Mesta Strážske na roky

MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny MsZ dňa 6.03.2014 Uznesenia Mesta Strážske č. 205/2014 z. k návrhu rozpočtu mesta na roky 2014 až 2016

Návrh finančného rozpočtu na roky 2014-2016 podľa druhov rok 2014 2 873 656,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 740 656,00 Výdavková časť rozpočtu 2 653 597,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 133 000,00 Schodok kapitálového rozpočtu -133 000,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu 133 000,00 Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Prebytok finančné operácie 45 941,00 rok 2015 2 658 457,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 658 457,00 Výdavková časť rozpočtu 2 571 398,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Schodok finančné operácie -87 059,00 rok 2016 2 647 918,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 647 918,00 Výdavková časť rozpočtu 2 560 859,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu Prebytok/Schodok kapitálového rozpočtu Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Schodok finančné operácie -87 059,00

Predkladateľ: Ing. Vladimír Dunajčák primátor mesta Mestské zastupiteľstvo B/ schvaľuje B.1. Rozpočet Mesta Strážske na rok 2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: 2 873 656,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 740 656,00 Výdavková časť rozpočtu 2 653 597,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 133 000,00 Schodok kapitálového rozpočtu -133 000,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu 133 000,00 Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Prebytok finančné operácie 45 941,00 A / berie na vedomie A.3. Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014 až 2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške: rok 2015 2 658 457,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 658 457,00 Výdavková časť rozpočtu 2 571 398,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/ prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Schodok finančné operácie -87 059,00 rok 2016 2 647 918,00 Bežný rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 2 647 918,00 Výdavková časť rozpočtu 2 560 859,00 Prebytok bežného rozpočtu 87 059,00 Kapitálový rozpočet: Príjmová časť rozpočtu 0,00 Výdavková časť rozpočtu 0,00 Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 Finančné operácie: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu 87 059,00 Schodok finančné operácie -87 059,00 Tento rozpočet bol vyhotovený v piatich origináloch, ktoré sa rozdelia podľa

nasledujúceho kľúča: Výtlačok č. 1 a 2 - primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie Výtlačok č. 3 - prednosta MsÚ Výtlačok č. 4 - hlavný kontrolór Výtlačok č. 5 - ved. ekon. odd. MsÚ Pre pracovné potreby sa môžu zhotovovať kópie, musia byť však totožné s originálom.

Príjmy Rozpočet na roky 2014-2016 Dru h Tried a EK Položk a EK Názov Plnenie 2011 Plnenie 2012 Príjmy Roz. Uprav. Rozpočet 2013 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 2016 1 1-bežný rozpočet 100 Daňové príjmy 111 Daň z príjmov fyzickej osoby 955322,23 943518,01 968860 946809,07 979000 990000 990000 121 Daň z nehnuteľností 484606,14 460717,44 503200 544605,05 515200 503200 503200 133 Dane za špecifické služby 245054,97 265733,87 271496 240176,11 236650 235466 235466 *100 Daňové príjmy 1684983,34 1669969,32 1743556 1731590,23 1730850 1728666 1728666 200 Nedaňové príjmy 211 Príjmy z podnikania 0 0 0 0 0 0 0 212 Príjmy z vlastníctva 128565,54 136908,64 129320 132117,29 132845 132630 132630 221 Administratívne poplatky 24184,69 23198,11 19200 35351,33 31100 27400 27400 222 Pokuty, penále a iné sankcie 468,73 716,7 500 299,95 300 500 500 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 52039,43 58832,73 54251,5 57659,05 56170 49239 49239 229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a 3510,72 4861,04 4000 4837,28 4000 3500 3500 242 Z vkladov 1001,67 284,48 300 357,57 350 600 600 291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané 6686,69 6537,77 6180 6649,99 6000 6000 6000 292 Ostatné príjmy 9091,18 11620,95 21688,59 20632,65 1500 1500 1500 *200 Nedaňové príjmy 225548,65 242960,42 235440,09 257905,11 232265 221369 221369 300 Granty a transfery 311 Granty 4610 1570 8105 9429,97 0 0 0 312 Transfery v rámci verejnej správy 747865,34 787731,78 851206,58 857559,44 777541 708422 697883 314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe 0 0 0 0 0 0 0 *300 Granty a transfery 752475,34 789301,78 859311,58 866989,41 777541 708422 697883 *1 1-bežný rozpočet 2663007,33 2702231,52 2838307,67 2856484,75 2740656 2658457 2647918 2 2-kapitálový rozpočet 230 Nedaňové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0 1450 0 0 0 0 0 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 32230 35032,17 1000 582 0 0 0 *230 Nedaňové príjmy 32230 36482,17 1000 582 0 0 0 300 Granty a transfery 322 Transfery v rámci verejnej správy 142321,83 1206203,03 444431 379489,09 0 0 0 341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 1039735,53 0 0 0 0 0 0 *300 Granty a transfery 1182057,36 1206203,03 444431 379489,09 0 0 0 *2 2-kapitálový rozpočet 1214287,36 1242685,2 445431 380071,09 0 0 0 3 3-finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5764 0 150000 150000 0 0 0 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 434687,2 174345,27 188386 188386 133000 0 0 *400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a 440451,2 174345,27 338386 338386 133000 0 0 *3 3-finančné operácie 440451,2 174345,27 338386 338386 133000 0 0 Spolu 4317745,89 4119261,99 3622124,67 3574941,84 2873656 2658457 2647918 1

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Druh Funč.kl. Sku pina EK Prog ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 Rozpočet 2013 upravený Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 Výdaje 1 1-bežný rozpočet 01.1.1.6 Obce 61 3.IV Správa MsÚ 158 117,16 157 189,62 181 000,00 164 053,08 189 431,00 189 431,00 189 431,00 61 1,1 Výkon funkcie primátora 32 743,91 32 687,58 38 000,00 33 445,35 40 000,00 38 000,00 38 000,00 61 1,2 Výkon funkcie prednostu 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 61 13,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 4,6 Spoločný stavebný úrad 7 000,00 5 500,00 5 500,00 6 500,00 6 319,00 6 319,00 6 319,00 62 3.IV Správa MsÚ 60 855,96 64 374,90 69 145,00 66 626,01 73 888,00 74 068,00 74 068,00 62 1,1 Výkon funkcie primátora 10 444,14 10 577,54 13 281,00 11 624,57 13 980,00 13 281,00 13 281,00 62 1.II Výkon funkcie prednostu 0,00 0,00 4 441,00 0,00 4 893,00 4 893,00 4 893,00 62 13,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 4,6 Spoločný stavebný úrad 2 449,00 1 922,00 1 922,00 2 272,00 2 207,00 2 207,00 2 207,00 63 3,4 Správa MsÚ 732,40 15 755,23 11 460,00 11 193,10 12 527,00 12 527,00 12 527,00 63 1,1 Výkon funkcie primátora 1 407,49 1 204,85 1 500,00 1 133,90 1 500,00 1 500,00 1 500,00 63 1,2 Výkon funkcie prednostu 1 353,77 1 014,77 1 500,00 1 373,43 1 500,00 1 500,00 1 500,00 63 13,3 Komunitná práca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 2,2 Spoločný stavebný úrad 549,93 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 63 3,2 Činnosť orgánov mesta 10 000,27 13 360,41 12 850,00 8 596,00 12 850,00 12 900,00 12 900,00 63 3,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 19,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 3,4 Správa MsÚ 142 010,09 150 401,08 151 047,85 145 695,26 155 300,00 152 600,00 169 700,00 63 3,5 Interný informačný systém 966,31 1 138,70 1 500,00 1 197,08 1 500,00 1 500,00 1 500,00 63 3,6 Autodoprava 15 561,21 23 845,32 11 500,00 7 793,08 12 000,00 12 000,00 15 000,00 63 4,5 Web stránka mesta 600,00 81,96 500,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 63 4,6 Spoločný stavebný úrad 720,98 382,99 343,00 343,00 377,00 377,00 377,00 64 1,1 Výkon funkcie primátora 53,20 50,00 1 000,00 100,00 500,00 500,00 500,00 64 3,4 Prevádzka úradu 959,67 2 173,88 728,00 1 575,40 730,00 730,00 730,00 *01.1.1.6 Obce 446 544,96 481 660,83 521 217,85 463 521,26 545 802,00 540 633,00 560 733,00 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 62 3,4 Prevádzka úradu 1,60 0,00 0,00 360,78 573,00 750,00 751,00 63 1,5 Rozpočet mesta 4 119,54 3 786,72 10 229,00 9 557,79 5 000,00 5 000,00 5 000,00 63 2,3 Kronika Mesta 1 000,00 1 300,00 2 300,00 1 180,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 63 3,1 Právne služby 2 476,64 2 566,79 3 500,00 2 400,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 64 3,4 Prevádzka úradu 2 483,41 971,70 2 000,00 1 277,54 1 820,00 1 860,00 1 860,00 65 1,5 Rozpočet mesta 16 688,78 15 620,97 16 000,00 9 484,45 8 000,00 5 095,00 3 000,00 *01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 26 769,97 24 246,18 34 029,00 24 260,56 21 193,00 18 705,00 16 611,00 01.3.3 Iné všeobecné služby 61 4,1 Činnosť matriky 4 536,95 4 508,63 4 537,00 4 537,00 4 537,00 4 537,00 4 537,00 61 4,2 Evidencia obyvateľstva 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 62 4,1 Činnosť matriky 1 837,04 1 930,17 1 788,00 1 788,00 1 788,00 1 788,00 1 788,00 Strana 1

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 62 4,2 Evidencia obyvateľstva 228,39 247,18 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 63 4,1 Činnosť matriky 419,22 343,74 434,00 654,00 634,00 634,00 634,00 63 4,2 Evidencia obyvateľstva 572,00 542,41 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 63 4,3 Organizácia občianskych obradov 392,81 857,90 600,00 403,52 500,00 500,00 500,00 *01.3.3 Iné všeobecné služby 8 686,41 9 130,03 8 875,00 8 898,52 8 975,00 8 975,00 8 975,00 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 62 3,7 Voľby 2012 0,00 71,25 0,00 511,09 0,00 0,00 0,00 62 4,8 Poistné a príspevok do poisťovní 33,04 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 63 3,7 Voľby 2012 0,00 4 654,36 4 800,00 6 548,80 0,00 0,00 0,00 63 4,8 Tovary a služby 4 049,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 4 083,00 4 725,61 4 800,00 7 061,28 0,00 0,00 0,00 02.2.0 Civilná ochrana 63 3,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 196,59 231,71 1 000,00 268,50 1 000,00 1 000,00 1 000,00 *02.2.0 Civilná ochrana 196,59 231,71 1 000,00 268,50 1 000,00 1 000,00 1 000,00 03.1.0 Policajné služby 61 5,1 Mestská policia 44 272,92 48 864,45 47 000,00 48 752,41 50 000,00 50 000,00 50 000,00 62 5,1 Mestská policia 16 223,17 17 697,21 17 257,00 18 259,91 20 325,00 20 325,00 20 325,00 63 5,1 Mestská policia 7 469,39 10 615,22 10 836,00 8 361,16 11 715,00 12 721,00 12 721,00 *03.1.0 Policajné služby 67 965,48 77 176,88 75 093,00 75 373,48 82 040,00 83 046,00 83 046,00 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 62 5,2 Ochrana pred požiarmi 0,00 0,00 0,00 325,24 326,00 326,00 326,00 63 5,2 Ochrana pred požiarmi 14 753,98 14 812,73 15 700,00 15 220,57 16 300,00 16 400,00 16 400,00 *03.2.0 Ochrana pred požiarmi 14 753,98 14 812,73 15 700,00 15 545,81 16 626,00 16 726,00 16 726,00 04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 61 4,7 Aktivna zamestnanosť 54 276,67 32 333,77 10 865,00 10 864,88 0,00 0,00 0,00 62 4,7 Aktivna zamestnanosť 18 870,91 11 189,00 3 783,00 3 782,16 0,00 0,00 0,00 63 3,4 Prevádzka úradu 79,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 4 Služby občanom 1 925,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 4,7 Aktivna zamestnanosť 2 296,34 2 917,55 2 091,35 2 091,01 0,00 0,00 0,00 *04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 77 448,61 46 440,32 16 739,35 16 738,05 0,00 0,00 0,00 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 63 11,4 Zber a odvoz TKO 0,00 34 475,19 41 532,00 41 528,40 41 532,00 41 532,00 24 224,00 63 5,3 Verejné osvetlenie 12 950,64 0,00 1 421,30 0,00 0,00 0,00 0,00 64 11,1 Údržba verejnej zelene 39 100,49 20 000,00 23 300,00 23 300,00 24 300,00 21 000,00 21 000,00 64 11,2 Miestne komunikácie 11 200,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 64 11,3 Zber a separovanie TKO 0,00 45 978,00 39 500,00 39 500,00 49 500,00 62 000,00 62 000,00 64 11,4 Zber a odvoz TKO 0,00 304 635,00 316 855,00 316 855,00 367 970,00 350 000,00 350 000,00 64 11,5 Športoviská v meste 0,00 60 240,00 60 000,00 60 000,00 65 300,00 60 000,00 60 000,00 64 6,1 Bežné transfery 284 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 6,2 Bežné transfery 42 399,00 0,00 5 483,00 5 483,00 0,00 0,00 0,00 64 7,2 Bežné transfery 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 2

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 64 9,1 Podpora športových klubov a organizácií 59 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 470 121,13 469 328,19 492 091,30 490 666,40 554 602,00 540 532,00 523 224,00 04.5.1 Cestná doprava 63 4,6 Spoločný stavebný úrad 238,00 280,00 3 618,08 3 212,15 691,00 191,00 191,00 63 7,2 Tovary a služby 0,00 0,00 1 000,00 630,92 0,00 0,00 0,00 *04.5.1 Cestná doprava 238,00 280,00 4 618,08 3 843,07 691,00 191,00 191,00 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 63 11,3 Zber a separovanie TKO 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 11,6 Manažment ochrany ŽP 0,00 850,61 5 935,00 5 936,25 814,00 814,00 814,00 *05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 902,00 850,61 5 935,00 5 936,25 814,00 814,00 814,00 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 63 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 11,3 Zber a separovanie TKO 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 6,2 Tovary a služby 21 542,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan 22 212,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.1.0 Rozvoj bývania 63 12,1 Kvalita bývania 12 321,05 12 497,78 35 948,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 *06.1.0 Rozvoj bývania 12 321,05 12 497,78 35 948,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 06.2.0 Rozvoj obcí 63 1,4 Strategické plánovanie a projekty 2 523,30 2 466,28 6 180,00 6 528,28 5 000,00 5 000,00 5 000,00 63 3,3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 79 610,18 60 487,28 57 990,00 49 556,06 50 675,00 47 891,00 48 495,00 *06.2.0 Rozvoj obcí 82 133,48 62 953,56 64 170,00 56 084,34 55 675,00 52 891,00 53 495,00 06.4.0 Verejné osvetlenie 63 5,3 Verejné osvetlenie 21 792,00 31 040,07 31 000,00 28 362,97 30 000,00 31 000,00 31 000,00 63 5,4 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *06.4.0 Verejné osvetlenie 21 792,00 31 040,07 31 000,00 28 362,97 30 000,00 31 000,00 31 000,00 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde 63 12 Bývanie 48 426,80 43 939,84 50 230,00 44 626,10 36 960,00 36 980,00 36 980,00 *06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde 48 426,80 43 939,84 50 230,00 44 626,10 36 960,00 36 980,00 36 980,00 08.1.0 Rekreačné a športové služby 63 9,1 Podpora športových klubov a organizácií 0,00 5 974,24 5 000,00 2 102,55 5 000,00 5 987,00 5 987,00 63 9,2 Tovary a služby 4 313,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 9,1 Podpora športových klubov a organizácií 0,00 24 220,00 25 000,00 23 990,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 64 9,2 Bežné transfery 29 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *08.1.0 Rekreačné a športové služby 33 902,76 30 194,24 30 000,00 26 092,55 30 000,00 30 987,00 30 987,00 08.2.0 Kultúrne služby 62 10,3 Grantová podpora kultúry 19,04 45,95 33,00 635,48 707,00 707,00 707,00 63 10,3 Grantová podpora kultúry 21 500,51 15 416,54 12 571,82 13 329,21 15 900,00 15 700,00 15 700,00 *08.2.0 Kultúrne služby 21 519,55 15 462,49 12 604,82 13 964,69 16 607,00 16 407,00 16 407,00 08.2.0.5 Knižnice 61 10,1 Mestská knižnica 7 756,61 7 838,00 8 200,00 8 043,00 0,00 0,00 0,00 Strana 3

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 62 10,1 Mestská knižnica 2 822,46 3 060,45 3 066,00 3 090,42 0,00 0,00 0,00 63 10,1 Mestská knižnica 9 328,18 5 453,14 7 568,00 6 102,23 4 500,00 5 050,00 5 050,00 *08.2.0.5 Knižnice 19 907,25 16 351,59 18 834,00 17 235,65 4 500,00 5 050,00 5 050,00 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 63 10,2 Mestské kultúrne akcie JARMOK 9 556,48 9 286,18 9 000,00 8 652,90 9 500,00 10 000,00 10 000,00 63 2,1 Propagácia a prezentácia mesta 6 444,30 7 343,72 5 639,00 3 815,77 5 700,00 5 700,00 5 700,00 *08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 16 000,78 16 629,90 14 639,00 12 468,67 15 200,00 15 700,00 15 700,00 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 62 4,4 Noviny Naše mesto 15,19 0,00 0,00 291,62 508,00 508,00 508,00 63 2,1 Propagácia a prezentácia mesta 1 200,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 63 4,4 Noviny Naše mesto 6 542,79 4 908,98 5 200,00 4 375,20 5 500,00 5 500,00 5 500,00 *08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 7 757,98 4 908,98 10 200,00 4 666,82 11 008,00 6 008,00 6 008,00 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 64 10,3 Grantová podpora kultúry 4 443,00 3 770,60 4 500,00 4 560,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 *08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 4 443,00 3 770,60 4 500,00 4 560,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 8,1 Materská škola Družstevná Strážske 175 781,52 169 632,80 167 407,31 167 998,31 160 524,00 163 990,00 163 990,00 *09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 175 781,52 169 632,80 167 407,31 167 998,31 160 524,00 163 990,00 163 990,00 09.1.2.1 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 8,2 Základna škola Mierova Strážske 634 911,05 686 212,25 741 260,16 754 839,40 719 708,00 680 400,00 680 400,00 8,4 Školské stravovne pri ZŠ 49 013,00 55 936,00 52 069,00 52 281,00 54 809,00 59 150,00 59 150,00 8,5 Školský klub deti pri ZŠ 45 474,00 43 080,00 44 127,00 44 298,00 40 384,00 45 800,00 45 800,00 *09.1.2.1 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 729 398,05 785 228,25 837 456,16 851 418,40 814 901,00 785 350,00 785 350,00 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 8,3 Základna umelecká škola Strážske 40 850,40 40 378,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske 14 510,29 14 228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske 22 571,55 10 138,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,3 Základna umelecká škola Strážske 0,00 26 869,10 98 415,40 98 712,40 97 122,00 100 000,00 100 000,00 *09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 77 932,24 91 613,60 98 415,40 98 712,40 97 122,00 100 000,00 100 000,00 09.5.0.2 Centrá voľného času DUHa Strážske 8,6 Centrum voľného času 50 646,80 56 427,40 59 708,40 59 851,07 55 798,00 47 000,00 47 000,00 *09.5.0.2 Centrá voľného času 50 646,80 56 427,40 59 708,40 59 851,07 55 798,00 47 000,00 47 000,00 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby -staroba 61 13,1 Opatrovateľska služba 33 647,84 32 077,55 33 143,00 32 758,85 36 000,00 36 000,00 36 000,00 62 13,1 Opatrovateľska služba 10 599,30 10 359,81 11 582,00 10 633,27 12 638,00 12 638,00 12 638,00 63 13,1 Opatrovateľska služba 538,61 474,80 597,00 492,12 797,00 797,00 797,00 *10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby -staroba 44 785,75 42 912,16 45 322,00 43 884,24 49 435,00 49 435,00 49 435,00 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 62 13,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 4,60 5,04 0,00 103,92 137,00 137,00 137,00 63 13,1 Opatrovateľska služba 1 564,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 13,2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 736,00 2 323,67 1 400,00 1 376,63 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Strana 4

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Druh Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 64 13,3 Komunitná práca 673,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 13,4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 5 952,00 3 800,50 3 400,00 569,20 2 500,00 2 500,00 2 500,00 64 13,5 Bežné transfery 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej n 9 230,10 6 129,21 4 800,00 2 049,75 4 137,00 4 137,00 4 137,00 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 61 13,3 Komunitná práca 12 406,01 16 176,70 18 678,00 17 645,00 24 048,00 7 783,00 0,00 62 13,3 Komunitná práca 4 217,80 5 386,03 6 298,00 5 813,27 9 132,00 2 623,00 0,00 63 13,3 Komunitná práca 4 338,84 3 767,03 2 000,00 1 719,17 2 307,00 1 435,00 0,00 *10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 20 962,65 25 329,76 26 976,00 25 177,44 35 487,00 11 841,00 0,00 *1 1-bežný rozpočet 2 516 864,16 2 543 905,32 2 692 309,67 2 588 266,58 2 653 597,00 2 571 398,00 2 560 859,00 2 2-kapitálový rozpočet 01.1.1.6 Obce 71 3,6 Autodoprava 33 562,62 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *01.1.1.6 Obce 33 562,62 11 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 72 Kapitálové transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 11,1 Údržba verejnej zelene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 6,2 Kapitálové transfery 59 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 59 692,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.5.1 Cestná doprava 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty 0,00 13 894,10 18 000,00 16 826,89 15 000,00 0,00 0,00 71 7 Komunikácie 23 669,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 7,1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 0,00 76 716,44 63 950,00 63 749,83 50 000,00 0,00 0,00 *04.5.1 Cestná doprava 23 669,12 90 610,54 81 950,00 80 576,72 65 000,00 0,00 0,00 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 71 6,2 Obstarávanie kapitálových aktív 1 335 502,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovan 1 335 502,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.1.0 Rozvoj bývania 71 12,1 Kvalita bývania 0,00 843 740,34 462 559,00 462 558,50 0,00 0,00 0,00 *06.1.0 Rozvoj bývania 0,00 843 740,34 462 559,00 462 558,50 0,00 0,00 0,00 06.2.0 Rozvoj obcí 71 1,4 Strategické plánovanie a projekty 134 693,50 54 839,18 291 247,00 265 957,86 58 000,00 0,00 0,00 *06.2.0 Rozvoj obcí 134 693,50 54 839,18 291 247,00 265 957,86 58 000,00 0,00 0,00 06.4.0 Verejné osvetlenie 71 5,3 Verejné osvetlenie 0,00 122 810,58 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 71 5,4 Obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *06.4.0 Verejné osvetlenie 0,00 122 810,58 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 71 8,1 Materská škola Družstevna Strážske 0,00 0,00 7 000,00 6 968,00 0,00 0,00 0,00 *09.1.1.1 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou 0,00 0,00 7 000,00 6 968,00 0,00 0,00 0,00 Strana 5

Výdavky Rozpočet Mesta Strážske na roky 2014-2016 Sku pina Prog Rozpočet 2013 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Druh Funč.kl. EK ram Názov Čerpanie 2011 Čerpanie 2012 upravený Plnenie 2013 2014 2015 2016 09.1.2.1 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 72 8,4 Školské stravovne pri ZŠ 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *09.1.2.1 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *2 2-kapitálový rozpočet 1 591 949,59 1 123 980,64 842 756,00 816 061,08 133 000,00 0,00 0,00 3 3-finančné operácie 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 82 1,4 Strategické plánovanie a projekty 87 035,52 87 035,52 87 059,00 87 035,52 87 059,00 87 059,00 87 059,00 *01.7.0 Transakcie verejného dlhu 87 035,52 87 035,52 87 059,00 87 035,52 87 059,00 87 059,00 87 059,00 *3 3-finančné operácie 87 035,52 87 035,52 87 059,00 87 035,52 87 059,00 87 059,00 87 059,00 Spolu 4 195 849,27 3 754 921,48 3 622 124,67 3 491 363,18 2 873 656,00 2 658 457,00 2 647 918,00 Strana 6

Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky 2014-2016 Názov školy Návrh rozpočtu na rok 2014 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2015 Z toho Návrh rozpočtu na rok 2016 Z toho ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ ZŠ ŠKD ŠJ C ZŠ Mierová Strážske 814 901 719 708 40 384 54 809 785 350 680 400 45 800 59 150 785 350 680 400 45 800 59 150 600 Bežné výdavky 814 901 719 708 40 384 54 809 785 350 680 400 45 800 59 150 785 350 680 400 45 800 59 150 610 Mzdy, platy 522 800 465 000 28 300 29 500 522 800 465 000 28 300 29 500 522 800 465 000 28 300 29 500 620 Poistné 182 700 162 500 9 900 10 300 182 700 162 500 9 900 10 300 182 700 162 500 9 900 10 300 630 Tovary a služby 109 401 92 208 2 184 15 009 79 850 52 900 7 600 19 350 79 850 52 900 7 600 19 350 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu 814 901 719 708 40 384 54 809 785 350 680 400 45 800 59 150 785 350 680 400 45 800 59 150 Vlastné príjmy 14 650 700 2 800 11 150 14 650 700 2 800 11 150 14 650 700 2 800 11 150

Príloha č. 1 Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na roky 2014-2016 Názov školy a zariadenia 2014 2015 2016 ZUŠ Strážske 97 122 100 000 100 000 600 Bežné výdavky 97 122 100 000 100 000 610 Mzdy, platy 64 500 65 500 65 500 620 Poistné 22 942 23 292 23 292 630 Tovary a služby 9 680 11 208 11 208 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu 97 122 100 000 100 000 Vlastné príjmy 5 000 5 000 5 000 Názov školy 2014 2015 2016 Materská škola Strážske 160524 163990 163990 600 Bežné výdavky 160 524 163 990 163 990 610 Mzdy, platy 104 000 105 000 105 000 620 Poistné 36 348 36 697 36 697 630 Tovary a služby 20 176 22 293 22 293 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu 160 524 163 990 163 990 Vlastné príjmy 3 990 3 990 3 990 Názov školy 2014 2015 2016 CVČ Strážske 55 798 47 000 47 000 600 Bežné výdavky 55 798 47 000 47 000 610 Mzdy, platy 31 000 31 000 31 000 620 Poistné 11 000 11 000 11 000 630 Tovary a služby 13 798 5 000 5 000 640 Bežné transfery 700 Kapitálové výdavky Výdavky Spolu 55 798 47 000 47 000 Vlastné príjmy 2 000 2 000 2 000