MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2014 Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2014 se mohou písemně uplatnit ve stanovené lhůtě pro zveřejnění.
P Ř Í J M Y - v Kč Rozpočet 2014 Tř. 1 - Daňové příjmy 79 270 000,00 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 15 000 000,00 1112 - Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 500 000,00 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 500 000,00 1121 - Daň z příjmu právnických osob 13 000 000,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 30 000 000,00 1511 - Daň z nemovitostí 4 500 000,00 1341 - Poplatek ze psů 190 000,00 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 1344 - Poplatek ze vstupného 10 000,00 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 200 000,00 1353 - Příjmy za zkoušky z odbor.způsob.od žadatelů o řidičské.opráv. 500 000,00 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů 3 500 000,00 1361 - Správní poplatky 10 300 000,00 Tř. 2 - Nedaňové příjmy 10 470 000,00 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 850 000,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 2122 - Odvody příspěvkových organizací 430 000,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4 725 000,00 2141 - Příjmy z úroků 400 000,00 2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 300 000,00 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 140 000,00 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 694 000,00 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 861 000,00 Tř. 3 - Kapitálové příjmy 300 000,00 3111 - Přijmy z prodeje pozemků 300 000,00 Tř. 4 - Přijaté transfery 36 772 510,00 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu 34 230 400,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 1 048 000,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 78 110,00 4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 1 416 000,00 P Ř Í J M Y C E L K E M 126 812 510,00
V Ý D A J E - v Kč Rozpočet 2014 Sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 243 000,00 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče 220 000,00 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 13 000,00 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10 000,00 Sk. 2- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 24 645 196,00 2212 - Silnice 19 375 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 309 000,00 2223 - Bezpečnost silničního provozu 173 000,00 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 3 432 916,00 2322 - Prevence znečišťování vody 5 000,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků 1 050 280,00 Sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo 53 139 516,00 3119 - Ost.záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 11 454 000,00 3231 - Základní umělecká škola 428 000,00 3314 - Činnosti knihovnické 1 173 000,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 325 000,00 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 306 265,00 3392 - Zájmová činnost v kultuře 2 545 000,00 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 866 000,00 3412 - Sportovní zařízení v majetku města 849 251,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 2 676 000,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 3429 - Ostatní zájmová činnost 190 000,00 3612 - Bytové hospodářství 336 000,00 3631 - Veřejné osvětlení 3 515 000,00 3632 - Pohřebnictví 860 000,00 3634 - Lokální zásobování teplem 1 200 000,00 3635 - Územní plánování 400 000,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 23 777 000,00 3721-3722 - Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů 700 000,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 1 034 000,00 3728 - Monitoring nakládání s odpady 5 000,00 3729 - Ostatní nakládání s odpady 105 000,00 3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody 20 000,00 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody 5 000,00 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 70 000,00 3742 - Chráněné části přírody 50 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 230 000,00 Sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 8 650 000,00 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 22 000,00 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 8 550 000,00 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 78 000,00
Sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 4 720 000,00 5272 - Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 100 000,00 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 886 000,00 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 3 734 000,00 Sk. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 54 530 181,00 6112 - Zastupitelstva obcí 1 959 000,00 6171 - Činnost místní správy 51 161 000,00 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000,00 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 260 000,00 6399 - Ostatní finanční operace 700 000,00 6402 - Finanční vypořádání minulých let 100 181,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 250 000,00 V Ý D A J E C E L K E M 145 927 893,00 F I N A N C O V Á N Í - v Kč Rozpočet 2014 Tř. 8 - Financující operace 19 115 383,00 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech 9 854 883,00 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -439 500,00 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy 9 700 000,00 SALDO BĚŽNÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU -19 115 383,00
Komentář k rozpočtu P Ř Í J M Y Kč 1111-1211 - Daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní 60 000 000,00 1511 - Daň z nemovitostí 4 500 000,00 1341-1347 - Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města 270 000,00 1351, 1355 - Odvod z loterií a z VHP - podle zákona o loteriích - příjem od FÚ a SFÚ 3 700 000,00 1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 500 000,00 1361 - Správní poplatky - pracoviště Nýřany, pracoviště Plzeň, VHP 10 300 000,00 2111 - Příjmy z poskytování služeb - Městská knihovna - zápisné 60 000,00 - SKC - vstupné 500 000,00 - služby JSDH 250 000,00 - odpady podnikatelé 40 000,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena, poskytnutí ploch k reklam.účelům 50 000,00 2122 - Odvody přísp.org. - ZŠaMŠ - odvod z investičního fondu + z provozu 278 200,00 - ZUŠ - odvod z investičního fondu + z provozu 151 800,00 2131 - Pronájem pozemků 20 000,00 2132 - Pronájem nemovitostí - kotelny 4 247 000,00 - SKC 350 000,00 - POCO 101 000,00 - ostatní 27 000,00 2141 - Příjmy z úroků - bankovní účty, příp. termínované vklady 400 000,00 2144 - Příjmy z úroků ze státních dluhopisů - diskontovaný 1,5letý dluhopis (výplata 6/2014) 300 000,00 2212 - Sankční platby - uložené pokuty - pracoviště Plzeň 2 100 000,00 - pracoviště Nýřany + Městská policie 40 000,00 2229 - Vratky transferů - ZŠaMŠ - nein.přísp.za rok 2013 - nevyčerpané účelové prostředky 663 800,00 - ZUŠ - nein.přísp.za rok 2013 - nevyčerpané účelové příspěvky 30 200,00 2324 - Přijaté příspěvky a náhrady - příjmy z vyúčtování min. roku, příjmy za energie 231 000,00 - náklady řízení při ukládání sankcí 130 000,00 - příspěvek EKO-KOM - odpady 500 000,00 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 4112 - Neinvestiční transfery ze SR - příspěvek na výkon státní správy 34 230 400,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - výkon pěstounské péče 48 000,00 - dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt Standardizace OSPOD 1 000 000,00 4121 - Neinvestiční transfery od obcí - výkon přestupkové agendy, evidence obyvatel 78 110,00 4131 - Převod z účtu Správy majetku vč. převodu na splátky hypotéky 45 bj. Na Sklárně 1 416 000,00 V Ý D A J E Kč Přehled navrhovaných stavebních akcí a jmenovitý přehled poskytovaných příspěvků je uveden v samostatných přílohách 1014 - Ozdravování hospod.zvířat - platby za psí útulky, péče o týraná zvířata 170 000,00 - příspěvek obci Němčovice 50 000,00 1019 - Zemědělská činnost a rozvoj - prac. Plzeň - odbor ŽP 13 000,00 1039 - Záležitosti lesního hospodářství - prac. Plzeň - odbor ŽP 10 000,00 2212 - Silnice - stavební akce 19 375 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - stavební akce 300 000,00 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost 285 040,00 - ČSAD autobusy - noční linka 23 960,00 2223 - Bezpečnost silničního provozu - prac. Plzeň - odbor dopravy - BESIP 173 000,00 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - stavební akce 3 429 916,00 - vedení majetkové evidence 3 000,00 2322 - Prevence znečišťování vody - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků - stavební akce 1 050 280,00
3119 - ZŠaMŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města 10 308 000,00 - stavební akce 1 121 000,00 - příspěvky zákon.zástupcům na autobus.dopravu žáků do ZŠ Zbůch 25 000,00 3231 - ZUŠ - neinvestiční příspěvek z rozpočtu města 428 000,00 3314 - Činnosti knihovnické - výdaje organizační složky Městská knihovna 1 173 000,00 3319 - Záležitosti kultury ostatní - výdaje s vedením kroniky, vydání knihy o Nýřanech 325 000,00 3322 - Zachování a obnova kulturních památek - stavební akce 281 265,00 - kostel el. energie 25 000,00 3392 - Zájmová činnost v kultuře - výdaje organizační složky SKC 2 545 000,00 3399 - Ostatní záležitosti kultury - družební fond Zeulenroda 100 000,00 - řemeslné trhy, den města, společenské akce, SPOZ 766 000,00 3412 - Sportovní zařízení v majetku města - správce hřiště pro netradiční sporty 24 000,00 - stavební akce 825 251,00 3419 - Tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním organizacím, vyhlášení sportovců 2 676 000,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - příspěvek E.Bartovská 20 000,00 3429 - Ostatní zájmová činnost - příspěvky Svaz tělesně post., Zákl.kynolg.org.,Český svaz včelařů 190 000,00 3612 - Bytové hospodářství - úroky z hypotečního úvěru ČSOB 136 400,00 - právní služby 199 600,00 3631 - Veřejné osvětlení - odběr služeb VO 3 515 000,00 3621 - Pohřebnictví - stavební akce 860 000,00 3634 - Lokální zásobování teplem - stavební akce 1 200 000,00 3635 - Územní plánování - zpracování územního plánu města Nýřany 400 000,00 3639 - Komunální služby - veřejně prospěšné služby HD spol. s. r.o. 19 347 000,00 - daň z převodu, právní služby, dokumentrace a geometr.plány, 530 000,00 - provozní výdaje veřejné WC + kašna 150 000,00 - nákup pozemků 50 000,00 - koupě nemovitosti - dům čp. 536 3 700 000,00 3721-3722 - Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů - sběrný dvůr 700 000,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - kontejnery na separovaný odpad 1 034 000,00 3728 - Monitoring nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000,00 3729 - Ostatní nakládání s odpady - prac. Plzeň - odbor ŽP 5 000,00 - odstranění černých skládek 100 000,00 3732-3742 - Ochrana půdy a podzemní vody, ochrana přírody - prac. Plzeň - odbor ŽP 145 000,00 3745 - Péče o veřejnou zeleň a vzhled obcí - prac. Plzeň, odbor ŽP 160 000,00 - stavební akce 70 000,00 4329 - Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži - prac. Plzeň - OSVaZ 7 000,00 - příspěvek FOD - Klokánek 15 000,00 4351 - Pečovatelská služba - výdaje na poskytování pečovatelských služeb 850 000,00 - stavební akce 7 700 000,00 4399 - Ost.záležitosti sociálních věcí - prac. Plzeň - OSVaZ, pěstounská péče 58 000,00 - příspěvek Diakonie 20 000,00 5272 - Činnost orgánů krizového řízení - rezerva na krizové situace 100 000,00 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje organizační složky Městská policie 886 000,00 5512 - Požární ochrana dobr.část - výdaje organizační složky Požární a civilní ochrana 1 724 000,00 - příspěvek SDH 10 000,00 - stavební akce 2 000 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí - činnost zastupitelských orgánů města 1 959 000,00 6171 - Činnost místní správy - výkon správních činností 50 161 000,00 - výdaje na projekt Standardizace OSPOD z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 000 000,00 6310 - Výdaje finančních operací - poplatky za finanční operace 100 000,00 6320 - Pojištění majetku - komplexní pojistění majetku města, pojištění komunikací 260 000,00 6399 - Ostatní finanční operace - daňová povinnost - DPH 700 000,00 6402 - Finanční vypořádání - vrácení přeplatků účelových dotací z r. 2013 100 181,00 6409 - Ostatní činnosti - stavební akce - rezerva 250 000,00 F I N A N C O V Á N Í Kč 81x5 - Změna stavu prostředků na bankovních účtech - použití finančních prostř.z ban.účtů 9 854 883,00 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř. - ČSOB hypoteční úvěr -439 500,00 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy - skončení diskontního SSD 9 700 000,00
ÚČELOVÉ FONDY - rozpočet na rok 2014 Sociální fond Stav fondu k 1.1.2014 105 621,96 Tvorba Předpokládaný příděl z rozpočtu obce 600 000,00 Čerpání celkem 625 000,00 Předpoklad - příděl na stravenky 400 000,00 Předpoklad - příspěvky na penzijní připojištění, výročí 225 000,00 Předpoklad - stav fondu k 31. 12. 2013 80 621,96 Návrh rozpočtu je zahrnut do celkového rozpočtu obce