Návrh rozpočtu na rok 2016 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2016 ( v tis. Kč ) O b e c V e l k é Ž e r n o s e k y P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 000 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 310 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1 100 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 205 Daň z příjmů PO za obec za rok 2015 1211 Daň z přidané hodnoty 2 290 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 270 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,1 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 6 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 900 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 93 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 88,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 572 Dotace z ÚP na VPP ESF 12/2015-10/2016 (4 zaměstnanci) Paragraf: 0000 6 943 3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 1 Strana: 1

3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 350 Vstupné, dražba - Vinobraní 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 Dary - Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 355 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 30 3399 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3 Dobrovolné vstupné kulturní akce Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 3 3421 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Dobrovolné vstupné dětské akce Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí 1 3429 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 50 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení 3429 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 6 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál 3429 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekr. 92 3611 2141 Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB Paragraf: 3611 - Podpora individ.bytové výst. 1 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 250 Zálohy na služby - nájemní byty 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 120 Nájemné bytů Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 370 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 5 Nájemné nebytových prostor (sklep, kadeřnictví) Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 5 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 18 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 18 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 Pronájem pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 5 Strana: 2

3699 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 190 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: 3699 - Ost.činnosti v oblasti bydlení 190 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad 3722 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 2 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 70 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 70 4359 2111 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 Sociální služby Paragraf: 4359 - Ost.služby v obl.soc.péče 3 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 16 Vratka přeplatku Vosáhlo z roku 2015 Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 17 6310 2141 Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 3 P Ř Í J M Y C E L K E M : 8 108 V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba komunikací 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 Posypový materiál - komunikace 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 Zimní údržba komunikací 2212 5171 Opravy a udržování 50 Oprava komunikací 2112 6121 Budovy a stavby 180 PD - rekonstrukce komunikace, PD - parkoviště bytovky Paragraf: 2212 - Silnice 260 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - údržba chodníků Paragraf: 2219 - Ostatní pozemní komunikace 1

2232 5139 Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - přívoz Paragraf: 2232 - Provoz vnitrozemské plavby 3 2412 5169 Nákup ostatních služeb 12 Natočení reportáží Paragraf: 2412 - Činnost spojů 12 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 4 DPP - údržba MŠ 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 Revize - MŠ 3111 5331 Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 220 Neinvestiční transfer na provoz MŠ Velké Žernoseky 3111 6171 Budovy a stavby 569 PD - zateplení MŠ, zateplení, střecha, vytápění - MŠ Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 798 3113 5339 Neinve.transfery cizím PO 70 Příspěvek ZŠ Žalhostice Paragraf: 3113 - Základní školy 70 3141 5321 Neinvestiční příspěvky 50 Příspěvek na náklady ŠJ Žalhostice Paragraf: 3141 - ŠJ 50 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 Knihy - knihovna 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 Materiál - knihovna 3314 5151 Studená voda 2 Voda - knihovna 3314 5153 Plyn 23 Plyn - knihovna 3314 5154 Elektrická energie 3 El.energie - knihovna 3314 5162 Služby telekomunikací 6 Poplatky za telefon a internet - knihovna 3314 5169 Nákup ostatních služeb 9 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) 3314 5175 Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 52 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 40 DPP - Vinobraní 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 Autorské poplatky OSA Vinobraní 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 Materiál - Vinobraní 3319 5154 Elektrická energie 6 El.energie - Vinobraní 3319 5163 Služby peněžních ústavů 2 Pojištění - Vinobraní 3319 5164 Nájemné 2 Nájemné - Vinobraní Strana: 4

Strana: 5 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 3319 5169 Nákup ostatních služeb 400 Služby - Vinobraní (vystoupení) 3319 5175 Pohoštění 22 Občerstvení - účinkující Vinobraní Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 518 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 3 DPČ - kostel 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 33 Materiál - kostel, materiál na opravu kapliček (Fiedler, Malíč) 3326 5154 Elektrická energie 2 Elektrická energie - kostel 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 Služby - kostel Paragraf: 3326 - Pořízení,obnova a obnova pam. 41 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 2 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 Zpravodaj Paragraf: 3349 - Ost.záležitosti sděl.prostředků 20 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 8 DPP - akce KD 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 Materiál KD (koberec, ubrusy, nádobí KD) 3392 5151 Studená voda 15 Voda - KD 3392 5153 Plyn 55 Plyn - KD 3392 5154 Elektrická energie 12 El.energie - KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 4 Služby - KD 3392 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy - KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 119 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 DPP - kulturní akce 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5139 Nákup materiálu 20 Materiál - kulturní akce 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) 3399 5175 Výdaje na pohoštění 25 Občerstvení - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 20 Dary - jubilanti, vítání občánků, ostatní věcné dary 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20 Finanční dary - vítání občánků Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 167

3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - dětské hřiště Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení v maj.obce 15 3419 5169 Nákup ostatních služeb 12 TJ Sokol - služby (doprava dětí) 3419 5222 Neinvestiční příspěvky spolkům 100 TJ Sokol - neinvestiční transfer Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 112 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - dětské kulturní akce 3421 5139 Nákup materiálu 15 Materiál na dětské kulturní akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 Vystoupení, dětské atrakce 3421 5175 Občerstvení 10 Občerstvení - dětské kulturní akce 3421 5194 Věcné dary 20 Věcné dary - dětské kulturní akce 3421 5492 Dary obyvatelstvu 10 Finanční dary - ŠVP Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí 100 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 121 DPP - údržba sportovního areálu 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - sport.areál 3429 5151 Studená voda 40 Voda - sport.areál 3429 5153 Plyn 85 Plyn - sport.areál 3429 5154 Elektrická energie 53 El.energie - sport.areál 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 PHM - sekání sport.areál 3429 5162 Služby telekomunikací 4 Telefon - sport.areál 3429 5164 Nájemné 27 Nájemné pozemku - sport.areál 3429 5169 Nákup ostatních služeb 15 Služby - sport.areál 3429 5171 Opravy a udržování 100 Drobné opravy - sport.areál Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 457 3611 5141 Úroky vlastní 6 Úroky z FRB II. Paragraf: 3611 - Podpora indiv.výstavby 6 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - nájemní byty 3612 5151 Studená voda 34 Voda - nájemní byty 3612 5153 Plyn 100 Plyn - nájemní byty Strana: 6

3612 5154 Elektrická energie 31 El.energie - nájemní byty 3612 5169 Nákup ostatních služeb 16 Služby - nájemní byty 3612 5171 Opravy a udržování 15 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: 3612- Bytové hospodářství 197 3631 5154 Elektrická energie 90 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 120 Opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 210 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 12 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 4 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 18 3639 5164 Nájemné 22 Nájemné pozemku - CS BETON, Karel, Brejcha 3639 5169 Nákup ostatních služeb 5 Geometrické zaměření, znalecké posudky 3639 5362 Platby daní a poplatků 5 DZN - prodej pozemků Paragraf: 3639- Komunální služby a územní rozv. 32 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 48 DPP - správa ubytovny 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 30 Materiál - ubytovna (kuchyňka, kolárna) 3699 5151 Studená voda 6 Voda - ubytovna 3699 5153 Plyn 30 Plyn - ubytovna 3699 5154 Elektrická energie 7 El.energie - ubytovna 3699 5162 Služby telekomunikací 10 Telefon, internet - ubytovna 3699 5169 Nákup ostatních služeb 45 Služby - ubytovna 3699 5171 Opravy a udržování 60 Drobné opravy - ubytovna (okna) Paragraf: 3699 - Ost.záležitostí bydlení 236 3721 5169 Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odp. 5 Strana: 7

3722 5169 Nákup ostatních služeb 280 Odvoz komunálního odpadu 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 285 3725 5169 Nákup ostatních služeb 150 Odvoz tříděného odpadu BEC, bioodpad Paragraf: 3725 - Využívání komunálních odpadů 150 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 400 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 36 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 200 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, multikára, traktor 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2 Pojištění multikára 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 7 BOZP 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby - veřejné prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy křovinořezů 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 816 3749 5169 Nákup ostatních služeb 293 Studie proveditelnosti (povodně) Paragraf: 3749 - Ostatní činnosti v ochraně přír. 293 4359 5011 Platy zaměstnanců v PP 95 Plat - zaměstnanec soc.služba 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 36 DPP - soc.služba 4359 5031 Sociální pojištění za zaměst. 24 Sociální pojištění za zaměstnance - soc.služba 4359 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 9 Zdravotní pojištění za zaměstnance - soc.služba 4359 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - soc.služba 4359 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 Telefon - soc.služba Strana: 8

5 045 Strana: 9 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 4359 5240 Nedotační transfery 30 Finanční dar - HOSPIC Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 200 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 20 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5 JSDHO - DPP 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci 3 JSDHO - refundace 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 JSDHO - vesty 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 JSDHO - předplatné 5512 5139 Nákup materiálu 10 JSDHO - materiál 5512 5151 Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 11 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 3 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 JSDHO - telefon 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 8 JSDHO - BOZP 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6 JSDHO - technická kontrola, ost.služby 5512 5171 Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy 5512 5175 Pohoštění 2 JSDHO - občerstvení 5512 5179 Příspěvky spolkům 8 JSDHO - členský příspěvek (spolek) 5512 6121 Budovy a stavby 20 JSDHO - PD přestavba Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 141 5519 5169 Nákup ostatních služeb 7 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 7 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 595 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 110 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení - zastupitelé

Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 762 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 400 Platy zaměstnanců OÚ 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 36 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 50 DDHM 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 5 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 90 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 20 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 19 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 10 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 55 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 4 Pojištění 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení 6171 5169 Nákup ostatních služeb 300 Služby - OÚ 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 20 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 20 Občerstvení 6171 5321 Neinv.transfery obcím 8 Přestupkové řízení Město Litoměřice 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní 6171 6121 Budovy a stavby 120 Zateplení budovy OÚ - vícepráce, PD vytápění OÚ Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 1 402 6310 5141 Úroky vlastní 5 Úroky z úvěrů KB 6310 5144 Poplatky dluhové službě 1 Poplatek 6310 5163 Služby peněžních ústavů 18 Bankovní poplatky Strana: 10

Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 24 6320 5163 Služby peněžních ústavů 52 Pojištění majetku obce Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 52 6399 5365 Platby daní a poplatků 205 Daň z příjmů PO za obec rok 2015 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 205 6409 5179 Příspěvky spolkům 16 Členské příspěvky spolkům 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky DSO Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 28 2 841 V Ý D A J E C E L K E M : 7 886 Strana: 11 F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. 1 490 Použití finančních prostředků na BÚ 8114 Uhrazené splátky krátk.přij.půjč.pr. -1 570 Splátky krátkodob.úvěru KB 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr. -142 Splátky úvěru FRB F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : -222 Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: