Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000 181000 01.1.1.6 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 18100 18100 18100 01.1.1.6 625001 Na nemocenské poistenie 2534 2534 2534 01.1.1.6 625002 Na starobné poistenie 25340 25340 25340 01.1.1.6 625003 Na úrazové poistenie 1448 1448 1448 01.1.1.6 625004 Na invalidné poistenie 5340 5340 5340 01.1.1.6 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1810 1810 1810 01.1.1.6 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 8598 8598 8598 01.1.1.6 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 5975 5975 5975 01.1.1.6 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 2000 3931 4931 01.1.1.6 637016 Prídel do sociálneho fondu 2900 2900 2900 01.1.1.6 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 3500 3500 3500 *1 Manažment 258545 260476 261476 2 Výkon funkcie primátora 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 38000 38000 38000 01.1.1.6 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3800 3800 3800 01.1.1.6 625001 Na nemocenské poistenie 532 532 532 01.1.1.6 625002 Na starobné poistenie 5320 5320 5320 01.1.1.6 625003 Na úrazové poistenie 304 304 304 01.1.1.6 625004 Na invalidné poistenie 1140 1140 1140 01.1.1.6 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 380 380 380 01.1.1.6 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 1805 1805 1805 01.1.1.6 633016 Reprezentačné 1500 1700 1700 01.1.1.6 642014 Jednotlivcovi 500 500 500 *2 Výkon funkcie primátora 53281 53481 53481 3 Výkon funkcie prednostu 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 14000 14000 14000 01.1.1.6 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1270 1270 1270 01.1.1.6 625001 Na nemocenské poistenie 178 178 178 01.1.1.6 625002 Na starobné poistenie 1780 1780 1780 01.1.1.6 625003 Na úrazové poistenie 102 102 102 01.1.1.6 625004 Na invalidné poistenie 381 381 381 01.1.1.6 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 127 127 127 01.1.1.6 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 603 603 603 01.1.1.6 633016 Reprezentačné 1500 1500 1500 *3 Výkon funkcie prednostu 19941 19941 19941 4 Strategické plánovanie a projekty 01.7.0 821005 Z bankových úverov dlhodobých 87059 87059 87059 04.5.1 717001 Realizácia nových stavieb 18106 0 0 04.5.1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 15000 0 0 06.2.0 637005 Špeciálne služby 10000 5000 5000 06.2.0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 25000 10000 10000 06.2.0 717001 Realizácia nových stavieb 20000 0 0 06.2.0 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 20825 0 0 *4 Strategické plánovanie a projekty 195990 102059 102059 5 Rozpočet mesta 01.1.2 637005 Špeciálne služby 1800 2000 2000 01.1.2 637012 Poplatky a odvody 3000 3000 3000 01.1.2 651001 Národnej banke Slovenska 16500 16000 16000 *5 Rozpočet mesta 21300 21000 21000 *1 Plánovanie, manažment a kontrola 549057 456957 457957 2 Propagácia a marketing 1 Propagácia a prezentácia mesta 08.2.0.9 637003 Propagácia, reklama a inzercia 5639 6639 6639 *1 Propagácia a prezentácia mesta 5639 6639 6639 2 Partnerské mesta 01.1.1.6 631001 Tuzemské 1000 1000 1000 *2 Partnerské mesta 1000 1000 1000 3 Kronika Mesta 01.1.2 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1300 1000 1000 *3 Kronika Mesta 1300 1000 1000 *2 Propagácia a marketing 7939 8639 8639 3 Interné služby mesta 1 Právne služby 01.1.2 637005 Špeciálne služby 3500 5500 5500 *1 Právne služby 3500 5500 5500 2 Činnosť orgánov mesta 01.1.1.6 637014 Stravovanie 1350 1750 1750 01.1.1.6 637026 Odmeny a príspevky 11500 12000 12000 Strana 1 z 5
*2 Činnosť orgánov mesta 12850 13750 13750 3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 02.2.0 635006 Budov, objektov alebo ich častí 1000 996 996 06.2.0 635006 Budov, objektov alebo ich častí 46226 35597 35000 06.2.0 637005 Špeciálne služby 5000 0 0 *3 Hospodárska správa a údržba majetku mesta 52226 36593 35996 4 Prevádzka úradu 01.1.1.6 631001 Tuzemské 2000 2979 2979 01.1.1.6 632001 Energie 59000 57500 57500 01.1.1.6 632002 Vodné, stočné 8500 8500 8500 01.1.1.6 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 11000 11000 11000 01.1.1.6 633001 Interiérové vybavenie 5000 6539 7000 01.1.1.6 633002 Výpočtová technika 5500 5500 5500 01.1.1.6 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 2000 2324 2324 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál 9500 11800 11800 01.1.1.6 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 4500 5000 5000 01.1.1.6 635002 Výpočtovej techniky 2000 2000 2500 01.1.1.6 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 1000 1000 2000 01.1.1.6 637004 Všeobecné služby 1600 1700 1700 01.1.1.6 637005 Špeciálne služby 1500 830 830 01.1.1.6 637012 Poplatky a odvody 2055 2319 2319 01.1.1.6 637014 Stravovanie 10500 11500 11500 01.1.1.6 637015 Poistné 5300 6300 6300 01.1.1.6 641006 Rozpočtovej organizácii 600 600 600 01.1.2 642006 Na členské príspevky 2500 1826 1826 *4 Prevádzka úradu 134055 139217 141178 5 Interný informačný systém 01.1.1.6 637005 Špeciálne služby 1594 1500 1500 *5 Interný informačný systém 1594 1500 1500 6 Autodoprava 01.1.1.6 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 7000 8500 8500 01.1.1.6 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 4000 4000 5000 01.1.1.6 634003 Poistenie 14720 6000 6974 01.1.1.6 714001 Osobných automobilov 11980 0 0 *6 Autodoprava 37700 18500 20474 *3 Interné služby mesta 241925 215060 218398 4 Služby občanom 1 Činnosť matriky 01.3.3 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 4537 4537 4537 01.3.3 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 453 453 453 01.3.3 625001 Na nemocenské poistenie 64 64 64 01.3.3 625002 Na starobné poistenie 635 635 635 01.3.3 625003 Na úrazové poistenie 36 36 36 01.3.3 625004 Na invalidné poistenie 136 136 136 01.3.3 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 45 45 45 01.3.3 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 216 216 216 01.3.3 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 203 203 203 01.3.3 633006 Všeobecný materiál 355 355 355 01.3.3 637016 Prídel do sociálneho fondu 79 79 79 *1 Činnosť matriky 6759 6759 6759 2 Evidencia obyvateľstva 01.3.3 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 700 700 700 01.3.3 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 70 70 70 01.3.3 625001 Na nemocenské poistenie 9 9 9 01.3.3 625002 Na starobné poistenie 98 98 98 01.3.3 625003 Na úrazové poistenie 6 6 6 01.3.3 625004 Na invalidné poistenie 21 21 21 01.3.3 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 7 7 7 01.3.3 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 33 33 33 01.3.3 633006 Všeobecný materiál 572 572 572 *2 Evidencia obyvateľstva 1516 1516 1516 3 Organizácia občianskych obradov 01.3.3 633006 Všeobecný materiál 600 800 800 *3 Organizácia občianskych obradov 600 800 800 4 Noviny Naše mesto 08.3.0 633006 Všeobecný materiál 3000 3000 3000 08.3.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2600 2000 2000 *4 Noviny Naše mesto 5600 5000 5000 5 Web stránka mesta 01.1.1.6 637005 Špeciálne služby 1000 1000 1000 *5 Web stránka mesta 1000 1000 1000 6 Spoločný stavebný úrad 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 7000 7000 7000 01.1.1.6 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 700 700 700 01.1.1.6 625001 Na nemocenské poistenie 98 98 98 Strana 2 z 5
01.1.1.6 625002 Na starobné poistenie 980 980 980 01.1.1.6 625003 Na úrazové poistenie 56 56 56 01.1.1.6 625004 Na invalidné poistenie 210 210 210 01.1.1.6 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 71 71 71 01.1.1.6 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 334 334 334 01.1.1.6 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1000 1000 1000 01.1.1.6 633006 Všeobecný materiál 1000 1000 1000 01.1.1.6 637016 Prídel do sociálneho fondu 100 100 100 04.5.1 633006 Všeobecný materiál 237 237 237 *6 Spoločný stavebný úrad 11786 11786 11786 7 Aktívna zamestnanosť 04.1.1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 17000 0 0 04.1.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1700 0 0 04.1.1 625001 Na nemocenské poistenie 238 0 0 04.1.1 625002 Na starobné poistenie 2380 0 0 04.1.1 625003 Na úrazové poistenie 136,78 0 0 04.1.1 625004 Na invalidné poistenie 510 0 0 04.1.1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 170 0 0 04.1.1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 807,51 0 0 04.1.1 633006 Všeobecný materiál 960 0 0 04.1.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 210,46 0 0 *7 Aktívna zamestnanosť 24112,75 0 0 *4 Služby občanom 51373,75 26861 26861 5 Bezpečnosť 1 Mestská polícia 03.1.0 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 47000 47000 47000 03.1.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 4700 4700 4700 03.1.0 625001 Na nemocenské poistenie 658 658 658 03.1.0 625002 Na starobné poistenie 6580 6580 6580 03.1.0 625003 Na úrazové poistenie 376 376 376 03.1.0 625004 Na invalidné poistenie 1410 1410 1410 03.1.0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 470 470 470 03.1.0 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2233 2233 2233 03.1.0 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 830 830 830 03.1.0 631001 Tuzemské 200 730 730 03.1.0 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1000 896 896 03.1.0 633006 Všeobecný materiál 3000 4353 4353 03.1.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1826 1826 1826 03.1.0 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1328 1328 1328 03.1.0 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 1000 1527 1527 03.1.0 634003 Poistenie 258 531 531 03.1.0 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 500 997 997 03.1.0 637014 Stravovanie 2079 2079 2079 03.1.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 705 705 705 *1 Mestská polícia 76153 79229 79229 2 Ochrana pred požiarmi 03.2.0 637005 Špeciálne služby 15400 15400 15400 03.2.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1000 1100 1100 *2 Ochrana pred požiarmi 16400 16500 16500 4 Verejné osvetlenie 06.4.0 632001 Energie 25000 25000 25000 06.4.0 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 117493,6 0 0 *4 Verejné osvetlenie 142493,6 25000 25000 *5 Bezpečnosť 235046,6 120729 120729 7 Komunikácie 1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 04.5.1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 70000 0 0 *1 Rekonštrukcia chodníkov v meste 70000 0 0 *7 Komunikácie 70000 0 0 8 Vzdelávanie 1 Materská škola 09.1.1.1 641006 Rozpočtovej organizácii 160660 172000 172500 *1 Materská škola 160660 172000 172500 2 Základná škola 09.1.2.1 641006 Rozpočtovej organizácii 648470 666970 683570 *2 Základná škola 648470 666970 683570 3 Základná umelecká škola 09.5.0.1 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 51411 56000 56000 09.5.0.1 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 5141 5600 5600 09.5.0.1 625001 Na nemocenské poistenie 720 784 784 09.5.0.1 625002 Na starobné poistenie 7197 7840 7840 09.5.0.1 625003 Na úrazové poistenie 411 448 448 09.5.0.1 625004 Na invalidné poistenie 1542 1680 1680 09.5.0.1 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 514 560 560 Strana 3 z 5
09.5.0.1 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2442 2660 2660 09.5.0.1 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 170 170 170 09.5.0.1 631001 Tuzemské 200 500 500 09.5.0.1 632001 Energie 3700 4000 4000 09.5.0.1 632002 Vodné, stočné 900 900 900 09.5.0.1 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 700 700 700 09.5.0.1 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 794 1000 1000 09.5.0.1 633006 Všeobecný materiál 500 500 500 09.5.0.1 637014 Stravovanie 2200 2000 2000 09.5.0.1 637016 Prídel do sociálneho fondu 660 840 840 09.5.0.1 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 10000 10306 10306 *3 Základná umelecká škola 89202 96488 96488 4 Školské stravovne 09.1.2.1 641006 Rozpočtovej organizácii 50436 49000 50000 *4 Školské stravovne 50436 49000 50000 5 Školský klub deti 09.1.2.1 641006 Rozpočtovej organizácii 38880 46000 46500 *5 Školský klub deti 38880 46000 46500 6 Centrum voľného času 09.5.0.2 641006 Rozpočtovej organizácii 59789 54000 55000 *6 Centrum voľného času 59789 54000 55000 *8 Vzdelávanie 1047437 1084458 1104058 9 Šport 2 Podpora športových klubov a organizácií 08.1.0 637002 Konkurzy a súťaže 5987 5987 5987 08.1.0 642014 Jednotlivcovi 25000 25000 25000 *2 Podpora športových klubov a organizácií 30987 30987 30987 *9 Šport 30987 30987 30987 10 Kultúra 1 Mestská knižnica 08.2.0.5 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 8200 8431 8431 08.2.0.5 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 820 830 830 08.2.0.5 625001 Na nemocenské poistenie 115 133 133 08.2.0.5 625002 Na starobné poistenie 1148 1195 1195 08.2.0.5 625003 Na úrazové poistenie 66 66 66 08.2.0.5 625004 Na invalidné poistenie 246 266 266 08.2.0.5 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 82 100 100 08.2.0.5 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 390 398 398 08.2.0.5 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 199 199 199 08.2.0.5 632001 Energie 2500 2500 2500 08.2.0.5 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 1447 1600 1600 08.2.0.5 633006 Všeobecný materiál 500 498 400 08.2.0.5 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 300 800 900 08.2.0.5 637002 Konkurzy a súťaže 332 300 300 08.2.0.5 637016 Prídel do sociálneho fondu 123 127 127 *1 Mestská knižnica 16468 17443 17445 2 Mestské kultúrne akcie JARMOK 08.2.0.9 633016 Reprezentačné 9000 7000 7000 *2 Mestské kultúrne akcie JARMOK 9000 7000 7000 3 Grantová podpora kultúry 08.2.0 625003 Na úrazové poistenie 33 33 33 08.2.0 632001 Energie 2500 2500 2500 08.2.0 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 300 500 500 08.2.0 633002 Výpočtová technika 0 500 500 08.2.0 633006 Všeobecný materiál 3500 3500 3500 08.2.0 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 150 50 08.2.0 635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 200 200 200 08.2.0 637004 Všeobecné služby 2000 500 500 08.2.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2040 2040 2040 08.4.0 642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne 4500 4500 4500 *3 Grantová podpora kultúry 15173 14423 14323 *10 Kultúra 40641 38866 38768 11 Prostredie pre život 1 Údržba verejnej zelene 04.1.2 641001 Príspevkovej organizácii 20000 38000 38000 *1 Údržba verejnej zelene 20000 38000 38000 2 Miestne komunikácie 04.1.2 641001 Príspevkovej organizácii 4000 9000 9000 *2 Miestne komunikácie 4000 9000 9000 3 Zber a separovanie TKO 04.1.2 641001 Príspevkovej organizácii 39500 33198 33198 *3 Zber a separovanie TKO 39500 33198 33198 4 Zber a odvoz TKO 04.1.2 636004 Dopravných prostriedkov 42227 41532 41532 Strana 4 z 5
04.1.2 641001 Príspevkovej organizácii 304635 300000 300000 *4 Zber a odvoz TKO 346862 341532 341532 5 Športoviska v meste 04.1.2 641001 Príspevkovej organizácii 60240 65240 63000 *5 Športoviska v meste 60240 65240 63000 6 Manažment ochrany ŽP 05.4.0 633006 Všeobecný materiál 900 900 900 *6 Manažment ochrany ŽP 900 900 900 *11 Prostredie pre život 471502 487870 485630 12 Bývanie 06.6.0 632001 Energie 25780 26480 26480 06.6.0 632002 Vodné, stočné 18180 18300 18300 06.6.0 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 500 500 500 06.6.0 635006 Budov, objektov alebo ich častí 4600 4800 4800 06.6.0 637004 Všeobecné služby 2325 2400 2400 06.6.0 637011 Štúdie, expertízy, posudky 110 110 115 06.6.0 637012 Poplatky a odvody 2895 2915 2915 * Bývanie 54390 55505 55510 1 Kvalita bývania 06.1.0 637004 Všeobecné služby 1000 0 0 06.1.0 637005 Špeciálne služby 29524,93 0 0 06.1.0 637012 Poplatky a odvody 300 0 0 06.1.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6600 0 0 06.1.0 717001 Realizácia nových stavieb 1557842,19 0 0 *1 Kvalita bývania 1595267,12 0 0 *12 Bývanie 1649657,12 55505 55510 13 Sociálne služby 1 Opatrovateľská služba 10.2.0.2 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 33143 33143 33143 10.2.0.2 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3314 3314 3314 10.2.0.2 625001 Na nemocenské poistenie 464 464 464 10.2.0.2 625002 Na starobné poistenie 4640 4640 4640 10.2.0.2 625003 Na úrazové poistenie 265 265 265 10.2.0.2 625004 Na invalidné poistenie 994 994 994 10.2.0.2 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 331 331 331 10.2.0.2 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 1574 1574 1574 10.2.0.2 633006 Všeobecný materiál 332 332 332 10.2.0.2 637016 Prídel do sociálneho fondu 497 497 497 *1 Opatrovateľská služba 45554 45554 45554 2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 10.7.0 633006 Všeobecný materiál 1590 1500 1500 10.7.0 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 100 100 100 10.7.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 700 700 700 *2 Kluby Dôchodcov - Dávky v hmotnej núdzi 2390 2300 2300 3 Komunitná práca 10.9.0 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 12338 0 0 10.9.0 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1233,8 0 0 10.9.0 625001 Na nemocenské poistenie 162,73 0 0 10.9.0 625002 Na starobné poistenie 1727,32 0 0 10.9.0 625003 Na úrazové poistenie 98,71 0 0 10.9.0 625004 Na invalidné poistenie 370,15 0 0 10.9.0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 123,39 0 0 10.9.0 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 586,05 0 0 10.9.0 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 90 0 0 10.9.0 631001 Tuzemské 306,05 0 0 10.9.0 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 450 0 0 10.9.0 633006 Všeobecný materiál 555 0 0 10.9.0 637003 Propagácia, reklama a inzercia 295,18 0 0 10.9.0 637014 Stravovanie 936 0 0 10.9.0 637016 Prídel do sociálneho fondu 185 0 0 10.9.0 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1440 0 0 *3 Komunitná práca 20897,38 0 0 4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.7.0 642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 18092 18092 18092 *4 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 18092 18092 18092 *13 Sociálne služby 86933,38 65946 65946 Spolu 4482498,85 2591878 2613483 Strana 5 z 5