C E L K E M P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 P Ř Í J M Y 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 730 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) 310 000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnosů vybírané srážkou (zvl.sazba) 900 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 440 000 1211 Daň z přidané hodnoty 21 220 000 Sdílené daně celkem 40 600 000 1340 Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování TKO 2 400 000 1341 Poplatek ze psů 105 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000 1361 Správní poplatky 260 000 Místní poplatky celkem 2 815 000 1511 Daň z nemovitých věcí 4 000 000 Daňové příjmy celkem (třída 1) 47 415 000 2219 2111 Příjmy z parkovného 50 000 3314 2111 Registrační poplatky v knihovně 13 000 3632 2111 Pronájem hrobového místa 200 000 3639 2131 Pronájem pozemků 197 000 3725 2324 Tříděný odpad 170 000 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000 Nedaňové příjmy celkem (třída 2) 650 000 3639 3111 Prodej pozemků 50 000 Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 50 000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 2 836 500 4131 Převod volných finančních prostředků HČ 200 000 Přijaté dotace celkem (třída 4) 3 036 500 Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 47 415 000 2. Nedaňové příjmy 650 000 3. Kapitálové příjmy 50 000 4. Přijaté dotace 3 036 500 C E L K E M P Ř Í J M Y 51 151 500 Stránka 1 z 5

Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 V Ý D A J E - provozní orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 1014 Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, psi v útulcích, deratizace) 246 000 1031 Pěstební činnost (nový les) 250 000 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb (WC) 7 400 2212 Silnice (TESMA, opravy komunikací) 1 422 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (TESMA, oprava chodníků) 1 169 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značka v Domcích) 5 000 2310 Pitná voda (TESMA, oprava studní) 35 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (TESMA, oprava kanalizace) 359 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníku a nádrží) 717 000 3113 Základní školy (monitorovací zprávy-projekty v ZŠ O.B.) 21 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (TESMA, oprava památek) 483 500 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot (kaple) 11 800 3392 Zájmová činnost v kultuře (restaurování opony Ohrazenice) 10 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (TESMA, oranžové hřiště) 21 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (TESMA, DDH, dětská hřiště) 172 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (TESMA, koupaliště) 100 000 3613 Nebytové hospodářství (TESMA, KD) 571 000 3631 Veřejné osvětlení (TESMA, el.energie, opravy) 1 126 000 3632 Pohřebnictví (TESMA-údržba areálu hřbitova) 370 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (nájemné, posudky, daně) 192 800 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (TESMA, poštovné SIPO) 4 447 000 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) 100 000 3728 Monitoring nakládání s odpady (Příložany) 10 000 3729 Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) 50 000 3744 Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) 10 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (TESMA, VPP) 1 927 500 5212 Ochrana obyvatelstva (zabezpečení krizových opatření) 10 000 6171 Činnost místní správy-vozový park org. 1113 113 800 6171 Činnost místní správy-org. 1114-radnice 1 746 300 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva 100 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-boňov, org. 11 43 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ratibořice, org. 12 110 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-příložany, org. 13 112 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-ohrazenice, org. 14 105 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-vacenovice, org. 15 32 000 6409 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-popovice, org. 25 55 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 557 000 Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem 16 261 100 Zásobník neinvestičních akcí Požadavek 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova panelový chodník 800 000 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.březinova 100 000 2219 Oprava chodníků ul. Tyršova-od HZ k ul.husova 100 000 2219 Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN k ul. Polní) 200 000 2219 Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu k ul.veleslavínova) 110 000 2219 Oprava chodníků ul. Ke Spravedlnosti (od restaurace po Křižní) 150 000 součet 1 460 000 Stránka 2 z 5

orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel schváleno 2143 Cestovní ruch (čl.příspěvek-sdružení obcí Vysočiny) 30 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.p.-cyklostezka J-T-R) 30 000 2310 Pitná voda (čl.příspěvek-vodovody a kanalizace svazek Třebíč) 41 700 3312 Hudební činnost (příspěvek-chrámový pěvecký sbor) 40 000 3315 Činnost muzeí a galerií (příspěvek-společnost O.Březiny) 58 000 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek (čl.příspěvek-sdružení HSČMS) 5 000 3330 Činnost registrovaných církví (příspěvek ŘKF na opravu varhan) 70 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek TJ, Orel, HC, JeMoBu, SDH) 300 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek Junák, ČČK) 11 000 3543 Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek Sdruž.zdrav.postiž.,VIOLKA) 35 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek Energoregion,Rokytná) 28 550 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-skládka TKO) 21 000 3900 Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek-střed) 4 500 4350 Domovy pro seniory (příspěvky-diakonie, Dům sv.antonína, Kongregace) 68 000 4351 Pečovatelská služba (příspěvek Diana) 28 000 4356 Denní stacionáře (příspěvky) 28 000 5512 Požární ochrana-dobrovolná část (příspěvky SDH) 200 000 6171 Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-svaz měst a obcí) 33 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bank.poplatky) 310 000 6320 Pojištění majetku 130 000 6399 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 200 000 6409 Neinvestiční rezerva 50 000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem 1 721 750 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (provoz JSDHO) 560 000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem 560 000 orj. 70 - tajemník 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-bk BUS, Šebkovice) 270 000 3111 Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) 1 171 000 3113 Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) 3 225 000 3314 Činnosti knihovnické 377 300 3319 Ostatní záležitosti kultury 854 000 3326 Zachování hodnot místního historického povědomí (věnce, kytice) 10 000 3399 Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) 57 000 4351 Pečovatelská služba 120 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 389 500 6171 Činnost místní správy 576 000 6171 Činnost místní správy org. 1115 6 253 000 6171 Činnost místní správy-informatika org. 1112 761 400 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 15 064 200 Stránka 3 z 5

orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko 2143 Cestovní ruch (TIC) 170 000 3312 Hudební činnost (MHFPD, koncerty) 333 000 3314 Činnosti knihovnické 188 500 3319 Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) 206 000 3349 Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj města) 180 000 3399 Ostatní záležitosti kultury (společenské akce) 310 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep) 123 500 Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem 1 511 000 Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 16 261 100 orj. 20 Odbor finanční 1 721 750 orj. 60 OS-JSDHO 560 000 orj. 70 Tajemník 15 064 200 orj. 80 Oddělení MěKS 1 511 000 CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE 35 118 050 Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok 2015 V Ý D A J E - investiční orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku 2212 Silnice (nové komunikace) 6 031 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (nové chodníky) 855 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (rekonstrukce kanalizací) 4 730 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště Příložany atd.) 880 000 3612 Bytové hospodářství (rekonstrukce bývalé ZŠ v Ratibořicích) 800 000 3613 Nebytové hospodářství (nákup věcí nemovitých, rekonstrukce AN) 4 340 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, pozemky) 300 000 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva) 630 000 Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem 18 566 000 Zásobník investičních akcí Požadavek PD-technická infrastruktura "Horní město" 350 000 2212 Komunikace-propojení Havlíčkova-Chelčického 170 000 2212 Komunikace ul. Křižní 500 000 2212 Komunikace ul. Žižkova 150 000 2219 Chodník spojující ul. Nábřežní a J.Krčála 130 000 2310 Popovice-vodovod-podíl města 1 140 000 2321 Popovice-kanalizace-podíl města 3 650 000 2341 Boňov-odbahnění rybníka vč.opravy hráze-pd 100 000 3113 Tepelná izolace stropu přístavby ZŠ 460 000 3412 Ratibořice-realizace víceúčelové hřiště 780 000 3429 Koupaliště Jaroměřice-tobogán 1 500 000 3613 Zateplení HZ Tyršova 750 000 3613 Popovice-zázemí pro OV-mobilní buňka 50 000 4357 Dům pro seniory vč. PD-podíl města 3 500 000 6171 Hlasovací systém vč. software 255 000 součet 13 230 000 orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 5512 Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (termokamera) 120 000 JSDHO, tj. orj. 60 celkem Stránka 4 z 5 120 000

orj. 70 - tajemník 6171 Činnost místní správy-informatika org. 1112 (servery, záloh.zařízení) 480 000 Tajemník, tj. orj. 70 celkem 480 000 Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku 18 566 000 orj. 60 OS-JSDHO 120 000 orj. 70 Tajemník 480 000 CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 19 166 000 Rekapitulace celkem: Příjmy celkem 51 151 500 Provozní výdaje celkem 35 118 050 Investiční výdaje celkem 19 166 000 Rozdíl -3 132 550 Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 7 914 150 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč -1 111 200 8124 - splátka jistiny úvěru VIII u KB Jihlava -1 666 400 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava -2 004 000 Financování úhrnem 3 132 550 Úhrn příjmové části 54 284 050 Úhrn výdajové části 54 284 050 rozdíl 0 Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) () schváleno třída 1 - daňové příjmy 47 415 000 třída 2 - nedaňové příjmy 650 000 třída 3 - kapitálové příjmy 50 000 třída 4 - přijaté dotace 3 036 500 třída 8 - financování 3 132 550 Příjmy celkem 54 284 050 třída 5 - běžné výdaje 35 118 050 třída 6 - kapitálové výdaje 19 166 000 Výdaje celkem 54 284 050 Rozdíl 0 Stránka 5 z 5