MĚSTO Týniště nad Orlicí HOSPODAŘENÍ MĚSTA K 31.12.2012 rozpočet 2012 upravený rozpočet 2012 skutečnost k 31.12.2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 51003411,54 55748335,66 109,30 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 1720260,00 1720260,00 100,00 2. Nedaňové příjmy 7278230,00 8952208,80 10047384,32 112,23 3. Kapitálové příjmy 2510000,00 4171978,00 5368826,00 128,69 4. Přijaté transfery 5977110,00 14144987,82 14243389,02 100,70 PŘÍJMY C E L K E M 67704644,00 79992846,16 87128195,00 108,92 5. Běžné výdaje 66660958,00 75154479,20 67503637,98 89,82 nespecifikované rezervy 10394441,95 12098876,91 0,00 0,00 6. Kapitálové výdaje 8269893,00 10360139,00 8659683,00 83,59 V Ý D A J E C E L K E M 85325292,95 97613495,11 76163320,98 78,03 SALDO -17 620 648,95-17 620 648,95 10 964 874,02 x 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 23220648,95 23220648,95-5500503,73 x 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -200000,00-200000,00-199921,20 99,96 úvěr u ČSOB -5400000,00-5400000,00-5400000,00 100,00 8901 Operace peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)- PDP 0,00 0,00 135550,91 x FINANCOVÁNÍ C E L K E M 17620648,95 17620648,95-10964874,02 x SUMÁŘ
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 9650000,00 9650000,00 10475313,45 108,55 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících 1708000,00 1708000,00 2248777,10 131,66 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 870000,00 870000,00 1086984,70 124,94 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 9200000,00 9200000,00 10474051,14 113,85 1211 Daň z přidané hodnoty 21000000,00 21000000,00 21089313,44 100,43 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 0,00 59859,22 148925,34 248,79 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0,00 527996,32 1662097,71 314,79 1511 Daň z nemovitostí 4400000,00 4400000,00 4554451,78 103,51 Daňové příjmy od FÚ c e l k e m 46828000,00 47415855,54 51739914,66 109,12 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 1720260,00 1720260,00 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674,00 5674,00 6521,00 114,93 1335 Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630,00 5630,00 12408,00 220,39 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování k.o. 2800000,00 2800000,00 3081620,00 110,06 1341 Poplatek ze psů 180000,00 180000,00 188475,00 104,71 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180000,00 180000,00 227675,00 126,49 1347 Poplatk za provozovaný výherní hrací přístroj 0,00 134839,00 134839,00 100,00 1351 Odvod z výtěžku z provozovaných loterií 0,00 61413,00 61413,00 100,00 1361 Správní poplatky 220000,00 220000,00 295470,00 134,30 Daňové příjmy ostatní c e l k e m DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 391 304,00 3 587 556,00 4 008 421,00 111,73 51 939 304,00 52 723 671,54 57 468 595,66 109,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2012 2420 Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) 162450,00 162450,00 162450,00 100,00 2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 200000,00 200000,00 234704,00 117,35 1012 Zahrádky 50000,00 50000,00 57528,00 115,06 1014 Péče o odchycená zvířata 0,00 0,00 300,00 #DIV/0! 1032 Lesní hospodářství 800000,00 1150000,00 1166142,10 101,40 1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000,00 57000,00 285000,00 500,00 2169 Ostatní správa ve stavebnictví (činnost stavebního úřadu) 0,00 6500,00 18000,00 276,92 2212 Silnice 0,00 360,00 8190,00 2275,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 666,00 #DIV/0! 3314 Činnosti knihovnické: Městská knihovna (vratka nedočerpané dotace) 0,00 1898,00 1898,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300,00 1300,00 5450,00 419,23 3419 Ostatní tělovýchovná činnost: Juráška (startovné) 9000,00 9000,00 13040,00 144,89 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace: koupaliště (pronájem + chatky) 102000,00 102000,00 99749,00 97,79 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí (vratka nevyčerpaného příspěvku) 0,00 0,00 81,00 #DIV/0! 3511 Poliklinika 925000,00 925000,00 942200,00 101,86 3612 Bytové hospodářství 2175000,00 2175000,00 2448861,00 112,59 3613 Nebytové hospodářství (pronájem,...) 480000,00 480000,00 492416,95 102,59 3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 60 000,00 71 160,00 118,60 3634 Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100,00 2100,00 2000,00 95,24 3639 Komunální služby 50000,00 50000,00 67350,00 134,70 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby 400000,00 400000,00 511621,00 127,91 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 1000000,00 1000000,00 1048216,50 104,82 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úhrada škody) 0,00 3000,00 3720,00 124,00 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0,00 1000,00 4464,00 446,40 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 0,00 5000,00 5000,00 100,00 4341 Sociální pomoc: nájemné ubytovna 500000,00 500000,00 557265,00 111,45 5311 Městská policie 50000,00 50000,00 117127,00 234,25 5512 Hasiči (vodné) 6000,00 6000,00 6561,00 109,35 pojistné plnění 0,00 8020,00 8020,00 100,00 6171 Činnost místní správy 50000,00 54650,00 83764,18 153,27 ostatní přijaté vratky transferů (vyúčtování Netřeba 2010) 0,00 43550,80 43550,80 100,00 neinvestiční dar (Gapa group, a. s.) 0,00 1250000,00 1250000,00 100,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací: Česká spořitelna, a. s. 100000,00 100000,00 330888,79 330,89 6402 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 98380,00 98380,00 0,00 0,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 7278230,00 8952208,80 10047384,32 112,23 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet 2012 3612 Bytové hospodářstv 2500000,00 2845080,00 3277268,00 115,19 3633 Místní inženýrské sítě: doplatek (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 10000,00 10000,00 10000,00 100,00 3639 Komunální služby: prodej pozemků 0,00 1316898,00 2042188,00 155,08 5512 Hasiči: prodej vyprošťovacího zařízení 0,00 0,00 26370,00 #DIV/0! 6171 Činnost místní správy: prodej felicie 0,00 0,00 13000,00 #DIV/0! KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 2510000,00 4171978,00 5368826,00 128,69 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet 2012 4111 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání "PAP" 0,00 70000,00 70000,00 100,00 MF ČR: neinvestiční účelová dotace na volby prezidenta 0,00 20000,00 20000,00 100,00 MF ČR: neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva 0,00 198000,00 198000,00 100,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 5743440,00 5743440,00 5743440,00 100,00 podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 5550,00 22200,00 22200,00 100,00 4113 Neinvestiční přijaté transfery od FS (SFŽP) 0,00 85,18 85,18 100,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR: ÚP Rychnov nad Kněžnou: mzdy VPP - státní rozpočet (spolufinancování) 0,00 29439,00 29439,00 100,00 PŘÍJMY 2
ESF (spolufinancování) 0,00 166821,00 166821,00 100,00 státní rozpočet 0,00 154210,00 154210,00 100,00 MŠMT ČR: zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - státní rozpočet 0,00 148076,58 148076,58 100,00 zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, EU peníze školám - ESF 0,00 839100,62 839100,62 100,00 MPSV ČR: doplatek sociálních dávek 2011 0,00 2600,00 2600,00 100,00 EU Fond soudržnosti (zateplení ZŠ) 0,00 1448,22 1448,22 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220,00 327352,00 327352,00 100,00 Obec Albrechtice nad Orlicí, Lípa nad Orlicí (VPS- přestupková komise) 0,00 6000,00 6000,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů: KC - dar na zajištění 17. ročníku mezinárodního swing.festivalu 0,00 35000,00 35000,00 100,00 KC - dotace na realizaci projektu 17. mezinárodní swingový festival Jardy Marčíka 2012 0,00 10000,00 10000,00 100,00 GC - dotace na denní stacionář 0,00 30000,00 30000,00 100,00 GC - dotace na pečovatelskou službu 0,00 110000,00 110000,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0,00 100000,00 100000,00 100,00 Hasiči - dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH 0,00 18936,00 18936,00 100,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 199900,00 199900,00 199921,20 100,01 Neinvestiční přijaté transfery c e l k e m 5977110,00 8232608,60 8232629,80 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze SF: zateplení ZŠ - SFŽP 0,00 27259,58 27259,58 100,00 Finanční vypořádání minulých let: SFŽP (plynofikace Štěpánovsko, Rašovice) 0,00 0,00 98380,00 #DIV/0! 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR: EU FS (zateplení ZŠ) 0,00 463413,18 463413,18 100,00 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad: ROP státní rozpočet (přednádraží) 0,00 439597,82 439597,82 100,00 ROP EU (přednádraží) 0,00 4982108,64 4982108,64 100,00 Investiční přijaté transfery c e l k e m 0,00 5912379,22 6010759,22 101,66 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5 977 110,00 14 144 987,82 14 243 389,02 100,70 PŘÍJMY 3
5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k 31.12.2012 UR 3111 Mateřská škola - Město: příspěvek zřizovatele + SR 1042300,00 1042300,00 1042300,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 0,00 245000,00 245000,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0,00 76000,00 76000,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 596720,00 351720,00 339196,60 96,44 3111 Mateřská škola - U Dubu: příspěvek zřizovatele + SR 618600,00 618600,00 618600,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0,00 158000,00 158000,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 973520,00 842720,00 830397,10 98,54 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2974000,00 2974000,00 2974000,00 100,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390000,00 390000,00 390000,00 100,00 transfer dotace MŠMT ČR 0,00 987177,20 987177,20 100,00 opravy a údržba objektu (hromosvod, schody) 0,00 45200,00 45189,00 99,98 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60000,00 87600,00 87600,00 100,00 oprava střechy - 1. etapa (Hest, s. r. o., Nechanice) 0,00 2339000,00 2338675,11 99,99 revize, služby PO + BOZP 88740,00 100920,00 59634,60 59,09 zateplení: propagace - informační panel + pamětní deska 5000,00 5000,00 0,00 0,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29500,00 29500,00 29500,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 551440,00 553440,00 361570,60 65,33 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 380500,00 380500,00 380500,00 100,00 příspěvek zřizovatele na financování jednoho pracovníka DDM 0,00 243000,00 243000,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 636220,00 645220,00 638309,40 98,93 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1800000,00 1800000,00 1800000,00 100,00 příspěvek zřizovatele na doplnění interiérových prvků do půjčovny 0,00 350000,00 349920,00 99,98 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 103020,00 103020,00 84335,00 81,86 rozšíření datové sítě, změny elektrických rozvodů 0,00 47000,00 39112,00 83,22 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1674000,00 1674000,00 1674000,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81708,00 81708,00 81708,00 100,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených výdajů za spotřebovaný plyn 0,00 196000,00 196000,00 100,00 příspěvek zřizovatele na rozkládací pódium a zatěžkávací zkoušky jevištních tahů 0,00 42264,00 42264,00 100,00 transfer daru KHK - 17. ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0,00 35000,00 35000,00 100,00 transfer dotace KHK - 17. ročník mezinárodního swingového festivalu Jardy Marčíka 0,00 10000,00 10000,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 167000,00 124736,00 92598,40 74,24 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2928000,00 2928000,00 2928000,00 100,00 transfer dotace KHK - pečovatelská služba 0,00 110000,00 110000,00 100,00 transfer dotace KHK - denní stacionář 0,00 30000,00 30000,00 100,00 opravy a údržba objektu, revize 924000,00 924000,00 855334,00 92,57 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 7235000,00 7120000,00 6632000,00 93,15 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 156120,00 156120,00 96638,00 61,90 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele 2160000,00 2160000,00 2160000,00 100,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ 160000,00 160000,00 0,00 0,00 revize, služby PO + BOZP 47020,00 47020,00 11838,00 25,18 4359 Klub důchodců "Město" 157000,00 157000,00 123093,22 78,40 4359 Klub důchodců "Dub" 61000,00 61000,00 46681,48 76,53 opravy a údržba objektu 0,00 300,00 269,00 89,67 5311 Městská policie 2240620,00 2375620,00 2173534,00 91,49 5512 Hasiči 1 024 660,00 1 008 680,00 970 542,41 96,22 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0,00 100000,00 100000,00 100,00 dotace KHK na výdaje jednotky SDH 0,00 18936,00 18936,00 100,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 29265688,00 33935301,20 32506453,12 95,79 1039 Myslivecké sdružení Petrovice 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 2221 Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10500,00 10500,00 0,00 0,00 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou (provoz cyklobusů Orlických hor 2012) 0,00 6000,00 6000,00 100,00 3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 3113 Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14000,00 10000,00 10000,00 100,00 3330 Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 10000,00 10000,00 10000,00 100,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí 1950000,00 1950000,00 1950000,00 100,00 příspěvek na zhotovení kladivářské klece 0,00 30000,00 30000,00 100,00 příspěvek na opravu podlahy v kuželně 0,00 20000,00 20000,00 100,00 příspěvek na koupi lehkých hliníkových branek 0,00 50000,00 50000,00 100,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000,00 15000,00 15000,00 100,00 SK Ontario Týniště, o. s. 15000,00 15000,00 15000,00 100,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000,00 50000,00 50000,00 100,00 příspěvek na přípravu všesokolského sletu 0,00 25000,00 25000,00 100,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000,00 40000,00 40000,00 100,00 příspěvek na nákup strunové sekačky a pletiva 0,00 10000,00 10000,00 100,00 SOKOL Křivice 25000,00 35000,00 35000,00 100,00 3421 Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000,00 15000,00 15000,00 100,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 10000,00 10000,00 100,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15000,00 15000,00 15000,00 100,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) 162450,00 162450,00 162450,00 100,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 vratka nevyčerpaného příspěvku 0,00 0,00-1000,00 #DIV/0! Nad Orlicí, o. p. s., Kostelecká Lhota (návratná finanční výpomoc - půjčka na nákup vitríny) 0,00 7000,00 0,00 0,00 Sdružení Mladého týnišťského big bandu ZUŠ Týniště nad Orlicí 0,00 20000,00 20000,00 100,00 3599 Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem 100000,00 100000,00 100000,00 100,00 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá (udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11200,00 11200,00 11191,00 99,92 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) 111000,00 111000,00 111000,00 100,00 3745 Musil Zdeněk (finanční dar na projekt "Studánky Orlických hor") 0,00 1000,00 1000,00 100,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000,00 5000,00 5000,00 100,00 5512 SDH Týniště nad Orlicí 10000,00 10000,00 10000,00 100,00 6171 Svaz měst a obcí Praha 20000,00 20000,00 16437,20 82,19 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím c e l k e m 2634150,00 2809150,00 2787078,20 99,21 1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000,00 65000,00 42446,00 65,30 1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost 150000,00 172000,00 171664,38 99,80 1032 Lesní hospodářství: těžební činnost 150 000,00 278 000,00 248 625,62 89,43 VÝDAJE 4
1036 Správa v lesním hospodářství 120000,00 120000,00 115364,00 96,14 2169 Ostatní správa ve stavebnictví 50000,00 50000,00 0,00 0,00 2212 Silnice: údržba, nákup materiálu 950000,00 950000,00 920103,00 96,85 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 993000,00 981000,00 839763,40 85,60 úhrada sankcí jiným rozpočtům (ÚRRRSS)- odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 32688,00 32688,00 100,00 projektové dokumentace a přípravné práce na opravy Tyršova náměstí 0,00 112000,00 107000,00 95,54 oprava chodníků + plochy okolo ZŠ 0,00 2000000,00 1804232,90 90,21 oprava chodníků na Mírovém náměstí 0,00 1000000,00 934154,47 93,42 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 586000,00 586000,00 442547,00 75,52 Rašovice - oprava autobusové zastávky 0,00 50000,00 49980,00 99,96 2310 Kašna (údržba) 3000,00 3000,00 2398,00 79,93 2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000,00 50000,00 15864,00 31,73 3399 Sbor pro občanské záležitosti 120000,00 120000,00 91776,00 76,48 3412 Sportovní hala Dub: opravy a údržba objektu 130000,00 230000,00 203083,60 88,30 3419 Tělovýchovná činnost: Juráška 25000,00 35000,00 29851,00 85,29 3421 Dětská hřiště 205000,00 215000,00 168722,80 78,48 3429 Koupaliště: oprava toalet, vybavení chatek 77000,00 125700,00 125506,40 99,85 3511 Poliklinika 540000,00 540000,00 519846,80 96,27 3612 Bytové hospodářství 200000,00 234000,00 174018,66 74,37 výměny oken v č. p. 485 a č. p. 352 140000,00 0,00 0,00 #DIV/0! výměny oken v č. p. 352 0,00 89000,00 88600,80 99,55 výměny oken v č. p. 485 0,00 83000,00 82921,32 99,91 3613 Nebytové hospodářství 872000,00 663820,00 599721,70 90,34 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 1600000,00 1416000,00 1247615,64 88,11 3632 Hřbitovy 181500,00 181500,00 32312,00 17,80 3633 Inženýrské sítě: plynofikace Petrovice + Podboří 55000,00 55000,00 0,00 0,00 úroky k úvěru ČSOB 0,00 180000,00 152126,25 84,51 3639 Komunální služby a územní rozvoj 295000,00 312000,00 228131,00 73,12 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000,00 82100,00 82020,00 99,90 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5100000,00 5100000,00 4462180,06 87,49 3725 Nakládání s tříděným odpadem 1400000,00 1400000,00 1301301,74 92,95 3742 Biocentrum 40000,00 40000,00 35266,00 88,17 3743 Rekultivace skládek 30000,00 30000,00 25560,00 85,20 3744 Prevence proti povodním 40000,00 40000,00 1926,00 4,82 3745 Veřejná zeleň 560000,00 557900,00 423952,00 75,99 mzdy VPP 0,00 350470,00 351213,00 100,21 4179 Ostatní dávky sociální pomoci: sociální dávky 2011 0,00 2600,00 2600,00 100,00 4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna 1079100,00 1079100,00 868976,06 80,53 6112 Místní zastupitelstvo 1400000,00 1400000,00 1366496,00 97,61 6114 Volby prezidenta 0,00 20000,00 0,00 0,00 6115 Volby do zastupitelstva územního samosprávného celku (ZK) 0,00 198000,00 179290,00 90,55 6171 Činnost místní správy 13364325,00 13357115,00 10417741,50 77,99 OV Petrovice 162000,00 191100,00 170664,20 89,31 OV Rašovice 302200,00 192200,00 117696,20 61,24 OV Křivice 149100,00 150600,00 105306,80 69,92 OV Štěpánovsko 74000,00 74000,00 46988,34 63,50 6310 Obecné výdaje z finančních operací 302 000,00 122 000,00 52 179,00 42,77 6320 Pojištění 200000,00 204650,00 194110,00 94,85 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec 1720000,00 1720260,00 1720260,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 1000000,00 1000000,00 157090,02 15,71 6402 Finanční vypořádání minulých let: dávky HN a SP 134050,00 134050,00 134050,00 100,00 sčítání lidu, domů a bytů 2011 34175,00 34175,00 34175,00 100,00 přednádraží: vratka části dotace za nákup služeb (Úřad regionální rady) 32670,00 0,00 0,00 #DIV/0! 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené: příspěvek zřizovatele SM 0,00 0,00 488000,00 #DIV/0! Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 34761120,00 38410028,00 32210106,66 83,86 5212 Ochrana obyvatelstva: nespecifikované rezervy 100000,00 100000,00 0,00 0,00 6171 Místní správa: nespecifikované rezervy 10294441,95 11998876,91 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 77 055 399,95 87 253 356,11 67 503 637,98 77,37 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet 2012 % plnění 2012 k 31.12.2012 UR 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha: dar (infrastruktura pro výrobní halu) 500000,00 500000,00 500000,00 100,00 2212 A+R, s. r. o., Radonice: dar (okružní křižovatka I/11 a II/305) 500000,00 500000,00 0,00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ 2000000,00 0,00 0,00 #DIV/0! přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60000,00 60000,00 60000,00 100,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: vybudování dvou autobusových zastávek 0,00 150000,00 132000,00 88,00 3113 ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) 1904173,00 1904173,00 1904170,00 100,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83520,00 83520,00 0,00 0,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10800,00 10800,00 10800,00 100,00 3319 Kulturní centrum: rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) 986400,00 986400,00 393600,00 39,90 3412 Sportovní hala Dub: projektová dokumentace 60000,00 60000,00 60000,00 100,00 Sportovní hala Dub: realizace přístavby šaten a sociálního zařízení (FATO) 1500000,00 3682806,00 3682568,00 99,99 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: investiční příspěvek na zhotovení studie pro rekonstrukci kuželny 0,00 70000,00 60000,00 85,71 3421 Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80000,00 80000,00 58200,00 72,75 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75000,00 65000,00 64538,00 99,29 3631 Veřené osvětlení 0,00 84000,00 83573,00 99,49 3635 Územní plánování (pořízení územního plánu) 360000,00 360000,00 0,00 0,00 3639 Výkup pozemků 100000,00 1045080,00 983230,00 94,08 váha sběrný dvůr 50000,00 50000,00 0,00 0,00 6171 Místní správa: Ricoh Aficio MP C2051 AD 0,00 63360,00 63360,00 100,00 osobní automobil 0,00 330000,00 329000,00 99,70 server 0,00 175000,00 174660,00 99,81 kryté prostranství k venkovnímu posezení (OV Rašovice) 0,00 100000,00 99984,00 99,98 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 8 269 893,00 10 360 139,00 8 659 683,00 83,59 VÝDAJE 5