Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotín Datum: 11.1.2016 Kontrolovaná organizace: obec Radotín Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. Ofinanční kontrole podle 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 11.1.2016 Předseda finančního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: říjen - prosinec 2015 Předmět kontroly: 1) Plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) Schváleného rozpočtu obce 2) Pokladních dokladů 3) Bankovních výpisů 4) Přijatých faktur Kontrolní zjištění: Kontrola přijmů a vydajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků. ve stanovených
Kontrole byly predloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla piitomna účetní obce p, Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila prlpadné dotazy ze strany kontroly, Pd o ' 'P'Sy cenu vi ok' omlse:... ~-L...... ;4C 0.......f.Jj.v:?!... &~.,,. k v Id 1'f; I 2P1C S proto koiem by I seznamen a vy tis prevza.ne '. starosta obce Radotín: Ing. Antonin Dolák
Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotín Datum: 15.5.2015 Kontrolovaná organizace: obec Radotín Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. Ofinanční kontrole podle 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 15.5.2015 Předseda kontrolního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: leden - duben 2015 Předmět kontroly: 1) Plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur 4) Kontrola přijatých dotací Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) Schváleného rozpočtu obce 2) Pokladních dokladů 3) Bankovních výpisů 4) Přijatých faktur 5) Vyúčtování dotací Kontrolní zjištění: Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků.
Dotace na stavbu biologických rybníků v termínu leden - duben 2015 nebyla ještě využita z důvodů začátku realizace stavby. Vyúčtování dotace bude provedeno po dokončení stavby. Jiné dotace obec v tomto období nemá. Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla pritomna účetní obce p. Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly. l' ~/I~---;... C" ;;.:.;- :..~ I~r- S protokolem byl seznámen výtisk převzal dne. starosta obce Radotin: Ing. Antonín Dolák... (fl?
Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotin Datum: 9.10.2015 Kontrolovaná organizace: obec Radotin Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. Ofinanční kontrole podle 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 9.10.2015 Předseda finančního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: květen - září 2015 Předmět kontroly: 1) PLnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur 4) Kontrola přijatých dotací Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) Schváleného rozpočtu obce 2) Pokladních dokladů 3) Bankovních výpisů 4) Přijatých faktur 5) Vyúčtování dotací Kontrolní zjištění: Kontrola prijmů a vydajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše byloshledáno bez nedostatků.
Dotace na stavbu biologických rybníků byla již proúčtovaná. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Dotace na tuto investiční akci činila 3 000 000 Kč. Tato částka nebyla použita celá, protože celková náklady na stavbu byly nižší než byl rozpočet. Celkové náklady byly stanoveny ve výši 4 520 000 Kč (včetně dotace). Konečné náklady byly proúčtovány ve výši 4 458 490,83 Kč (včetně dotace). Z dotace bylo použito 2 878 600 Kč. Vratka dotace byla 121 400 Kč. Vyúčtování dotace bylo bez závad včetně vratky. Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla přítomna účetní obce p. Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly. v / v o. :ri!-/.-, Podpisy clenu komise:. ~c d-</)~~ ~~ '., l,.k v [d -I!r: /o, Qo (-J~ Sproto kolem b y[ seznamen vytis prevza ne. starosta obce Radotin: Ing. Antonín Dolák {j!y