PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne 30.12.2013 1/39/RM/2013 Zahájení a schválení programu 39. schůze Rady města Třebíče v roce 2013 I. Rada města schvaluje program 39. schůze Rady města Třebíče v roce 2013. 2/39/RM/2013 Pronájem nebytových prostor na ul. Fr. Hrubína 753 v Třebíči I. Rada města rozhodla pronajmout k výrobě jídel nebytové prostory o výměře 172,28 m 2 v části hospodářského pavilonu (H2Z) bývalé MŠ na ul. Fr. Hrubína č. p. 753 v Třebíči tady nic není, IČ 723 25 216, za nájemné ve výši 318,00 Kč/m 2 /rok s tím, že toto nájemné bude od 01.01.2014 každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. uzavřít nájemní smlouvu. Termín: 31.12.2013 3/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 15/2013 a úprava hospodaření č. 06/12/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013 dle přílohy č.1 k 3/39/RM/2013. II. Rada města bere na vědomí v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. a) úpravu hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 a souhlasí s jejím promítnutím do účetnictví dle přílohy č.2 k 3/39/RM/2013. III. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č. 12/2013 a úpravu hospodaření č. 06/12/2013. Termín: 31.12.2013 4/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 16/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2013 dle přílohy č.1 k 4/39/RM/2013. II. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č.16/2013. Termín: 31.12.2013 5/39/RM/2013

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství, Darovací smlouva I. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ 70939641, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč. II. Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu č. 53/08/2429/13 s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ 70939641, se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč. III. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 2. Dagmaře Molákové 2.1. zajistit uzavření Darovací smlouvy Termín: 31.01.2014 Termín: 31.01.2014 6/39/RM/2013 VŘ č. 13120002 - Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení I. Rada města rozhodla zadat: - plnění A veřejné zakázky VŘ č. 13120002 "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. - plnění B veřejné zakázky VŘ č. 13120002 "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005, a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. II. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření smluv s vybranými uchazeči. Termín: 30.01.2014 MVDr. Pavel Heřman v. r. Mgr. Pavel Pacal v. r. starosta místostarosta

Příloha č. 1 k 3/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 15/2013 - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ odbor správy majetku a investic města, par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly a stavby o 1 145 000,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. pol. 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ odbor správy majetku a investic města, par. 3113 základní školy, pol. 6121 - budovy, haly a stavby o 19 464 998,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. pol. 4216 investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 odbor rozvoje a územního plánování, par. 2143 cestovní ruch, pol. 5194 věcné dary o 137 000,- Kč /dotace na projekt Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 odbor rozvoje a územního plánování, par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 5021 ostatní osobní výdaje o 536 241,- Kč /dotace na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností /. pol. 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 060 odbor sociálních věcí, par. 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol. 5021 ostatní osobní výdaje o 119 403 pol. 5 sociální pojištění o 29 851,- Kč, pol. 5032 zdravotní pojištění o 10 746,- Kč, pol. 5169 ostatní služby o 20 000,- Kč, /dotace na podporu provozu senior pointů na území kraje Vysočina/. Současně se o stejnou částku, tj. 180 000,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3111 mateřské školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 000,- Kč /MŠ Třebíč, Okružní projekt Když jsem zdravý, vše mě baví /.

- Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 45 000,- Kč /ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč dotace na projekt Bezpečná cesta do školy /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 74 825,- Kč /ZŠ Kpt. Jaroše dotace na projekt Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 1. monitorovací zpráva/. - Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3231 základní umělecké školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5 660,- Kč /ZUŠ Třebíč, vratka dotace Realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3111 mateřské školy, pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 60 000,- Kč /MŠ Benešova, Třebíč dotace na projekt Šikulky ze školky /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3113 základní školy, pol. 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 52 500,- Kč /ZŠ a MŠ Na Kopcích dotace na projekt Rozvoj zdravého životního stylu u dětí /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3113 základní školy, pol. 5336 - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 35 939,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova dotace na realizaci akce Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par. 3113 základní školy, pol. 6356 jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 45 695,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova dotace na realizaci akce Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat /. pol. 4222 investiční přijaté transfery od krajů.

- Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 090 odbor finanční, par. 3639 komunální služby a územní rozvoj, pol. 6121 budovy, haly a stavby o 610 173,- Kč /dotace na zateplení stomatologické polikliniky/. pol. 4216 investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 110 městská policie, par. 5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5021 ostatní osobní výdaje o 4 928,- Kč /dotace na projekt Program prevence kriminality v roce 2013 vratka/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců o 528 205,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o 132 051,- Kč, pol. 5032 - zdravotní pojištění o 47 539,- Kč /dotace Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj. o 707 795,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců o 1 170 929,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o 292 733,- Kč, pol. 5032 zdravotní pojištění o 105 384,- Kč /dotace OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj. o 1 569 046,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 3549 ostatní zdravotnická péče, pol. 5169 nákup služeb o 63 500,- Kč, pol. 5139 nákup materiálu o 10 382,- Kč, pol. 5164 nájemné o 3 837,-Kč /dotace na projekt Zdravě a zodpovědně /. Současně se o stejnou částku, tj. 77 719,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol. 5194 věcné dary o 163 000,- Kč /dotace na projekt Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 činnost místní správy, pol. 5021 ostatní osobní výdaje o 140 825,- Kč /dotace Každá obec se počítá: Společensky odpovědné nakupování TEĎ /. pol. 4151 neinvestiční přijaté transfery od cizích států.

- Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců o 32 000,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o 8 000,- Kč, pol. 5032 zdravotní pojištění o 2 880,- Kč /dotace Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj. 42 880,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par. 6171 činnost místní správy, pol. 5011 platy zaměstnanců o 160 000,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o 40 000,- Kč, pol. 5032 zdravotní pojištění o 14 400,- Kč /dotace OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj. 214 400,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol. 4116 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 160 odbor životního prostředí, par. 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol. 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o 26 905,- Kč /dotace - úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov/. pol. 4216 investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par. 6114 volby do parlamentu ČR, pol. 5011 platy zaměstnanců o 128 104,- Kč /dofinancování dotace na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR/. pol. 4111 neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par. 5512 požární ochrana dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek o 800,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO Třebíč/. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par. 5512 požární ochrana dobrovolná část, pol. 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek o 66 000,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO Třebíč-Budíkovice/. pol. 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů. Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Rozdíl 25 574 257,- Kč 25 574 257,- Kč 0,- Kč

Příloha č. 2 k 3/39/RM/2013 Úprava hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 Přesuny Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování rozpočtu, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunu je záměr účelněji využít prostředků již v rozpočtu obsažených nebo změna metodiky účtování. ORJ Text Paragraf Položka v Kč Daně z převodu nemovitostí za prodej bytů nebyly čerpány v rozpočtované výši Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Náklady na opravu jeviště v divadle Pasáž byly nižší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Opravy omítek v budově Zámek 1b Předzámčí byly vyšší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy budov mateřský škol jsou nižší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na spotřebu el. energie na Homolkově jezu jsou nižší, než bylo rozpočtováno Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na výkupy pozemků jsou nižší, než předpokládal rozpočet Náklady na vybudování studny pro letní tábor Skřipina jsou vyšší, než předpokládal rozpočet Zateplení stomatologické polikliniky menší náklady, než se předpokládalo IPRM Horka-Domky ul. Družstevní větší náklady, než se předpokládalo Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování 3612 5362-44 000 3113 5171 44 000 3392 5171-30 000 3113 5171 12 000 3322 5171 1 000 3639 5164 17 000 3111 5171-4 000 3639 5164 4 000 2332 5171-1 000 3639 5164 1 000 3639 6130-3 000 3421 6121 3 000 3639 6121-15 000 2212 6121 15 000 3412 6121-7 710 900 3412 6122 7 710 900

Zateplení ZŠ Benešova menší náklady, než se předpokládalo 3113 6121-262 000 Zateplení stomatologické polikliniky menší náklady, než se předpokládalo 3639 6121-10 400 Zámecký park menší náklady, než se předpokládalo 3322 6121-26 500 DDM Borovina bude realizováno v r. 2014 3421 6121-46 600 Stavební úpravy ul. Řípovská menší náklady, než se předpokládalo 2321 6121-78 300 Stavební úpravy ul. Seifertova menší náklady, než se předpokládalo 2321 6121-78 300 Regenerace sídliště Borovina větší náklady, než se předpokládalo 2212 6121 502 100 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty 2321 6121-708 400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty 2310 6121 708 400 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty 2321 6121-227 600 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty 2212 6121 227 600 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 2321 6121-1 004 700 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 2212 6121 1 004 700 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 2321 6121-729 100 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 2310 6121 729 100 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 2321 6121-326 600 Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty 3631 6121 326 600 Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem změna účtování 2212 6121-730 700 Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem změna účtování 2219 6121 730 700 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 2321 6121-12 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 2212 6121 12 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 2321 6121-41 400 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 3631 6121 41 400 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 2321 6121-12 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 2212 6121 12 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 2321 6121-41 400 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 3631 6121 41 400

Stavební úpravy ul. Seifertova menší náklady, než se předpokládalo 2321 6121-24 600 Regenerace sídliště Horka-Domky, e. II/B ul. Demlova podklad pro projekt. dokumentaci 2212 6121 24 600 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 3631 6121-33 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování 2212 6121 33 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 3631 6121-33 500 Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování 2212 6121 33 500 053 ZŠ Kpt. Jaroše 3113 6121-10 000 053 Zimní stadion Třebíč 3412 6121-19 500 053 Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno 2212 6122-8 100 053 ZŠ Na Kopcích - zateplení energetický audit 3113 6121 37 600 053 Veřejná prostranství v Borovině změna účtování 2219 6121-675 900 053 Veřejná prostranství v Borovině změna účtování 3639 6121 675 900 053 Veřejná prostranství v Borovině změna účtování 2219 6121-303 500 053 Veřejná prostranství v Borovině změna účtování 2212 6121 303 500 053 Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno 2212 6122-1 900 053 Regenerace sídl. Borovina 2212 6121 1 900 053 Útulek pro psy a kočky 3639 6121-9 700 053 Třebíčské cyklotrasy a cyklostezky 2219 6121-250 000 053 Parkoviště autobusové nádraží 2219 6121-86 700 Rozhledna Pekelný kopec větší náklady, než se 053 3639 6121 346 400 předpokládalo 053 Regulační plán centra města 3635 6119-29 000 053 DPS Koutkova - zateplení 3612 6121 29 000 053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku 3639 5169-1 365 000 053 Management plán pro židovskou čtvrť realizace v r. 2014 3639 5166-200 000 Územně analytické podklady menší náklady, než se 053 3635 5169-24 251 předpokládalo 053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku 3639 5169 1 589 251 053 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5166-83 630 053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku 3639 5169 83 630 060 Ostatní služby 4339 5169-20 000 060 Drobný hmotný majetek 4339 5137 20 000 060 Ostatní služby 4379 5169-2 400 060 Materiál 4379 5139 2 400 060 Ostatní služby 4379 5169-3 000 060 Nájemné 4349 5164 3 000

060 Ostatní služby 4379 5169-17 600 060 Ostatní služby 4349 5169 17 600 060 Materiál 4379 5139-7 000 060 Ostatní služby 4349 5169 7 000 060 Ostatní osobní výdaje 4375 5021-11 000 060 Materiál 4375 5139 11 000 060 Drobný hmotný majetek 4375 5137-4 000 060 Materiál 4375 5139 4 000 060 Služby telekomunikací 4375 5162-2 000 060 Materiál 4375 5139 2 000 060 Služby peněžních ústavů 4375 5163-3 000 060 Ostatní služby 4375 5169 3 000 060 Nájemné 4375 5164-4 000 060 Knihy 4375 5136 4 000 070 Obnova hodnot - přesun 3326 5171-18 000 070 Pevná paliva KD Račerovice - přesun 3392 5155-2 000 070 Třebíčský zpravodaj 3349 5169 20 000 080 Využití pracovníků VPP 3745 5169-200 000 080 Nárůst nutných oprav schodišť před zimou 2219 5171 200 000 080 Snížení množství uložených odpadů na skládce 3722 5169-75 000 080 Opravy vodorovného dopravního značení před kontejnery 2229 5171 75 000 080 Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory 3725 5169-3 000 080 Pořízení domácího přijímače rozhlas v Sokolí 3341 5137 3 000 080 Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory 3725 5169-18 000 080 Demontáž starého rozhlasu v Račerovicích 3341 5169 18 000 080 Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory 3725 5169-31 000 080 Opravy rozhlasů po bouřkách 3341 5171 31 000 080 Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory 3725 5169-165 000 080 Navýšení záloh el. energie veřejné osvětlení 3631 5154 165 000 080 Snížení množství oprav veřejného osvětlení 3631 5171-1 630 000 080 Navýšení záloh el. energie veřejné osvětlení 3631 5154 1 630 000 080 Snížení množství uložených odpadů na skládce 3722 5169-310 000 080 Opravy zpevnění skalních masivů 3639 5171 310 000 080 Snížení množství uložených odpadů na skládce 3722 5169-40 000 080 Zvýšené požadavky na deratizaci 3639 5169 40 000

080 080 Nižší pořizovací cena kontejneru na protipovodňové zábrany Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při budování protipovodňových opatření 3744 6122-12 000 3631 6121 12 000 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-20 000 Příspěvek na vydání knihy na téma Třebíč-Nové dvory a 090 3319 5493 20 000 Kočičina 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-20 000 Příspěvek na pořádání akce Celostátní velká výměna 090 3421 5222 20 000 zkušeností 2013 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-9 802 090 Volnočasové aktivity GP 3429 5223 9 802 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-20 000 090 Finanční dar na zřízení nových babyboxů 3549 5222 20 000 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-8 206 090 Ostatní neinvestiční výdaje 6171 5909 8 206 090 Komunální služby a územní rozvoj 3639 6121-50 000 090 Fin. dar Nemocnice na nákup ultrazvukového přístroje 3522 6359 50 000 090 Dopravní obslužnost změna položky 2221 5193-14 648 090 Dopravní obslužnost změna položky 2221 5192 14 648 090 Zachování a obnova kulturních památek změna položky 3322 5223-56 712 090 Zachování a obnova kulturních památek změna položky 3322 5493 56 712 090 Fond Třebíč změna položky 3326 5221-180 000 090 Fond Třebíč změna položky 3326 5222 180 000 090 Kultura GP změna položky 3392 5222-79 500 090 Kultura GP změna položky 3392 5221 18 500 090 Kultura GP změna položky 3392 5333 45 000 090 Kultura GP změna položky 3392 5494 16 000 090 Příspěvek ocenění sportovců změna položky 3419 5493-150 000 090 Příspěvek ocenění sportovců změna položky 3419 5494 150 000 090 Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky 3549 5222-157 200 090 Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky 3549 5213 19 000 090 Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky 3549 5221 57 000 090 Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky 3549 5223 30 000 090 Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky 3549 5333 51 200 090 Barevný svět oprava položky 4356 5222-503 000 090 Barevný svět oprava položky 4356 5221 503 000

090 DIANA oprava položky 4359 5222-85 000 090 DIANA oprava položky 4359 5221 85 000 090 Prevence kriminality GP změna položky 5311 5222-63 400 090 Prevence kriminality GP změna položky 5311 5223 24 100 090 Prevence kriminality GP změna položky 5311 5333 39 300 090 Věcné dary 6112 5194-16 600 090 Dary obyvatelstvu 6112 5492 16 600 110 PHM - úspora 5311 5156-70 000 110 Sociální pojištění 5311 5 50 000 110 Zdravotní pojištění 5311 5032 20 000 110 Opravy a udržování 5311 5171-160 000 110 Platy zaměstnanců 5311 5011 160 000 120 Ostatní osobní výdaje 3399 5021-24 000 120 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3399 5137 24 000 120 Nákup ostatních služeb 3399 5169-145 000 120 Nákup materiálu 3399 5139 20 000 120 Cestovné 3399 5173 14 000 120 Pohoštění 3399 5175 21 000 120 Věcné dary 3399 5194 90 000 120 Ostatní platy 6112 5019-3 000 120 Věcné dary 3421 5194 3 000 120 Ostatní platy 6112 5019-120 000 120 Ostatní osobní výdaje 3549 5021 26 000 120 Nákup materiálu 3549 5139 52 000 120 Nákup ostatních služeb 3549 5169 42 000 120 Ostatní platy 6112 5019-15 000 120 Pohoštění 6112 5175 15 000 120 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 5499-400 000 120 Nákup materiálu 6171 5139 400 000 120 Platy zaměstnanců 6171 5011-525 100 120 Nákup ostatních služeb 6171 5169 400 000 120 Opravy a udržování 6171 5171 20 000 120 Pohoštění 6171 5175 35 000 120 Účastnické poplatky na konference 6171 5176 10 000 120 Ostatní nákupy jinde nezařazené 6171 5179 40 000

120 Věcné dary 6171 5194 20 000 120 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6409 5909 100 120 Platy zaměstnanců 6171 5011-165 386 120 Ostatní osobní výdaje 6171 5021 102 847 120 Sociální pojištění 6171 5 19 959 120 Zdravotní pojištění 6171 5032 7 185 120 Voda 6171 5151 544 120 Plyn 6171 5153 6 067 120 Elektrická energie 6171 5154 7 534 120 Nákup ostatních služeb 6171 5169 21 250 120 Ostatní osobní výdaje 6171 5021-11 035 120 Sociální pojištění 6171 5 3 524 120 Zdravotní pojištění 6171 5032 1 265 120 Voda 6171 5151 96 120 Plyn 6171 5153 1 071 120 Elektrická energie 6171 5154 1 329 120 Nákup ostatních služeb 6171 5169 3 750 120 Platy zaměstnanců 6171 5011-150 081 120 Drobný hmotný majetek 6171 5137 5 819 120 Služby pošt 6171 5161 44 120 Drobný hmotný majetek 6171 5137 3 465 120 Nákup materiálu 6171 5139 753 120 Drobný hmotný majetek 6171 5137 40 000 120 Nákup materiálu 6171 5139 40 000 120 Služby telekomunikací 6171 5162 20 000 120 Nákup služeb 6171 5169 40 000 150 Nájemné 3639 5164-100 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 100 000 150 Nákup materiálu 6171 5139-170 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 170 000 150 Služby telekomunikací 6171 5162-170 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 170 000 150 Nájemné 6171 5164-20 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 20 000 150 Nákup ostatních služeb 6171 5169-110 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 110 000

150 Služby zpracování dat 6171 5168-100 000 150 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 100 000 150 Služby zpracování dat 6171 5168-290 000 150 Programové vybavení 6171 5172 290 000 150 Programové vybavení 6171 6111-18 000 150 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6122 18 000 150 Budovy, haly a stavby 6171 6121-86 000 150 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6122 86 000 150 Výpočetní technika 6171 6125-52 000 150 Budovy, haly a stavby 3639 6121 52 000 150 Výpočetní technika 6171 6125-128 000 150 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6122 128 000 160 Nižší výdaje na péči o zraněné živočichy 3749 5169-188 000 160 Plánované znalecké posudky - úspora 2399 5169-45 000 Neplánované náklady na monitorování bývalého areálu 160 3729 5169 25 000 a.s.s DOMINO v Třebíči 160 Neplánovaná analýza zemin v ZD Hrotovice 3739 5169 4 000 160 Vyšší náklady na ošetření památných stromů 3745 5169 204 000 170 MAD dotace na provoz 2221 5193-242 170 Oprava a údržba chodníků a parkovišť 2219 5169 242 170 Oprava a údržba dopravního značení 2212 5171-17 351 170 Oprava a údržba dopravního značení 2212 5169 17 351 170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie 2212 5171-10 000 170 Oprava a údržba chodníků, parkovišť 2219 5169 10 000 170 Dohody o provedení práce 6171 5021-9 160 170 Oprava a údržba chodníků, parkovišť 2219 5171 9 160 170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie 2212 5154-463 170 MAD - služby 2221 5169 463 170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie 2212 5171-3 966 170 MAD - služby 2221 5169 3 966 170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie 2212 5171-98 170 Oprava a údržba chodníků, parkovišť 2219 5171 98 170 Most Poušov 2212 6121-9 884 170 BESIP dětské hřiště 2223 6121 9 884 170 MAD zastávky, přestupní terminály 2221 6121-7 110 170 BESIP dětské hřiště 2223 6121 7 110

170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie 2212 5171-5 570 170 MAD dotace na provoz 2221 5193 5 570 180 Ostatní osobní výdaje 6114 5021-410 632 180 Platy zaměstnanců 6114 5011 127 184 180 Ostatní platy 6114 5019 5 467 180 Ostatní platby za provedenou práci 6114 5029 4 190 180 Sociální pojištění 6114 5 69 323 180 Zdravotní pojištění 6114 5032 24 956 180 Ostatní povinné pojistné 6114 5039 740 180 Nákup materiálu 6114 5139 29 512 180 Plyn 6114 5153 445 180 Pevná paliva 6114 5155 177 180 Pohonné hmoty 6114 5156 3 018 180 Služby pošt 6114 5161 5 441 180 Služby telekomunikací 6114 5162 169 180 Nájemné 6114 5164 42 665 180 Nákup ostatních služeb 6114 5169 89 606 180 Opravy a udržování 6114 5171 6 287 180 Pohoštění 6114 5175 1 452 180 Budovy, haly a stavby 6171 6121-505 000 180 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6122 505 000 180 Služby pošt 6171 5161-71 000 180 Pohonné hmoty a maziva 6171 5156-250 000 180 Léky a zdravotnický materiál 6171 5133 1 000 180 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5137 60 000 180 Studená voda 6171 5151 10 000 180 Opravy a udržování 6171 5171 250 000 Rekapitulace: Příjmy Výdaje: Rozdíl: 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč

Rozpočtové opatření č. 16/2013 Přesuny Příloha č. 1 k 4/39/RM/2013 Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování celkového rozpočtu výdajů města Třebíče, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunů je zpřesnění rozpočtových prostředků podle vyvolaných aktuálních potřeb ORJ text paragraf položka v Kč Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna 3412 6121-14 500 účtování Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna 3412 5137 14 500 účtování 060 Ostatní služby 4339 5169-167 769 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 167 769 060 Ostatní služby 4339 5169-41 942 120 Sociální pojištění 6171 5 41 942 060 Ostatní služby 4339 5169-15 099 120 Zdravotní pojištění 6171 5032 15 099 060 Ostatní osobní výdaje 4329 5021-20 000 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 20 000 060 Nákup knih 4329 5136-5 403 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 5 403 060 Drobný hmotný majetek 4329 5137-17 991 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 17 991 060 Materiál 4329 5139-822 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 822 060 Služby telekomunikací 4329 5162-1 269 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 1 269 060 Školení a vzdělávání 4329 5167-29 277 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 29 277 060 Ostatní služby 4329 5169-50 731 120 Platy zaměstnanců 6171 5011 36 628 120 Sociální pojištění 6171 5 14 103 060 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4329 5192-3 528 120 Sociální pojištění 6171 5 3 528 060 Věcné dary 4329 5194-20 242 120 Sociální pojištění 6171 5 10 217 120 Zdravotní pojištění 6171 5032 10 025

070 Odhady, rozpočty - přesun 3322 5169-50 000 070 Podpora získávání grantů - přesun 3113 5331-30 000 070 ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč - licence 3113 5331 80 000 070 Městská knihovna - úprava účtování 3314 5331-42 300 070 Úprava účtování 3392 5154 42 300 080 Využití pracovníků VPP 3745 5169-30 000 080 Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při 3631 6121 30 000 budování protipovodňových opatření 080 Úspora mírná zima 2212 5169-65 000 120 Platy zaměstnanců VPP 6171 5011 65 000 080 Úspora využití VPP 2212 5169-20 800 120 Platy zaměstnanců VPP 6171 5011 20 800 080 Úspora využití VPP 2212 5169-21 450 120 Sociální pojištění 6171 5 21 450 080 Úspora využití VPP 2212 5169-7 750 120 Zdravotní pojištění 6171 5032 7 750 090 KÚ dotace na podporu vzdělávacích činností 3639 5141-72 000 070 Yashica podpora plavání žáku 1. stupně ZŠ 3117 5169 72 000 090 Úroky ČS a.s. 2212 5141-20 000 070 ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích dotace na software 3113 5331 20 000 160 Zpracování lesních hospodářských osnov 1039 6119-26 832 160 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 5169 26 832 170 Dar na zpracování Studie-alternativní řešení 2212 6121-2 625 křižovatky ul. Račerovická-Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická- 2212 5179 2 625 Horácká 170 Úprava křižovatky ul. Račerovická-Horácká 2212 6121-3 500 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická- 2212 5179 3 500 Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická- 2212 3121-2 625 Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická- 2212 2321 2 625 Horácká 170 Přestupní terminál Třebíč 2221 6121-14 403 170 MAD dotace na provoz 2221 5193 14 403 170 MAD zastávky, přestupní terminály 2221 6121-1 710 170 MAD dotace na provoz 2221 5193 1 710 Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Rozdí: 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč