NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY

Strana 1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2017-2019 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 168 317 183 415 217 465 216 415 244 447 232 594 232 694 41 611000 tarifný plat-starosta,pracov.ocú, HK 77 712 80 916 90 000 90 000 100 000 100 000 100 000 41 614000 Odmeny 10 964 11 000 12 000 12 000 13 000 13 000 13 000 111 614000/3 odmeny skladníka CO 107 80 110 80 110 110 110 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 9 238 9 806 11 400 11 400 12 253 12 253 12 253 41 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 232 89 280 280 280 280 280 41 625001 nemocenské poistenie 1 266 1 299 1 650 1 650 1 720 1 720 1 720 41 625002 starobné poistenie 13 278 13 819 16 500 16 500 17 155 17 155 17 155 41 625003 úrazové poistenie 767 797 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 625004 invalidné poistenie 2 763 2 948 3 500 3 500 3 680 3 680 3 680 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 880 926 1 200 1 200 1 226 1 226 1 226 41 625007 rezervný fond 4 505 4 686 5 700 5 700 5 825 5 825 5 825 41 627000 príspevok do dopl.dôch.poisťovne 598 598 1 000 1 000 2 500 2 500 2 500 Vytvorenie pracov.miesta na prvé pracov.miesto (prísp.z ÚPSVaR) 1 292 111 611000 tarifný plat-prvé prac.miesto 2 560 2 560 955 111 621000 zdravotné poistenie 256 256 111 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 96 111 625001 nemocenské poistenie 40 40 14 111 625002 starobné poistenie 360 360 134 111 625003 úrazové poistenie 25 25 8 111 625004 invalidné poistenie 80 80 29 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 30 30 10 111 625007 rezervný fond 125 125 46 Vytvorenie pracov.miesta na prvé pracov.miesto (dofinanc.z obce) 5 680 41 611000 tarifný plat-prvé prac.miesto 4 207 41 621000 zdravotné poistenie 41 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 421 41 625001 nemocenské poistenie 59

Strana 2 41 625002 starobné poistenie 589 41 625003 úrazové poistenie 34 41 625004 invalidné poistenie 127 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 43 41 625007 rezervný fond 200 41 631001 tuzemské cestovné náhrady 2 938 2 973 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 41 631002 zahraničné cestovné náhrady 1 000 41 632001 elektrická energia 2 545 2 249 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 41 632001 plyn 5 992 3 982 6 700 6 700 7 000 7 000 7 000 41 632002 vodné a stočné 74 173 350 350 350 350 350 41 632003 telefón, mobil, internet, ISDN 959 1 197 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 41 632003 konces.popl.za rozhlas a televíziu 56 56 60 60 60 60 60 41 632003 poštovné 787 817 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 41 633001 interiérové vybavenie 175 737 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 633002 výpočtová technika, CD, kľúče 440 14 400 400 400 400 400 41 633006 všeobecný materiál 3 060 3 701 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 41 633009 odborné knihy, časopisy, obecné noviny 545 601 1 000 1 000 700 700 800 41 633010 pracovné odevy, obuv, ochranné pom. 409 310 400 400 600 500 500 41 633013 programové vybavenie 132 1 000 1 000 1 000 300 300 41 633016 reprezentačné 509 1 012 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 41 635002 údržba výpočtovej techniky 491 752 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 635004 údržba,oprava prístrojov,zariadení,náradia 477 107 700 700 1 000 1 000 1 000 41 635005 údržba,oprava kamerového systému 526 1 467 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 41 635006 údržba budovy, priestorov a objektov 2 331 4 543 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 41 637001 školenia, kurzy, semináre 645 827 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 41 637004 všeobecné služby+archivácia,skartácia 2 058 1 563 3 000 3 000 4 000 3 500 3 500 41 637005 špec.služby-projektové,geodet.,ver.obst.,dod.k ÚP 1 386 7 486 7 000 7 000 5 000 2 500 2 500 41 637005 notárske, advokátske služby 1 921 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 111 637006 PND-obec osobitný príjemca dávky 470 0 0 41 637011 revízie zariadení a prístrojov 639 713 1 300 1 300 1 300 1 500 1 500 41 637012 poplatky, odvody, daň z úrokov,elektronizácia 2 701 1 978 2 300 2 300 5 500 5 500 5 500 41 637014 stravovanie zamestnancov 4 114 3 925 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 41 637015 poistné-poistenie majetku obce 682 969 1 400 1 400 1 700 1 700 1 700

Strana 3 41 637016 povinný prídel do sociálneho fondu 657 666 650 1 000 1 200 1 200 1 200 41 637026 odmeny poslancom OZ 3 310 3 991 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 41 637027 odmeny na dohody 2 077 1 871 3 000 3 000 4 000 6 500 6 500 111 637037 vratky-nevyčerp.dotácia na školu v prírode 300 300 41 641006/1 Transfer Spoloč.úradu na stavebnú oblasť 906 1 582 1 600 1 600 1 500 2 400 2 400 41 641006/2 Transfer Spoloč.úradu na sociálnu oblasť 604 633 700 700 800 600 600 41 641006/4 Transfer Zariadeniu soc.služieb Križovany 99 100 100 100 111 641006/1 Transfer Spoloč.úradu na stav.oblasť zo ŠR 1 171 1 189 1 190 1 190 1 300 1 180 1 180 111 641006/2 Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na CD a MK 54 55 60 60 60 64 64 111 641006/3 Transfer Spoloč.úradu zo ŠR na život.prost. 118 120 123 123 130 140 140 41 641006/4 Transfer Mestu Trnava na Centr.voľ.času 60 180 100 100 180 200 200 41 642015 dočasná PN - prvých 10 dní 300 300 300 300 300 41 642006 členské príspevky do samospráv.organiz. 458 1 439 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 41 642012 odstupné 0 41 642013 odchodné 1 168 1 370 1 400 Evidencia obyvateľstva 415 422 446 446 446 451 451 111 614000/2 odmeny 20 20 20 20 20 20 20 111 614000/4 register adries 11 11 11 11 11 111 633006 všeobecný materiál 317 324 337 337 337 340 340 111 637012 poplatok za aktualizáciu programu 78 78 78 78 78 80 80 01.1.2 Kontrolná činnosť 1 300 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 41 637005 auditorské služby 1 300 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 01.3.3 Služby občanom 2 869 2 933 3 001 3 001 3 093 3 093 3 093 Matrika 2 869 2 933 3 001 3 001 3 093 3 093 3 093 111 611000 mzda 1 716 1 716 1 720 1 720 1 720 1 720 1 720 111 614000 odmeny 120 120 200 200 200 200 200 111 621000 zdravotné poistenie-všzp 172 184 192 192 229 229 229 111 625001 nemocenské poistenie 24 26 28 28 33 33 33 111 625002 starobné poistenie 240 257 260 260 321 321 321 111 625003 úrazové poistenie 14 15 17 17 19 19 19 111 625004 invalidné poistenie 52 55 60 60 69 69 69 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 18 20 20 20 23 23 23

Strana 4 111 625007 rezervný fond 80 86 95 95 109 109 109 111 631001 cestovné 72 10 10 0 111 633006 všeobecný materiál 253 197 241 241 0 111 637012 poplatok za aktualizáciu programu 25 25 25 25 0 111 637013 príspevok na ošatenie 100 100 100 100 100 100 100 111 637026 odmena matrikárke a sobášiacemu 55 60 33 33 270 270 270 01.6.0 Voľby 2 011 451 580 580 666 1 332 1 332 111 621000 zdravotné poistenie-všzp 132 30 5 5 10 20 20 111 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 8 2 4 4 111 625001 nemocenské poistenie 6 1 1 1 2 4 4 111 625002 starobné poistenie 58 15 7 7 15 30 30 111 625003 úrazové poistenie 3 1 1 1 1 2 2 111 625004 invalidné poistenie 12 3 2 2 4 8 8 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 4 1 1 1 1 2 2 111 625007 rezervný fond 20 5 2 2 6 12 12 111 631001 cestovné 7 5 10 10 111 632001 energie 30 30 30 60 60 111 632003 poštovné 7 30 30 10 20 20 111 633006 všeobecný materiál 66 20 10 10 20 40 40 111 633016 reprezentačné 48 10 14 14 20 40 40 111 634004 prepravné 24 5 6 6 10 20 20 111 637014 stravovanie členov 226 49 69 69 80 160 160 111 637026 odmeny členom 985 199 218 218 300 600 600 111 637027 odmeny na dohody 412 105 98 98 150 300 300 111 637037 vratky-nevyčerpané prostriedky 89 89 03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci 828 926 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 637004 ochrana a bezp. pri práci, PO 828 926 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 23 459 21 137 27 038 27 028 27 038 0 0 Verejnoprospešné služby 1. Finančné prostriedky z ÚPSVaR 18 774 15 831 20 603 20 593 20 603 0 0 111 611000 tarifný plat 13 884 11 420 15 230 15 230 15 230 111 621000 zdravotné poistenie-všzp 1 388 1 181 1 523 1 523 1 523 111 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť.

Strana 5 111 625001 nemocenské poistenie 194 167 220 220 220 111 625002 starobné poistenie 1 944 1 653 2 140 2 140 2 140 111 625003 úrazové poistenie 111 94 130 130 130 111 625004 invalidné poistenie 416 354 460 460 460 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 139 118 160 160 160 111 625007 rezervný fond 659 561 730 730 730 111 633006 všeobecný materiál 27 0 0 111 633010 pracovné odevy, obuv, ochranné pom. 11 283 111 633015 benzín do kosačiek 111 637015 poistenie pracovníkov 1 10 10 2. Financovanie z rozpočtu obce 4 685 5 305 6 435 6 435 6 435 0 0 41 611000 tarifný plat 3 471 4 032 4 750 4 750 4 750 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 347 365 475 475 475 41 623000 zdravotné poistenie-ostat.zdrav.poisť. 41 625001 nemocenské poistenie 49 50 70 70 70 41 625002 starobné poistenie 486 510 670 670 670 41 625003 úrazové poistenie 28 29 40 40 40 41 625004 invalidné poistenie 104 109 150 150 150 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 35 36 50 50 50 41 625007 rezervný fond 165 173 230 230 230 41 633006 všeobecný materiál 41 633010 pracovné odevy, obuv, ochranné pom. 41 633015 benzín do kosačiek 41 637015 poistenie pracovníkov 04.5.1 Cestná doprava 9 006 1 236 10 000 10 000 11 500 11 500 11 500 111 635006 oprava ciest a chodníkov zo ŠR 9 006 41 635006 MK-údržba ciest a chodníkov, aj zimná 864 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 41 637004 dopravné značenie v obci 270 1 500 1 500 1 500 41 637005 pasport MK a trvalého dopr.značenia MK 102 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 26 976 28 850 42 800 42 800 32 800 32 200 32 200 41 633004 odpadové nádoby, vrecia 1 627 2 213 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 41 637004 zber objemného odpadu - VKK 3 536 3 352 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Strana 6 41 637004 odvoz TKO 9 353 9 367 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 41 637004 uloženie odpadu 9 078 9 433 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 41 637004 vývoz kontajnerov z cintorína 242 745 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 637004 nájom a vývoz 1100 l nádob 2 270 2 715 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 41 637004 likvidácia separov.odpadu z rozpočtu obce 381 823 42 42 2 000 1 400 1 400 71 637004 likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu 489 201 1 958 1 958 41 637005 Zberný dvor (vyprac.žiadosti,gp,zameranie) 10 000 10 000 41 635006 údržba kanalizácie 05.6.0 Ochrana životného prostredia 9 763 12 759 13 510 13 510 14 510 9 510 9 510 41 633006 výsadba zelene 4 148 5 669 6 000 6 000 5 000 2 000 2 000 41 633015 benzín, olej do kosačky 1 084 1 052 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 41 633015 údržba vojnových hrobov-kosenie 10 10 10 10 10 10 41 633004 prevádzkové stroje 685 800 800 800 800 800 41 635004 oprava kosačiek, náhradné diely na kosačky 2 221 1 656 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 41 635006 údržba verej.priestr.,orez stromov,výsadba 2 300 3 696 3 000 3 000 5 000 3 000 3 000 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť 839 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 Obecné byty 41 632001 elektrická energia 223 41 632001 plyn 196 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 41 632002 vodné a stočné 360 360 360 360 360 46 635006 opravy a údržba z fondu opráv 41 637004 údržba 420 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 06.2.0 Rozvoj obcí 9 650 9 650 10 300 2 300 2 300 41 634001 Motorové vozidlo - PHM 500 500 1 000 1 000 1 000 41 634002 Motorové vozidlo - servis,oprava,údržba 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 634003 Motorové vozidlo - poistenie 150 150 300 300 300 41 635006 Vidiecky dom - údržba, opravy, rekonštr. 8 000 8 000 8 000 06.6.0 Správa budovy s.č. 68 0 642 4 150 4 150 4 450 4 500 4 500 Ostatné nebytové priestory 41 632001 elektrická energia 20 120 120 150 200 200 41 632001 plyn 396 2 830 2 830 2 800 2 800 2 800 41 632002 vodné a stočné 50 300 300 300 41 633006 všeobecný materiál

Strana 7 46 635006 opravy a údržba z fondu opráv 110 41 635006 opravy a údržba 66 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 637011 revízie zariadení a prístrojov 200 200 200 200 200 06.4.0 Verejné osvetlenie 9 206 11 306 18 500 18 500 15 000 13 000 13 000 41 632001 elektrická energia 8 615 10 355 11 000 11 000 12 000 12 000 12 000 41 635006 údržba a opravy 591 952 7 500 7 500 3 000 1 000 1 000 07.6.0 Zdravotníctvo 2 080 1 156 3 950 3 950 3 950 3 850 3 850 41 632001 elektrická energia 322 270 600 600 600 650 650 41 632001 plyn 588 833 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 41 632002 vodné a stočné 16 53 100 100 100 100 100 41 633006 všeobecný materiál 155 150 150 150 41 635006 údržba budovy a objektu 999 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 637011 revízie zariadení a prístrojov 100 100 100 100 100 08.1.0 Rekreačné a športové služby 11 022 9 584 8 850 8 850 8 000 6 000 6 000 11H 633006 dotácia z TTSK "Turnaj Starí páni" 965 400 200 200 41 633006 spoluúčasť na dotácie z TTSK "Starí páni" 250 250 11H 633006 dotácia z TTSK - Volejbalové ihrisko 400 400 41 633006 spoluúčasť na dotácie z TTSK 2 352 1 139 41 635006 údržba budovy, priestorov a objektov,oplot.ihr. 2 705 3 046 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 41 642001 dotácia z rozpočtu obce 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 08.2.0 Kultúrne služby 7 116 6 773 11 998 11 998 14 948 15 088 15 231 Knižnica 519 1 072 1 151 1 151 1 151 1 151 1 151 41 621000 zdravotné poistenie 11 41 625001 nemocenské poistenie 6 41 625002 starobné poistenie 50 53 65 65 65 65 65 41 625003 úrazové poistenie 3 3 4 4 4 4 4 41 625004 invalidné poistenie 5 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 1 41 625007 poistenie do rezervného fondu 17 19 22 22 22 22 22 41 633009 knihy, časopisy 33 589 600 600 600 600 600 41 637027 odmena na dohodu 393 408 460 460 460 460 460 Kronika 334 335 337 337 360 360 360

Strana 8 41 625002 starobné poistenie 40 39 40 40 42 42 42 41 625003 úrazové poistenie 14 2 3 3 3 3 3 41 625007 poistenie do rezervného fondu 13 14 14 15 15 15 41 637027 odmena na dohodu 280 280 280 280 300 300 300 Kultúrne podujatia 2 987 1 952 6 200 6 200 5 000 5 000 5 000 41 633006 pochov.basy,1.máj, MDD,Deň matiek,mikuláš 2 387 1 952 3 786 3 786 5 000 5 000 5 000 11H 633006 Dotácia z TTSK na Jedlá starých materí 600 41 633016/2 reprezentačné-upom.predmety Oslavy obce 1 122 1 122 41 637002 kultúrne podujatia - Oslavy obce 1 092 1 092 11H 637004/3 dotácia z TTSK - tlač publikácie 200 200 Príspevok spoločenským organizáciám: 3 276 3 414 4 310 4 310 8 437 8 577 8 720 11H 634004 dotácia z TTSK na rehabilitačné plávanie 500 900 650 650 11H 637004 dotácia z TTSK na rekondičný pobyt 600 600 41 637004/2 rekondičný pobyt-dofinancovanie z obce 1 142 600 600 41 634004 Klub dôchodcovt+rehabilitačné plávanie 1 809 759 1 530 1 530 800 800 800 41 633016 Spolok záhradkárov a vinohradníkov 195 83 300 300 0 41 633006 MO Zväz zdravotne postihnutých 200 200 200 200 200 200 200 41 633006 MO Poľovnícke združenie 330 330 330 330 330 330 41 633006 MO chovateľov holubov 100 100 100 100 100 41 633006 MO Zväz protifašistických bojovníkov 22 71 633006 čerpanie sponzorského (Farma) 550 7 007 7 147 7 290 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 15 277 520 520 520 520 520 41 635006 údržba miestneho rozhlasu 263 500 500 500 500 500 41 637012 poplatok SOZA za hudobnú produkciu 15 14 20 20 20 20 20 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby 5 442 2 941 19 400 19 400 3 600 3 600 3 600 41 632001 Dom smútku - elektrická energia 288 362 400 400 400 400 400 41 635004 údržba cintor.,domu smútku,rekonštr.brán 885 166 17 000 17 000 1 000 1 000 1 000 41 633006 všeobecný materiál 351 400 400 600 600 600 41 637004 všeobecné služby - kopanie jamy 2 318 814 41 642007 príspevok cirkvi 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 09.1.2.1 Vzdelávanie 8 890 8 312 16 000 14 000 0 0 0 41 635006 údržby,opravy-budova školy, jedáleň 3 326 8 312 41 635006 elektro,renov.eurookien,výmena sviet.,sádrokar 644

Strana 9 41 635006/2 oprava strechy ŠJ 2 529 41 635006 rekonštrukcia triedy 41 633001 nábytok do školy 3 131 3 131 71 635004 oprava kúrenia v škole zo sponzor.+vodoinštal. 2 391 41 633006 školská akcia "Zahrajme sa spolu" 2 000 131F 633001 interiér.vybavenie do školy-dotácia z min.roku 4 000 4 000 71 633001 nábytok a zariadenie hradené zo sponz.(farma) 6 869 6 869 41 633001 nábytok a zariadenie hradené z rozpočtu obce 10.2.0 Starostlivosť o starých občanov 606 697 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 41 633006 posedenie dôchodcov na konci roka 264 205 500 500 500 500 500 41 633016 jednorazová dávka pre občanov 70 a viac roč. 342 492 500 500 500 500 500 BEŽNÉ SPOLU 289 745 294 694 413 692 410 632 401 102 345 367 345 610 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia KAPITÁLOVÉ 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 909 79 760 25 000 6 680 23 500 0 0 41 711005 Územný plán obce 4 000 4 000 4 500 111 713005 kamerový systém z dotácie ŠR 9 000 9 000 13 000 13 000 46 713005 kamerový systém z rozpočtu obce (RF) 4 992 5 259 5 000 5 000 41 713005 signalizačno-zabečovac.zariadenie objektov OcÚ 2 000 2 000 0 41 711001 nákup pozemkov 4 595 13 501 46 711001 nákup pozemkov 38 000 46 712001 nákup nehnuteľností 14 000 41 712001 nákup nehnuteľností 41 713002 výpočtová technika 1 322 1 000 680 1 000 04.5.1 Cestná doprava 36 272 74 147 96 000 94 000 222 000 0 0 46 717002 rekonštr., obnova chodníkov a MK z rez.fondu 35 822 74 147 94 000 94 000 220 000 716000 prípravná a projekt.dokument.na chodníky 450 2 000 2 000 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 18 500 2 400 25 000 41 716000 zberný dvor-prípravná a projekt.dokumentácia 3 500 41 717001 zberný dvor-vybudovanie 15 000 2 400 25 000 05.6.0 Ochrana životného prostredia 9 000 9 000 7 000 0 0 713004 nákup kosačiek, krovinorez, fréza 9 000 9 000 7 000

Strana 10 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť 25 406 35 000 0 50 000 0 0 712001 nákup bytu č. 3 25 406 717002 rekonštrukcia bytu č. 3 - Vlčkovce 68 35 000 50 000 06.2.0. Rozvoj obcí 21 000 20 400 717002 rekonštrukcia domu Vlčkovce č.14 21 000 20 400 08.1.0. Rekreačné a športové služby 23 000 23 000 70 000 713004 závlaha ihriska 12 000 12 000 712001 workoutové ihrisko 11 000 11 000 46 712001 multifunkčné ihrisko z rezerv.fondu 70 000 08.4.0 Náboženské a iné spoločen.služby 9 733 0 0 0 0 717002 rekonštrukcia prístrešku k DS 9 733 09.1.2. Vzdelávanie 104 633 29 679 160 000 175 000 40 000 0 0 712001 školský dvor-havarijný stav 24 529 41 717002 PD na prístavbu ZŠ s MŠ z rozpočtu obce 5 150 41 717002 prístavba MŠ - prostriedky z rozpočtu obce 35 532 35 532 46 717002 prístavba MŠ z rezervného fondu 39 468 54 468 131F 717002 prístavba ZŠ s MŠ z prostr. ŠR 71 000 85 000 85 000 717002 realizácia fasády budovy ZŠ z rozpočtu obce 33 633 717002 ZŠ s MŠ rekonštrukcia kuchyne 40 000 KAPITÁLOVÉ SPOLU 186 220 193 319 387 500 330 480 437 500 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 06.3.0 Vodovod 34 995 14 581 0 814001 peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS 34 995 14 581 0

Strana 11 S U M Á R skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Bežné príjmy-obec 658 152 710 355 744 907 769 965 809 218 793 688 793 831 Bežné príjmy-škola 11 943 9 021 15 654 15 654 14 800 16 100 16 600 Kapitálové príjmy 9 000 94 000 13 000 13 000 Príjmy finančných operácií - z rezervného fondu 71 000 64 525 233 468 152 218 290 000 Príjmy spolu 750 095 877 901 1 007 029 937 837 1 127 018 809 788 810 431 Bežné výdavky - obec 289 745 294 694 413 692 410 632 401 102 345 367 345 610 Bežné výdavky - škola 146 038 172 525 185 401 185 401 280 450 280 200 281 200 Kapitálové výdavky 186 220 193 319 387 500 330 480 437 500 Výdavky finančných operácií 34 995 14 581 Výdavky spolu 656 998 675 119 986 593 926 513 1 119 052 625 567 626 810 CELKOM HOSPODÁRENIE (príjmy - výdavky) 93 097 202 781 20 436 11 324 7 966 184 221 183 621