provoz, opravy, kontrola požárních vozidel 100 školení hasičů a zdravotní způsobilost 5 odměny hasičům při mimořádných událostech 10 rekonstrukce hasičského auta 500 6112 Zastupitelstvo obce 1 450 měsíční odměny starostovi a místostarostovi 750 odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 300 sociální a zdravotní pojištění 305 refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 30 výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 15 cestovné 10 školení 10 6171 Činnost místní správy 15 822 platy úředníků, dělníků, uklízeček 7 800 odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění (z platů, odměn na dohody, ošacení, dovolené) 2 775 VÝDAJE v tis. Kč náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) 300 drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 otop 250 elektrická energie - budova OÚ, dílny 220 Stránka 6

vodné 20 PHM 150 odborné časopisy 40 cestovné 20 telefonní poplatky, poplatky za internet 230 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 55 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 300 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 700 právní služby, bezpečnost práce 300 daňové poradenství 120 technický úsek - nářadí, náhradní díly, materiál, ochranné pracovní oděvy 300 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 300 zpracování mezd 100 informatik refundace mzdy 270 přestupková komise 22 školení, odborná způsobilost, referenční zkoušky 200 příspěvek na ošacení 100 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje 680 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, sociální fond, FRB, úroky z provozního úvěru 250 6320 Pojištění majetku obce 290 6330 Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu 500 6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec a DPH -3 371 daň z příjmů právnických osob za obec 790 DPH (nadměrný odpočet DPH týkající se daného roku,tj.za 1.- 3 Q/2012, snižuje výd -4 161 6402 Finanční vypořádání minulých let-vracení nevyčerp. dotace na sčítání lid 16 6409 Ostatní činnost 800 členské příspěvky a vklady obce: 180 Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec 47 tis. Kč (9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR 12 tis. Kč (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek 53 tis. Kč (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova 2 tis. Kč Sdružení obcí Jablunkovska 63 tis. Kč (12,- Kč/obč.) dotace a příspěvky neziskovým organizacím a nadacím 20 granty 600 Stránka 7

PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy 39 895 sdílené daňové příjmy 33 320 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) 1 500 daň z příjmů právnických osob za obec 790 daň z nemovitostí 1 550 správní poplatky 115 poplatek ze psů 120 poplatek za odvoz TDO 2 500 Třída 2 - Nedaňové příjmy 7 843 příjmy z pronájmu pozemků 65 příjmy z úhrad za geologické vrty 60 vodné 80 stočné 2 900 kino - vstupné, pronájem 100 kulturní akce vstupné 190 inzerce - bystřický informátor 25 nájemné z obecních bytů 570 nájemné z nebytových prostor 420 hřbitovní poplatky 70 třídění odpadu EKO-KOM 600 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid 1 650 úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 70 splátka půjček - sociální fond 118 splátka půjček - FRB 255 DPH - nadměrný odpočet za 4. Q 670 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 000 výkup pozemků 3 000 Třída 4 - Přijaté dotace 22 795 neúčelová dotace na výkon státní správy a školství 3 550 neinvestiční dotace od obce Nýdek na činnost Místní knihovny (pobočka v Nýdku) 70 neinvestiční dotace na školství od okolních obcí 300 dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 500 dotace Farské kanalizace 5 959 dotace Farské vodovod 2 786 dotace na rekonstrukci a modernizaci budovy ZŠ čp. 402-2. etapa 4 222 dotace vodovod Škubňa 4 908 dotace na pořízení hasičského vozidla 500 Stránka 8

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem 3 839 zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let 13 673 splátka bankovního úvěru na revitalizaci povodí Olše -2 250 splátka kontokorentního úvěru na revitalizaci povodí Olše -5 000 splátka bankovního úvěru na výstavbu DPS -1 500 splátka bankovního úvěru na energetické úspory obecních budov -1 000 vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (2.splátka) -84 Stránka 9