M E S T O K Y S U C K É N O V É M E S T O Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto

Číslo materiálu:... M E S T O K Y S U C K É N O V É M E S T O Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto Na rokovanie: Riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste Dňa: 10.12. 2015 Názov materiálu: návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo I. p r e r o k o v a l o návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 II. s ch v a ľ u j e III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 Spracoval: Oddelenie finančné a správy majetku Predkladá: Ing. Jarmila Bílešová, vedúca oddelenie finančného a správy majetku Prílohy: Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 V Kysuckom Novom Meste dňa: 1.12. 2015 Počet výtlačkov: 23

Dôvodová správa: Úprava rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015. Príjmy rozpočtu mesta navrhujeme zvýšiť o 712 785, z toho bežné príjmy zvyšujeme o 100 161, kapitálové príjmy o 12 624 a finančné operácie o 600 000. Vo výdavkovej časti navrhujeme zvýšiť výdavky o 695 157, z toho bežné výdavky znižujeme o 70 723 a kapitálové výdavky zvyšujeme o 765 880. Uvedené použitie finančných prostriedkov je rozpracované v prílohách predloženého návrhu na III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2015. Stanovisko komisií: Komisie Mesta Kysuckého Nového Mesta neprerokovali návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015.

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Mesta Kysucké Nové Mesto JUDr. Ľubomír JEŽO prednosta Ing. Ján HARTEL primátor Vyvesené: Zvesené :

Dôvodová správa Uznesením č. 158/2015 zo dňa 10.9. 2015 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 vo výške: Príjmy spolu: 10 381 033 z toho: Bežné príjmy 8 703 594 Kapitálové príjmy 1 173 676 Finančné operácie 503 763 Výdavky spolu: 6 117 591 z toho: Bežné výdavky 4 315 340 Kapitálové výdavky 1 777 683 Finančné operácie 24 568 v Návrh na III. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 Návrh na III. úpravu rozpočtu sa predkladá z dôvodu zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015. v III. úprava Úprava + - Príjmy spolu: 11 093 818 712 785 z toho: Bežné príjmy 8 803 755 100 161 Kapitálové príjmy 1 186 300 12 624 Finančné operácie 1 103 763 600 000 Výdavky spolu: 6 812 748 695 157 z toho: Bežné výdavky 4 244 617-70 723 Kapitálové výdavky 2 543 563 765 880 Finančné operácie 24 568 0 1

K o m e n t á r k III. úprave rozpočtu na rok 2015 BEŽNÉ PRÍJMY 101 161 111 Zo štátneho rozpočtu 72 934 312001 analytika 1-7 Kultúrne poukazy 580 Zvýšenie položky je z dôvodu vyššieho počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov za rok 2015. 312001 analytiky 19,105 Školstvo- DvHN -3 760 Zníženie položiek je z dôvodu nižšieho počtu detí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. 312001 analytika 55 Rodinné prídavky - osobitný príjemca 211 Zvýšenie položky je z dôvodu zadržania prídavkov na 1 dieťa od júna 2015. 312001 analytika 100 ROEP 137 Zvýšenie položky o finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota. 312012 analytika 6 Školský úrad 220 Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok 2015. 312012 analytiky 101,102,103,104,106,107 Školstvo 75 546 Zvýšenie položiek je na základe pridelených finančných prostriedkov na prenesené kompetencie asistenta učiteľa, vzdelávacie poukazy, predškolákov sociálne znevýhodnené prostredie a odchodné. 41 Vlastné príjmy obcí 27 227 133006 Daň za ubytovanie 1 300 Zvýšenie príjmov na položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných hostí v ubytovacích zariadeniach a na základe predložených oznámení o poskytnutí prechodného ubytovania. 133013 analytika 1 Za komunálny odpad a drobné stav. odpady 2 000 Zvýšenie na položke nastalo zvýšeným počtom vydaných rozhodnutí. 212002 analytika 1 Z prenajatých pozemkov hody, ambulantný predaj 2 000 Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu väčšieho záujmu predajcov počas hodov a vianočných trhov. 212002 analytika 3 Z prenajatých pozemkov zásobovanie 62 Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu novootvorenej prevádzky v roku 2015. 212002 analytika 4 Parkovacie karty 300 Zvýšenie nastalo z dôvodu vyššieho počtu žiadostí o výdaj parkovacích kariet. 212002 analytika 6 Z prenajatých pozemkov výstavba 425 Zvýšenie na položke nastalo z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí za účelom vykonávania stavebných prác. 221004 analytika 3 Ostatné poplatky overovanie 3 000 221004 analytika 5 Ostatné poplatky rozhodnutie o umiestnení stavby 220 221004 analytika 12 - Ostatné poplatky stavebné povolenie 4 300 221004 analytika 13 - Ostatné poplatky žiadosť o povolenie 190 221004 analytika 14 Ostatné poplatky kolaudačné rozhodnutia 1 000 221004 analytika 16 Ostatné poplatky poplatok k osvedčeniu 30 221004 analytika 17 Ostatné poplatky vyjadrenia mesta k technick. zariadeniam 400 221004 analytika 22 Ostatné poplatky ohlásenie DSÚ, SÚ... 150 221004 analytika 23 Ostatné poplatky ohlásenie telekomunikačných zariadení 290 Zvýšenie na položkách 221004 analytika 3.5.12.13.14.16.17.22.23. bolo spôsobené vyšším počtom overovania, žiadostí o umiestnenie stavby, stavebných povolení, žiadostí o povolenia, kolaudačných 2

rozhodnutí, osvedčenia, vyjadrení mesta k technickým zariadeniam, žiadostí o ohlsenie DSÚ, SÚ..., ohlásení telekomunikačných stavieb. 222003 analytika 2 Pokuty mestská polícia 7 700 Úprava na položke je v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb. 292008 z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 3 700 Zvýšenie na uvedenej položke vzniklo z dôvodu vyššieho počtu umiestnených prístrojov počas roka 2015 / povolenie vydáva ministerstvo/. 312007 analytika 30 Z rozpočtu obce režijné náklady 160 Zvýšenie na položke z dôvodu vyšších odvedených režijných nákladov. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 12 624 111 Zo štátneho rozpočtu 12 624 Rozpočtovanie na uvedenom zdroji vzniklo v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 600 000 52 Bankové úvery 600 000 513001- bankové úvery krátkodobé 600 000 Úprava na uvedenej položke je z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kysucké Nové Mesto v roku 2015 a preto mesto pristúpilo k úverovému zaťaženiu na uvedenú stavbu. 3

BEŽNÉ VÝDAVKY -70 723 111 zo ŠR 878 01 11 Výkonné a zákonnodárne orgány 137 Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim, za katastrálne územie Budatínska Lehota. 08 20 anal.1kultúrne služby Mestská knižnica 580 Zvýšenie na položke interiérové vybavenie je z dôvodu predpokladu vyššieho príjmu finančných prostriedkov za projekt Kultúrne poukazy. 09 80 anal. 6 Vzdelávanie inde neklasifikované 220 Zvýšenie vzniklo v súvislosti s valorizáciou nákladov pre školský úrad pre rok 2015. 10 40 Rodina a deti - 59 anal. 19 /- 270 / Zníženie na položke knihy, noviny, časopisy nastalo z dôvodu nižšieho počtu detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské potreby, a na položke potraviny z dôvodu nižšieho počtu odobratých obedov deťmi v hmotnej núdzi. bez anal. /211 / Zvýšenie na položkách všeobecný materiál, knihy noviny časopisy, a potraviny nastalo z dôvodu vyplácania zadržaného prídavku na dieťa oprávnenej osobe, ktorý nebol na rok 2015 plánovaný. Čerpanie finančných prostriedkov je zúčtované podľa charakteru výdavkov prijímateľa prídavku. 41 Vlastné príjmy obcí -71 601 01 11 Výkonné a zákonodarné orgány -29 222 Na položkách mzdy a odvody došlo k nasledovným zmenám: Zníženie v celkovej sume /-33 419 / a zvýšenie v celkovej sume /11 435 / - 611 Tarifný plat,...zníženie /- 17 300 / hlavne z toho dôvodu, že plat primátora sa v roku 2015 nezvyšoval, a boli dlhodobé pracovné neschopnosti zamestnancov. Zvýšenie /7 060 / z dôvodu čerpania riadnej dovolenky a PVP vo väčšom počte dní a prijatia jedného zamestnanca. - 612 001 Osobný príplatok zníženie /- 3 025 / pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /310 / prijatie jedného zamestnanca. - 612 002 Ostatné príplatky zvýšenie /420 / preplatená práca nadčas predstavovala vyššiu sumu, ako bola plánovaná a bol vyplatený príplatok za zastupovanie. - 614 Odmeny zníženie /-2 307 / niektorým zamestnancom nebola vyplatená v plánovanej výške, zvýšenie /730 / niektorým zamestnancom vyplatená vyššia odmena, ako bola plánovaná. - 616 Doplatok k platu...zníženie /-1 690 / pri čerpaní dovolenky a PVP sa o počet dní týchto náhrad položka znižuje a účtuje sa na položku tarifný plat. Zvýšenie /350 / prijatie jedného zamestnanca. - Odvody do poisťovní zníženie /-9 097 / a zvýšenie /2 565 / od výšky zníženia a zvýšenia mzdových prostriedkov sa odvíjajú aj odvody do poisťovní a odvod na doplnkové dôchodkové sporenie. Nakoľko sa znižujú aj odmeny a príspevky poslancom a členom komisií MsZ, je nižšia odvodová povinnosť aj z týchto výdavkov. Na uvedenom oddiele došlo k zvýšeniu aj na týchto položkách: 1 662-632001 analytika 5 Energie /20 / výdavky za prenájom elektromeru v budove na ul. Štúrova. 4

- 633 001 Interiérové vybavenie / 80 / z dôvodu potreby nákupu stoličky. - 633 009 Knihy, noviny, časopisy / 150 / nákup balíka vzorov na zostavenie smerníc, potrebných pre MsÚ. - 637 014 Stravovanie / 400 / z dôvodu konania referenda mesta v roku 2015 boli presunuté finančné prostriedky na stravovanie členov a zapisovateľov komisií. - 637 038 Nezrovnalosti a iné vrátky za prostriedky EU... vrátka bežných finančných prostriedkov /1 012 / uhradených v minulých rokoch, ktoré boli čerpané z dotácie na regeneráciu centrálnej zóny. Zníženie výdavkov na položke: -8 900 631 002 Cestovné výdavky zahraničné /-400 / neboli uskutočnené žiadne zahraničné cesty 637 026 Odmeny a príspevky /-7 900 / nižší počet zasadnutí komisií a neúčasťou na týchto zasadnutiach 642 014 Jednotlivcovi /-600 / v roku 2015 neboli schválení žiadni kandidáti na udelenie ocenenia Cena mesta 03 10 Policajné služby - 37 542 Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: - 42 956 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania /-29 480 / z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP. 620 Poistné a príspevok do poisťovní /- 9 138 / z dôvodu dlhodobej PN troch príslušníkov MP. 631 001 Tuzemské /- 243 / z dôvodu práceneschopnosti novoprijatý príslušník MP neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti. 632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby /- 580 / optimalizácia hovorov 634 Dopravné /- 1 790 / zníženie výdavkov na pohonných hmotách, poistení a údržby z dôvodu prevádzky iba jedného motorového vozidla. 637 004 Všeobecné služby /- 490 / šetrenie z toho dôvodu, že novoprijatý príslušník MP z dôvodu práceneschopnosti neabsolvoval skúšky odbornej spôsobilosti. 637 014 Stravovanie /- 1 235 / šetrenie z dôvodu dlhodobých PN Zvýšenie na položkách: 5 414 614 Odmeny /4 047 / vyplatenie za kvalitné a dôsledné vykonávanie pracovných činností 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje... /50 / z dôvodu nákupu fotoaparátu a pamäťovej karty 633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia / 800 / nákup ručnej vysielačky 642 015 Na nemocenské dávky / 517 / opakované práceneschopnosti príslušníkov 03 20 Ochrana pred požiarmi - 1 378 Na uvedenom oddiele nastalo zníženie na položkách: 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby / -12 / DHZ Oškerda nezaslalo žiadne pozvánky 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje... / - 22 / DHZ Oškerda nezakúpilo plánované lopaty 633 006 Všeobecný materiál / -25 / DHZ Oškerda nezakúpilo čistiace a kancelárske prostriedky 634 002 Servis, údržba, opravy... / -510 / nerealizovanie plánových opráv u DHZ KNM a Oškerda 637 001 Školenia, kurzy... / -300 / neabsolvovanie psychotestov pre vodičov 637 002 Konkurzy a súťaže / - 410 / menší počet účastníkov na súťažiach 637 004 Všeobecné služby / - 99 / nerealizovanie revízie bleskozvodov 5

04 43 Výstavba - 1 315 Zvýšenie na položke štúdie, expertízy, posudky /171 / z dôvodu preplatenia znaleckých posudkov na pozemok pod MK Dubská cesta a prístrešky na autobusovom nástupišti a zníženie na položke odmeny zamestnancom mimopracov. pomeru / - 1 486 / z dôvodu presunu finančných prostriedkov na oddiel 06 40 Verejné osvetlenie. 04 51 Cestná doprava 901 Zníženie na položke údržba budov, objektov.../ - 33 984 / z dôvodu presunu finančných prostriedkov na opravu chodníkov. Zvýšenie nastalo na týchto položkách: 633 006 Všeobecný materiál /500 / zvýšenie hlavne z dôvodu nákupu odpadkového koša pred DK KNM. 635 006 anal. 2 Údržba budov, objektov... /33 984 /nutné opravy chodníkov v KNM (mostík pre peších Dubská cesta, chodníky v Oškerde, B.Lehota-cintorín, ul. Dlhomíra Poľského, Revolučná...) 637 005 Špeciálne služby /401 / zvýšené verejné obstarávanie. 06 20 Rozvoj obcí - 1 072 Zníženie finančných prostriedkov na presunutie podľa skutočnej potreby v roku 2015 na iné oddiely. 06 40 Verejné osvetlenie 1 486 Odvody do poisťovní /366 / a odmeny zamestnancom mimopr. pomeru /1 120 / za elektroinštalačné práce na stavbe Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Litovelská. 09 111 anal. 30 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 120 Zvýšenie výdavkov na stravovanie pre pracovníkov MŠ B.Lehota. 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - 4 000 Zníženie z dôvodu potreby zakúpenia elektrického sporáku pre MŠ Komenského. Úhrada bude prevedená z kapitálových výdavkov. 09 601 Vedľajšie služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania 421 Na uvedenom oddiele nastalo zníženie /- 90 / na položkách tarifný plat... a ostatné príplatky, kde vznikla úspora mzdových prostriedkov. Zvýšenie na položkách: 614 Odmeny /370 / vyplatenie odmeny pri dožití 50 rokov veku, ktorá nebola v roku 2015 rozpočtovaná. 620 odvody do poisťovní /101 / z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov sa zvyšujú aj odvody do poisťovní. 637 014 Stravovanie /40 / zvýšenie výdavkov na stravovanie. PRESUNY Bežné výdavky 0 111 zo ŠR 0 06 10 Rozvoj bývania Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /-30 / na položku poštové služby a telekomunikačné služby /30 / na telefónne poplatky pre pracovníčku ŠFRB. 6

09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Presun finančných prostriedkov z položky všeobecný materiál /- 87 / na položku knihy, časopisy... /87 / podľa skutočnej potreby čerpania v roku 2015. 41 Vlastné príjmy obcí 0 01 11 Výkonné a zákonodárne orgány Presun ušetrených finančných prostriedkov v roku 2015 /-1 000 / na financovanie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru pri Referende Mesta /1 000 /. 06 60 anal. 99 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná Na uvedenom oddiele nastalo zníženie / - 33 645 / na týchto položkách: 632 001 Energie /-14 630 / na základe vývoja skutočných výdavkov za teplo, spotrebovaného užívateľmi bytov a nebytových priestorov nastalo v roku 2015 zníženie. 635 006 Údržba budov, objektov... /-13 370 / zníženie z dôvodu, že plánované opravy v objekte Poliklinika č. 1346 boli realizované v roku 2015 ako súčasť rekonštrukcie zateplenia Polikliniky a v objekte Domu služieb nebude realizovaná plánovaná oprava strechy, nakoľko je nutné vykonať verejné obstarávanie. 637 005 Špeciálne služby /-3 645 / nižšie výdavky za právne služby pri vymáhaní nedoplatkov za byty a nebytové priestory. 637 023 Kolkové známky /-2 000 / skončila platnosť kolkových známok a sú nahradené novým platobným systémom. Zvýšenie / 33 645 / nastalo na týchto položkách: 633 006 Všeobecný materiál /250 / výdavky na nákup náradia pre zimnú údržbu bytových domov a nebytových priestorov. 637 012 Poplatky a odvody /2 000 / z dôvodu predpokladaných vyšších výdavkov za súdne poplatky, ktoré súvisia s vymáhaním pohľadávok od dlžníkov bytov a nebytových priestorov. 637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov /31 395 / z dôvodu vyšších preplatkov z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov za rok 2014. 08 20 analytika 1 Kultúrne služby Mestská knižnica Presun finančných prostriedkov /- 1 222 / podľa skutočnej potreby v roku 2015 v mestskej knižnici na materiálové výdavky a služby /1 222 / napr. nákup regálov, softvéru Windows, oprava elektrického kúrenia... 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu /- 970 / na položkách: Tarifný plat...,ostatné príplatky... /- 655 / úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti zamestnankyne. Všeobecný materiál, údržba strojov... a všeobecné služby /- 315 / presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku 2015. K zvýšeniu /970 / došlo na položkách: 612 001 Osobný príplatok /130 / úprava príplatku jednej zamestnankyni 614 Odmeny /470 / zamestnancom bola vyplatená vyššia odmena ako bola plánovaná 616 Doplatok k platu... /55 / od 1.1.2015 sa zvyšovala tabuľka pre pedagogických zamestnancov. 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /50 / vyššie výdavky z dôvodu sťahovania programu k Centrálnej evidencii. 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,... /119 / zakúpenie vysávača. 637 011 Štúdie, experízy,... /30 / vývoz žumpy materiál na expertízu. 637 014 Stravovanie /116 / zvýšené výdavky na stravovanie pracovníkov. 7

09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania Presun finančných prostriedkov /-102 / podľa skutočnej potreby v roku 2015 v jedálni materskej školy v Budatínskej Lehote na materiálové výdavky /102 / napr. nákup jedálenského stola a stoličiek, elektrického robota, ciachovanie váh... 10 20 Staroba Na uvedenom oddiele došlo k zníženiu /- 2 780 / na položkách: Tarifný plat...,osobné príplatky... /- 2 280 / úspora z dôvodu pracovnej neschopnosti opatrovateliek. 632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby /- 500 / presun ušetrených finančných prostriedkov podľa skutočnej potreby v roku 2015. K zvýšeniu /2 780 / došlo na položkách: 631 001 Tuzemské cestovné náhrady /180 / cestovné náhrady sa preplácajú opatrovateľkám od 1.1.2015 na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. 637 014 Stravovanie /850 / zvýšené výdavky na stravovanie z dôvodu väčšieho počtu opatrovateliek. 637 016 Prídel do sociálneho fondu /300 / zvýšenie prídelu odvodu do sociálneho fondu. 637 027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru /1 250 / vyšší počet vypracovaných posudkov od posudkového lekára a uzatváraných dohôd z dôvodu práceneschopnosti opatrovateliek. 637 034 Zdravotníckym zariadeniam /200 / zvýšený počet posúdení odkázanosti na sociálnu službu. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 765 880 111 zo ŠR 12 624 Finančné prostriedky poskytnuté dotáciou z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mesta za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Koncept riešenia a návrh územného plánu mesta KNM v roku 2015. 43 Zdroje z predaja majetku 153 256 Zníženie položiek Nákup výpočtovej techniky /-7 000 / a Rozšírenie verejného osvetlenia /-4 300 / - kapitálové finančné prostriedky, ktoré boli naplánované, sa v roku 2015 už nebudú realizovať. 07 21 Všeobecná zdravotná starostlivosť 160 566 Navýšenie finančných prostriedkov 5% vo výške z dôvodu spoluúčasti na celkovej rekonštrukcii a modernizácií polikliniky KNM. Nákup diagnostických a iných zdravotníckych prístrojov /50 000 / a stavebné práce / 110 556 /. 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 4 000 Finančné prostriedky na nákup elektrického sporáka pre Materskú školu Komenského, z dôvodu havarijného stavu pôvodného elektrického sporáka. 52 Bankové úvery bez štátnej záruky 600 000 Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia čerpané z úveru vo VÚB banka. 8

Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2015 - BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č. 1 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/- 111 312001 1 7 Kultúrne poukazy 0 220 220 800 580 111 312001 19 Školstvo - DvHN - Bud.Lehota, ŠZŠ Lipová 1 092 1 092 1 092 822-270 111 312001 55 Rodinné dávky- osobitný príjemca 0 0 700 911 211 111 312001 100 ROEP 0 0 600 737 137 111 312001 105 Školstvo - DvHN - školy s právnou subjektivitou 23 064 23 064 23 064 19 574-3 490 111 312001 Zo štátneho rozpočtu 24 156 24 376 25 676 22 844-2 832 111 312012 6 Školský úrad 12 955 12 955 12 955 13 175 220 111 312012 101 Školstvo - Prenesené kompetencie 2 175 877 2 175 877 2 175 877 2 248 685 72 808 111 312012 102 Školstvo - Asistent učiteľa 43 680 43 680 65 520 66 885 1 365 111 312012 103 Školstvo - Vzdelávacie poukazy 33 330 33 330 33 330 34 002 672 111 312012 104 Školstvo - Predškoláci 23 436 23 436 23 436 24 413 977 111 312012 106 Školstvo - Soc.znevýhodnené prostredie 10 176 10 176 10 176 9 045-1 131 111 312012 107 Školstvo - Odchodné 0 0 0 855 855 111 312012 Zo ŠR na prenesený výkon ŠR 2 299 454 2 299 454 2 321 294 2 397 060 75 766 111 312 Transféry v rámci verejnej správy 2 323 610 2 323 830 2 346 970 2 419 904 72 934 111 Zo štátneho rozpočtu 2 323 610 2 323 830 2 346 970 2 419 904 72 934 41 133006 Daň za ubytovanie 2 700 2 700 3 700 5 000 1 300 41 133013 1 Za komun.odpad a drobné stavebné odpady 85 000 85 000 85 000 87 000 2 000 41 133 Dane za špesifické služby 87 700 87 700 88 700 92 000 3 300 41 212002 1 Prenájom pozemkov-hody 17 000 17 000 20 000 22 000 2 000 41 212002 3 Prenájom pozemkov-zásobovanie 2 800 2 800 2 800 2 862 62 41 212002 4 Parkovacie karty 2 000 2 000 2 000 2 300 300 41 212002 6 Prenájom pozemkov-výstavba 200 200 500 925 425 Strana 9

41 212 Príjmy z vlastníctva 22 000 22 000 25 300 28 087 2 787 41 221004 3 Ostatné poplatky-overovanie 11 000 11 000 11 000 14 000 3 000 41 221004 5 Ostatné poplatky-rozhodnutie o umiest. stavby 520 520 1 520 1 740 220 41 221004 12 Ostatné poplatky-stavebné povolenia 4 700 4 700 6 700 11 000 4 300 41 221004 13 Ostatné poplatky-žiadosť o povolenie 120 120 220 410 190 41 221004 14 Ostatné poplatky-kolaudačné rozhodnutia 2 000 2 000 2 000 3 000 1 000 41 221004 16 Ostatné poplatky-poplatok k osvedčeniu 20 20 40 70 30 41 221004 17 Ostatné poplatky-vyjadrenia mesta k technic. zariadeniam 500 500 500 900 400 41 221004 22 Ostatné poplatky-ohlásenie DSÚ, SÚ... 600 600 600 750 150 41 221004 23 Ostatné poplatky-ohlásenie telekom. zriad. 250 250 350 640 290 41 221 Administratívne poplatky 19 710 19 710 22 930 32 510 9 580 41 222003 2 Pokuty - mestská polícia 0 0 0 7 700 7 700 41 222 Pokuty, penále a iné sakcie 0 0 0 7 700 7 700 41 292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 57 000 57 000 66 300 70 000 3 700 41 292 Ostatné príjmy 57 000 57 000 66 300 70 000 3 700 41 312007 30 Z rozpočtu obce - režijné náklady 1 000 1 000 1 000 1 160 160 41 312 Transféry v rámci verejnej správy 1 000 1 000 1 000 1 160 160 41 Vlatné príjmy obcí 187 410 187 410 204 230 231 457 27 227 Bežné príjmy spolu 2 511 020 2 511 240 2 551 200 2 651 361 100 161 Strana 10

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2015 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Príloha č.2 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Rozpočet - rok 2015 I. II. III. +/- 111 322001 12 ÚPD KNM 0 0 0 12 624 12 624 111 322001 Zo štátneho rozpočtu 0 0 0 12 624 12 624 111 322 Transféry v rámci verejnej správy 0 0 0 12 624 12 624 111 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 0 0 0 12 624 12 624 Kapitálové príjmy spolu 0 0 0 12 624 12 624 Strana 11

Návrh na III. úpravu rozpočtu rok 2015- FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy Príloha č.3 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/- 52 513001 Bankové úvery krátkodobé 0 0 0 600 000 600 000 52 513 Bankové úvery 0 0 0 600 000 600 000 52 BANKOVÉ ÚVERY BEZ ŠTÁTNEJ ZÁRUKY 0 0 0 600 000 600 000 Finančné operácie spolu 0 0 0 600 000 600 000 Strana 12

Návrh na III.úpravu rozpočtu rok 2015 BEŽNÉ VÝDAVKY Príloha č. 4 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. 111 01 11 633016 100 Reprezentačné 0 0 600 737 137 1,2,1 111 01 11 633 Materiál 0 0 600 737 137 111 01 11 Výkonné a zákonodárne orgány 0 0 600 737 137 +/- Programový rozpočet 111 08 20 633001 1 7 Interiérové vybavenie - Kultúrne poukazy 0 220 220 800 580 11,1,5 111 08 20 633 Materiál 0 220 220 800 580 111 08 20 Kultúrne služby - Mestská knižnica 0 220 220 800 580 111 09 80 612001 6 Osobný príplatok 167 167 167 335 168 9,7, 111 09 80 612 Príplatky 167 167 167 335 168 111 09 80 621 6 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 907 907 907 969 62 9,7, 111 09 80 633002 6 Výpočtová technika 500 500 500 444-56 9,7, 111 09 80 633006 6 Všeobecný materiál 30 30 30 0-30 9,7, 111 09 80 633009 6 Knihy, časopisy, noviny 70 70 70 65-5 9,7, 111 09 80 633 Materiál 600 600 600 509-91 111 09 80 637001 6 Školenia, kurzy, semináre 65 65 65 146 81 9,7, 111 09 80 637 Služby 65 65 65 146 81 111 09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované 1 739 1 739 1 739 1 959 220 111 10 40 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 60 60 14,4,4 111 10 40 633009 19 Knihy, časopisy, noviny 432 432 432 332-100 14,4,2 111 10 40 633009 Knihy, časopisy, noviny 0 0 0 30 30 14,4,4 111 10 40 633011 Potraviny 0 0 0 121 121 14,4,4 111 10 40 633011 19 Potraviny 660 660 660 490-170 14,4,1 111 10 40 633 Materiál 1 092 1 092 1 092 1 033-59 111 10 40 Rodina a deti 1 092 1 092 1 092 1 033-59 111 Zo štátneho rozpočtu 2 831 3 051 3 651 4 529 878 Strana 13

41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 69 835 69 835 69 835 58 335-11 500 1,2,1 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 26 255 26 255 26 255 27 155 900 1,3,1 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 19 145 19 145 19 145 17 845-1 300 1,3,2 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 20 070 20 070 20 070 20 570 500 1,3,3 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 7 555 7 555 7 555 7 805 250 1,5,3 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 20 250 20 250 20 250 20 580 330 1,6,1 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 460 6 460 6 460 6 560 100 3,1, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 040 6 040 6 040 6 240 200 3,5, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 630 6 630 6 630 6 730 100 3,6, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 375 6 375 6 375 6 475 100 4,3,1 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 5 630 5 630 5 630 5 740 110 4,3,3 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 780 6 780 6 780 10 680 3 900 4,3,4 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 365 6 365 6 365 6 425 60 5,3, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 040 6 040 6 040 6 240 200 6,1, 41 01 11 611 2 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 5 940 5 940 5 940 6 150 210 12,1,1 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 6 090 6 090 6 090 6 190 100 12,3, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 7 390 7 390 7 390 6 890-500 14,6, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 70 035 70 035 70 035 66 035-4 000 15,1, 41 01 11 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 302 885 302 885 302 885 292 645-10 240 41 01 11 612001 Osobný príplatok 2 590 2 590 2 590 2 495-95 1,2,2 41 01 11 612001 Osobný príplatok 7 130 7 130 7 130 6 430-700 1,3,1 41 01 11 612001 Osobný príplatok 5 430 5 430 5 430 5 130-300 1,3,3 41 01 11 612001 Osobný príplatok 2 815 2 815 2 815 2 665-150 1,5,3 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 890 1 890 1 890 1 790-100 3,1, 41 01 11 612001 Osobný príplatok 2 170 2 170 2 170 1 970-200 3,5, 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 870 1 870 1 870 1 800-70 3,6, 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 850 1 850 1 850 1 800-50 4,3,1 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 495 1 495 1 495 1 425-70 4,3,3 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 390 1 390 1 390 1 700 310 4,3,4 41 01 11 612001 Osobný príplatok 1 300 1 300 1 300 1 180-120 6,1, 41 01 11 612001 2 Osobný príplatok 2 387 2 387 2 387 2 217-170 12,1,1 41 01 11 612001 Osobný príplatok 17 220 17 220 17 220 16 220-1 000 15,1, 41 01 11 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 1 960 1 960 1 960 2 150 190 1,3,1 41 01 11 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 0 0 0 210 210 1,3,3 Strana 14

41 01 11 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 110 110 110 130 20 4,3,4 41 01 11 612 Príplatok 51 607 51 607 51 607 49 312-2 295 41 01 11 614 Odmeny 715 715 715 800 85 1,2,1 41 01 11 614 Odmeny 1 105 1 105 1 105 1 200 95 1,2,2 41 01 11 614 Odmeny 3 125 3 125 3 125 3 295 170 1,3,1 41 01 11 614 Odmeny 2 165 2 165 2 165 1 810-355 1,3,2 41 01 11 614 Odmeny 3 145 3 145 3 145 3 028-117 1,3,3 41 01 11 614 Odmeny 980 980 980 1 150 170 1,5,3 41 01 11 614 Odmeny 2 750 2 750 2 750 2 500-250 1,6,1 41 01 11 614 Odmeny 765 765 765 650-115 3,1, 41 01 11 614 Odmeny 655 655 655 550-105 3,3, 41 01 11 614 Odmeny 745 745 745 500-245 3,5, 41 01 11 614 Odmeny 785 785 785 700-85 3,6, 41 01 11 614 Odmeny 725 725 725 715-10 4,3,1 41 01 11 614 Odmeny 655 655 655 650-5 4,3,3 41 01 11 614 Odmeny 755 755 755 965 210 4,3,4 41 01 11 614 Odmeny 615 615 615 550-65 5,3, 41 01 11 614 Odmeny 675 675 675 650-25 6,1, 41 01 11 614 2 Odmeny 1 510 1 510 1 510 1 370-140 12,1,1 41 01 11 614 Odmeny 820 820 820 550-270 12,3, 41 01 11 614 Odmeny 820 820 820 300-520 14,6, 41 01 11 614 Odmeny 23 510 23 510 23 510 21 933-1 577 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 3 485 3 485 3 485 3 285-200 1,3,1 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 2 665 2 665 2 665 2 515-150 1,3,3 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 990 990 990 940-50 1,5,3 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 885 885 885 855-30 3,6, 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 890 890 890 840-50 4,3,1 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 750 750 750 720-30 4,3,3 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 905 905 905 1 255 350 4,3,4 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 910 910 910 850-60 5,3, 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 810 810 810 730-80 6,1, 41 01 11 616 2 Doplatok k platu a ďalší plat 780 780 780 740-40 12,1,1 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 8 265 8 265 8 265 7 265-1 000 15,1, 41 01 11 616 Doplatok k platu a ďalší plat 21 335 21 335 21 335 19 995-1 340 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 518 7 518 7 518 6 518-1 000 1,2,1 Strana 15

41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 4 341 4 341 4 341 4 506 165 1,3,1 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 102 3 102 3 102 2 952-150 1,3,2 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 870 870 870 630-240 3,3, 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 029 1 029 1 029 1 279 250 4,3,4 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 7 660 7 660 7 660 7 160-500 15,1, 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 350 350 230 160-70 15,7, 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 061 1 061 1 061 261-800 1,1,2 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 25 931 25 931 25 811 23 466-2 345 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 315 1 315 1 315 1 340 25 1,5,3 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0 0 0 240 240 3,3, 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 3 140 3 140 3 140 3 180 40 15,1, 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0 0 0 20 20 15,7, 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 4 455 4 455 4 455 4 780 325 41 01 11 625001 Na nemocenské poistenie 1 022 1 022 1 022 922-100 1,2,1 41 01 11 625001 Na nemocenské poistenie 590 590 590 620 30 1,3,1 41 01 11 625001 Na nemocenské poistenie 140 140 140 215 75 4,3,4 41 01 11 625001 Na nemocenské poistenie 50 50 50 20-30 15,7, 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 1 485 1 485 1 485 385-1 100 1,1,2 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 10 219 10 219 10 219 8 719-1 500 1,2,1 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 5 902 5 902 5 902 6 142 240 1,3,1 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 4 225 4 225 4 225 4 025-200 1,3,2 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 1 787 1 787 1 787 1 822 35 1,5,3 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 1 580 1 580 1 580 1 380-200 3,5, 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 1 399 1 399 1 399 2 069 670 4,3,4 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 14 654 14 654 14 654 14 054-600 15,1, 41 01 11 625002 Na starobné poistenie 600 600 370 430 60 15,7, 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 318 318 318 118-200 1,1,2 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 446 446 446 0-446 1,2,2 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 1 265 1 265 1 265 1 320 55 1,3,1 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 905 905 905 755-150 1,3,2 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 300 300 300 445 145 4,3,4 41 01 11 625004 Na invalidné poistenie 120 120 73 93 20 16 41 01 11 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 149 149 149 0-149 1,2,2 41 01 11 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 422 422 422 447 25 1,3,1 41 01 11 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 100 100 100 105 5 4,3,4 Strana 16

41 01 11 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 505 505 505 105-400 1,1,2 41 01 11 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 3 467 3 467 3 467 2 967-500 1,2,1 41 01 11 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 2 002 2 002 2 002 2 087 85 1,3,1 41 01 11 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 475 475 475 705 230 4,3,4 41 01 11 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 200 200 122 152 30 15,7, 41 01 11 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 54 327 54 327 53 972 50 102-3 870 41 01 11 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 445 445 445 0-445 1,2,2 41 01 11 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 298 298 298 418 120 4,3,4 41 01 11 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 317 317 317 0-317 12,3, 41 01 11 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 1 060 1 060 1 060 418-642 41 01 11 631002 Zahraničné 500 500 500 100-400 15,2, 41 01 11 631 Cestovné náhrady 500 500 500 100-400 41 01 11 632001 5 Energie-elektr. Ul.Štúrová 80 80 80 100 20 3,2,1 41 01 11 632 Energie, voda a komunikácie 80 80 80 100 20 41 01 11 633001 Interiérové vybavenie 3 310 3 310 3 310 3 390 80 3,2,4 41 01 11 633009 Knihy, noviny, časopisy 1 000 1 000 1 000 1 150 150 3,4, 41 01 11 633 Materiál 4 310 4 310 4 310 4 540 230 41 01 11 637014 Stravovanie 21 450 21 450 20 852 21 252 400 15,2, 41 01 11 637026 Odmeny - príspevky 10 606 10 606 10 606 2 706-7 900 1,1,2 41 01 11 637038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU... 0 0 0 1 012 1 012 15,2, 41 01 11 637 Služby 32 056 32 056 31 458 24 970-6 488 41 01 11 642014 Jednotlivcovi 600 600 600 0-600 15,2, 41 01 11 642 Transféry jednotlivcom... 600 600 600 0-600 41 01 11 Výkonné a zákonodárne orgány 522 656 522 656 521 583 492 361-29 222 41 03 10 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 58 029 58 029 58 029 48 439-9 590 5,1,2 41 03 10 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 39 262 39 262 39 262 36 320-2 942 5,1,3 41 03 10 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 97 291 97 291 97 291 84 759-12 532 41 03 10 612001 Osobný príplatok 6 175 6 175 6 175 5 970-205 5,1,1 41 03 10 612001 Osobný príplatok 17 013 17 013 17 013 14 832-2 181 5,1,2 41 03 10 612001 Osobný príplatok 6 754 6 754 6 754 5 508-1 246 5,1,3 41 03 10 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 12 520 12 520 12 520 11 982-538 5,1,1 41 03 10 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 13 950 13 950 13 950 9 759-4 191 5,1,2 41 03 10 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 15 990 15 990 15 990 12 788-3 202 5,1,3 41 03 10 612 Príplatky 72 402 72 402 72 402 60 839-11 563 Strana 17

41 03 10 613 Náhrada za paracovnú pohotovosť 600 600 600 0-600 5,1,1 41 03 10 613 Náhrada za paracovnú pohotovosť 857 857 857 0-857 5,1,2 41 03 10 613 Náhrada za paracovnú pohotovosť 700 700 700 0-700 5,1,3 41 03 10 613 Náhrada za paracovnú pohotovosť 2 157 2 157 2 157 0-2 157 41 03 10 614 Odmeny 3 350 3 350 3 350 4 950 1 600 5,1,1 41 03 10 614 Odmeny 8 914 8 914 8 914 10 230 1 316 5,1,2 41 03 10 614 Odmeny 5 489 5 489 5 489 6 620 1 131 5,1,3 41 03 10 614 Odmeny 17 753 17 753 17 753 21 800 4 047 41 03 10 616 Doplatok k platu a ďalší plat 8 238 8 238 8 238 6 193-2 045 5,1,2 41 03 10 616 Doplatok k platu a ďalší plat 5 703 5 703 5 703 4 520-1 183 5,1,3 41 03 10 616 Doplatok k platu a ďalší plat 13 941 13 941 13 941 10 713-3 228 41 03 10 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 4 987 4 987 4 987 4 806-181 5,1,1 41 03 10 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10 248 10 248 10 248 8 993-1 255 5,1,2 41 03 10 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 5 836 5 836 5 836 4 759-1 077 5,1,3 41 03 10 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 21 071 21 071 21 071 18 558-2 513 41 03 10 625001 Na nemocenské poistenie 1 523 1 523 1 523 1 035-488 5,1,2 41 03 10 625002 Na starobné poistenie 14 506 14 506 14 506 12 503-2 003 5,1,2 41 03 10 625002 Na starobné poistenie 10 183 10 183 10 183 9 432-751 5,1,3 41 03 10 625003 Na úrazové poistenie 859 859 859 732-127 5,1,2 41 03 10 625003 Na úrazové poistenie 601 601 601 562-39 5,1,3 41 03 10 625004 Na invalidné poistenie 3 202 3 202 3 202 2 696-506 5,1,2 41 03 10 625004 Na invalidné poistenie 2 213 2 213 2 213 1 857-356 5,1,3 41 03 10 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 1 159 1 159 1 159 920-239 5,1,2 41 03 10 625007 Na poistenie do rezervného fondu 2 861 2 861 2 861 2 790-71 5,1,1 41 03 10 625007 Na poistenie do rezervného fondu 5 016 5 016 5 016 4 122-894 5,1,2 41 03 10 625007 Na poistenie do rezervného fondu 3 584 3 584 3 584 3 221-363 5,1,3 41 03 10 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 45 707 45 707 45 707 39 870-5 837 41 03 10 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 3 196 3 196 3 196 2 473-723 5,1,2 41 03 10 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2 198 2 198 2 198 2 133-65 5,1,3 41 03 10 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 5 394 5 394 5 394 4 606-788 41 03 10 631001 Tuzemské 263 263 263 20-243 5,1,2 41 03 10 631 Cestovné náhrady 263 263 263 20-243 41 03 10 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 2 170 2 170 2 170 1 590-580 5,1,2 41 03 10 632 Energie, voda a komunikácie 2 170 2 170 2 170 1 590-580 41 03 10 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 35 35 35 85 50 5,1,2 41 03 10 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 0 0 0 800 800 5,1,2 Strana 18

41 03 10 633 Materiál 35 35 35 885 850 41 03 10 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 5 295 5 295 4 923 4 280-643 5,1,2 41 03 10 634002 Servis, údržba opravy a výdavky s tým spojené 2 800 2 800 2 152 1 300-852 5,1,2 41 03 10 634003 Poistenie 650 650 650 355-295 5,1,2 41 03 10 634 Dopravné 8 745 8 745 7 725 5 935-1 790 41 03 10 637004 Všeobecné služby 770 770 770 280-490 5,1,2 41 03 10 637014 Stravovanie 5 434 5 434 5 308 4 578-730 5,1,2 41 03 10 637014 Stravovanie 4 527 4 527 4 527 4 022-505 5,1,3 41 03 10 637 Služby 10 731 10 731 10 605 8 880-1 725 41 03 10 642015 Na nemocenské dávky 200 200 200 600 400 5,1,2 41 03 10 642015 1 Na nemocenské dávky 264 264 419 536 117 5,1,3 41 03 10 642 Transféry jednotlivcom... 464 464 619 1 136 517 41 03 10 Policajné služby 298 124 298 124 297 133 259 591-37 542 41 03 20 632003 1 Poštové a telekomunikačné služby 12 12 12 0-12 5,2, 41 03 20 632 Energie, voda a komunikácie 12 12 12 0-12 41 03 20 633004 1 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 22 22 22 0-22 5,2, 41 03 20 633006 1 Všeobecný materiál 25 25 25 0-25 5,2, 41 03 20 633 Materiál 47 47 47 0-47 41 03 20 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky 1 770 1 770 1 770 1 400-370 5,2, 41 03 20 634002 1 Servis, údržba, opravy a výdavky 390 390 390 250-140 5,2, 41 03 20 634 Dopravné 2 160 2 160 2 160 1 650-510 41 03 20 637001 Školenia, kurzy, semináre 300 300 300 0-300 5,2, 41 03 20 637002 Konkurzy a súťaže 980 980 980 570-410 5,2, 41 03 20 637004 Všeobecné služby 130 130 130 31-99 5,2, 41 03 20 637 Služby 1 410 1 410 1 410 601-809 41 03 20 Ochrana pred požiarmi 3 629 3 629 3 629 2 251-1 378 41 04 43 637011 Štúdie, expertízy, posudky 876 876 876 1 047 171 4,2, 41 04 43 637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 500 1 500 1 500 14-1 486 3,2,2 41 04 43 637 Služby 2 376 2 376 2 376 1 061-1 315 41 04 43 Výstavba 2 376 2 376 2 376 1 061-1 315 41 04 51 633006 Všeobecný materiál - invest. 1 600 1 600 1 833 2 333 500 7,4, 41 04 51 633 Materiál 1 600 1 600 1 833 2 333 500 Strana 19

41 04 51 635006 1 Budov, objektov alebo ich časti 73 027 73 027 73 027 39 043-33 984 7,1,1 41 04 51 635006 2 Budov, objektov alebo ich časti 29 211 29 211 29 211 63 195 33 984 7,1,2 41 04 51 635 Rutinná a štandardná údržba 102 238 102 238 102 238 102 238 0 41 04 51 637005 Špeciálne služby 10 000 10 000 6 439 6 840 401 1,5,3 41 04 51 637 Služby 10 000 10 000 6 439 6 840 401 41 04 51 Cestná doprava 113 838 113 838 110 510 111 411 901 41 06 20 637005 Špeciálne služby 17 500 17 500 16 618 15 546-1 072 4,2, 41 06 20 637 Služby 17 500 17 500 16 618 15 546-1 072 41 06 20 Rozvoj obci 17 500 17 500 16 618 15 546-1 072 41 06 40 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 0 112 112 5,5,2 41 06 40 625002 Na starobné poistenie 0 0 0 157 157 5,5,2 41 06 40 625003 Na úrazové poistenie 0 0 0 9 9 5,5,2 41 06 40 625004 Na invalidné poistenie 0 0 0 34 34 5,5,2 41 06 40 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 0 0 0 54 54 5,5,2 41 06 40 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 0 254 254 41 06 40 637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 0 0 0 1 120 1 120 5,5,2 41 06 40 637 Služby 0 0 0 1 120 1 120 41 06 40 Verejné osvetlenie 0 0 0 1 486 1 486 41 09 111 637014 30 Stravovanie 700 700 700 820 120 9,1,4 41 09 111 637 Služby 700 700 700 820 120 41 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 700 700 700 820 120 41 09 121 641006 Transfery - Rozpočtovej organizácií 121 551 73 350 29 983 25 983-4 000 9,2,1 41 09 121 641 Transfery v rámci verejnej správy 121 551 73 350 29 983 25 983-4 000 41 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 121 551 73 350 29 983 25 983-4 000 41 09 601 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat 7 670 7 670 7 670 7 620-50 9,5,4 41 09 601 612002 Ostatné príplatky okrem osobného 670 670 670 630-40 9,5,4 41 09 601 612 Príplatky 670 670 670 630-40 41 09 601 614 Odmeny 160 160 160 530 370 9,5,4 41 09 601 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 850 850 850 880 30 9,5,4 41 09 601 625001 Na nemocenské poistenie 119 119 119 123 4 9,5,4 Strana 20

41 09 601 625002 Na starobné poistenie 1 190 1 190 1 190 1 226 36 9,5,4 41 09 601 625003 Na úrazové poistenie 68 68 68 70 2 9,5,4 41 09 601 625004 Na invalidné poistenie 255 255 255 265 10 9,5,4 41 09 601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 85 85 85 90 5 9,5,4 41 09 601 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 403 403 403 417 14 9,5,4 41 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 2 120 2 120 2 120 2 191 71 41 09 601 637014 30 Stravovanie 300 300 300 340 40 9,5,4 41 09 601 637 Služby 300 300 300 340 40 41 09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv. 11 770 11 770 11 770 12 191 421 41 Vlastné príjmy obcí 1 092 144 1 043 943 994 302 922 701-71 601 Bežné výdavky spolu 1 094 975 1 046 994 997 953 927 230-70 723 Strana 21

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Príloha č. 5 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. 111 06 20 711005 Nákup ostat. nehmot.aktív - územnoplán.dokumentácia 0 0 0 12 624 12 624 1,5,2 111 06 20 Rozvoj obcí 0 0 0 12 624 12 624 +/- Programový rozpočet 111 Zo štátneho rozpočtu 0 0 0 12 624 12 624 43 01 11 713002 Nákup výpočtovej techniky 7 000 7 000 7 000 0-7 000 3,2,4 43 01 11 Výkonné a zákonodárne orgány 7 000 7 000 7 000 0-7 000 43 06 40 717001 423 Rozšírenie verejného osvetlenia 0 0 4 300 0-4 300 5,5,2 43 06 40 Verejné osvetlenie 0 0 4 300 0-4 300 43 07 21 713004 357 Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM 0 0 0 50 000 50 000 3,2,2 43 07 21 717002 357 Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM 0 0 0 100 000 100 000 3,2,2 43 07 21 717003 357 Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM 0 0 0 10 556 10 556 3,2,2 43 07 21 Všeobecná zdravotná starostlivosť 0 0 0 160 556 160 556 43 09 111 713004 Nákup elektrického sporáka - MŠ Komenského 0 0 0 4 000 4 000 9,1,1 43 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 0 0 4 000 4 000 43 Zdroje z predaja majetku 7 000 7 000 11 300 164 556 153 256 52 06 40 717002 424 Rekonštrukcia verejného osvetlenia KNM 0 0 0 600 000 600 000 5,5,2 52 06 40 Verejné osvetlenie 0 0 0 600 000 600 000 52 Bankové úvery bez štátnej záruky 0 0 0 600 000 600 000 Kapitálové výdavky spolu 7 000 7 000 11 300 777 180 765 880 Strana 22

Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 - BEŽNÉ VÝDAVKY PRESUNY Príloha č. 6 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Návrh na úpravu - rok 2015 I. II. III. +/- Programový rozpočet 111 06 10 632003 3 Poštové služby a telekomunikačné... 0 0 0 30 30 13,2,2 111 06 10 632 Energie, voda a komunikácie 0 0 0 30 30 111 06 10 633006 3 Všeobecný materiál 56 56 56 26-30 13,2,2 111 06 10 633 Materiál 56 56 56 26-30 111 06 10 Rozvoj bývania 56 56 56 56 0 111 09 111 633006 Všeobecný materiál 639 639 639 552-87 9,1,4 111 09 111 633009 Knihy, časopisy, noviny 500 500 500 587 87 9,1,4 111 09 111 633 Materiál 1 139 1 139 1 139 1 139 0 111 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 139 1 139 1 139 1 139 0 111 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 1 195 1 195 1 195 1 195 0 41 01 11 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 3 140 3 140 3 140 2 610-530 1,1,1 41 01 11 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0 0 0 530 530 1,1,1 41 01 11 625003 Na úrazové poistenie 584 584 584 509-75 1,2,1 41 01 11 625003 Na úrazové poistenie 337 337 337 357 20 1,3,1 41 01 11 625003 Na úrazové poistenie 80 80 80 125 45 4,3,4 41 01 11 625003 Na úrazové poistenie 65 65 47 57 10 15,7, 41 01 11 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 1 066 1 066 1 048 1 048 0 41 01 11 631001 21 Tuzemské 20 20 20 30 10 4,3,2 41 01 11 631 Cestovné náhrady 20 20 20 30 10 41 01 11 633002 21 Výpočtová technika 500 500 500 490-10 4,3,2 41 01 11 633 Materiál 500 500 500 490-10 41 01 11 637016 Prídel do sociálneho fondu 450 450 450 365-85 1,3,2 41 01 11 637016 Prídel do sociálneho fondu 149 149 149 184 35 4,3,4 Strana 23

41 01 11 637016 Prídel do sociálneho fondu 1 562 1 562 1 562 1 262-300 15,1, 41 01 11 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 8 150 8 150 5 920 6 270 350 15,7, 41 01 11 637 Služby 10 311 10 311 8 081 8 081 0 41 01 11 Výkonné a zákonodárne orgány 15 037 15 037 12 789 12 789 0 41 06 60 632001 99 Energie 181 800 181 800 181 800 167 170-14 630 13,1,1 41 06 60 632 Energie, voda, komunikácie 181 800 181 800 181 800 167 170-14 630 41 06 60 633006 99 Všeobecný materiál 50 50 50 300 250 13,1,1 41 06 60 633 Materiál 50 50 50 300 250 41 06 60 635006 99 Budov, objektov alebo ich časti 30 510 30 510 30 510 17 140-13 370 13,1,1 41 06 60 635 Rutinná a štandardná údržba 30 510 30 510 30 510 17 140-13 370 41 06 60 637005 99 Špeciálne služby 9 000 9 000 9 000 5 355-3 645 13,1,1 41 06 60 637012 99 Poplatky a odvody 5 055 5 055 5 055 7 055 2 000 13,1,1 41 06 60 637018 99 Vrátenie príjmov z minulých rokov 21 000 21 000 21 000 52 395 31 395 13,1,1 41 06 60 637023 99 Kolkové známky 2 000 2 000 2 000 0-2 000 13,1,1 41 06 60 637 Služby 37 055 37 055 37 055 64 805 27 750 41 06 60 Bývanie a občianská vybavenosť-inde neklasifikovaná 249 415 249 415 249 415 249 415 0 41 08 20 632003 1 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 250 1 250 1 250 950-300 11,1,5 41 08 20 632 Energie, voda, komunikácie 1 250 1 250 1 250 950-300 41 08 20 633001 1 Interiérové vybavenie 1 500 1 500 1 500 1 800 300 11,1,5 41 08 20 633009 1 Knihy, noviny, časopisy 5 800 5 800 5 800 5 788-12 11,1,5 41 08 20 633009 1 13 Knihy, noviny, časopisy 0 88 88 100 12 11,1,5 41 08 20 633013 1 Softvér 50 50 245 300 55 11,1,5 41 08 20 633 Materiál 7 350 7 438 7 633 7 988 355 41 08 20 635002 1 Výpočtovej techniky 300 300 300 0-300 11,1,5 41 08 20 635004 1 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 200 200 200 700 500 11,1,5 41 08 20 635006 1 Budov, objektov alebo ich časti 300 300 300 100-200 11,1,5 41 08 20 635 Rutinná a štandardná údržba 800 800 800 800 0 41 08 20 637015 1 Poistné 440 440 440 385-55 11,1,5 41 08 20 637 Služby 440 440 440 385-55 41 08 20 Kultúrne služby - Mestská knižnica 9 840 9 928 10 123 10 123 0 41 09 111 611 Tarifný plat, osobný plat.. 17 630 17 630 17 630 17 110-520 9,1,4 41 09 111 612001 Osobný príplatok 1 650 1 650 1 650 1 780 130 9,1,4 Strana 24

41 09 111 612002 Ostatné príplatky okrem sosbného 1 365 1 365 1 365 1 230-135 9,1,4 41 09 111 612 Príplatky 3 015 3 015 3 015 3 010-5 41 09 111 614 Odmeny 960 960 960 1 430 470 9,1,4 41 09 111 616 Doplatok k platu a ďalší plat 1 395 1 395 1 395 1 450 55 9,1,4 41 09 111 632003 10 Poštové služby a telekomunikačné služby 0 0 0 50 50 9,1,4 41 09 111 632 Energie, voda, komunikácie 0 0 0 50 50 41 09 111 633004 10 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0 0 0 119 119 9,1,4 41 09 111 633006 10 Všeobecný materiál 783 783 783 614-169 9,1,4 41 09 111 633 Materiál 783 783 783 733-50 41 09 111 635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení 130 130 130 100-30 9,1,4 41 09 111 635 Rutinná a štandardná údržba 130 130 130 100-30 41 09 111 637004 Všeobecné služby 1 000 1 000 1 000 884-116 9,1,4 41 09 111 637011 Štúdie, expertízy, posudky 0 0 0 30 30 9,1,4 41 09 111 637014 Stravovanie 0 0 0 116 116 9,1,4 41 09 111 637 Služby 1 000 1 000 1 000 1 030 30 41 09 111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 24 913 24 913 24 913 24 913 0 41 09 601 633001 Interiérové vybavenie 200 200 200 252 52 9,5,4 41 09 601 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 200 200 200 208 8 9,5,4 41 09 601 633006 Všeobecný materiál 687 687 687 655-32 9,5,4 41 09 601 633010 Pracovné odevy, obuv... 60 60 60 0-60 9,5,4 41 09 601 633 Materiál 1 147 1 147 1 147 1 115-32 41 09 601 635004 Prevádzkových storjov, prístrojov, zariadení 50 50 50 92 42 9,5,4 41 09 601 635009 Softvéru 50 50 50 40-10 9,5,4 41 09 601 635 Rutinná a štandardná údržba 100 100 100 132 32 41 09 601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim.vzdeláv. 1 247 1 247 1 247 1 247 0 41 10 20 611 1 Tarifný plat, osobný plat.. 117 421 117 421 117 421 116 241-1 180 14,1 41 10 20 612001 1 Osobný príplatok 2 760 2 760 2 760 1 660-1 100 14,1 41 10 20 612 Príplatky 2 760 2 760 2 760 1 660-1 100 41 10 20 631001 1 Tuzemské 0 0 0 180 180 14,1 41 10 20 631 Cestovné náhrady 0 0 0 180 180 41 10 20 632003 1 Poštové služby a telekomunikačné služby 1 352 1 352 1 352 852-500 14,1 41 10 20 632 Energie, voda, komunikácie 1 352 1 352 1 352 852-500 41 10 20 637014 1 Stravovanie 12 100 12 100 12 100 12 950 850 14,1 Strana 25