Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700 1 354 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 12 12 1211 daň z přidané hodnoty 5 300 2 190 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 70 76 1341 poplatek ze psů 43 42 1342 poplatek rekreační 3 0 1344 poplatek ze vstupného 0 2 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3 2 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 45 28 1355 odvod z VHP 60 37 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 26 11 1511 daň z nemovitosti 1 500 964 Daňové příjmy celkem 12 732 6 855 53,8 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjem z prodaného dřeva 0 6 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 500 399 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 3 5 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 162 89 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 0 13 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 280 145 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 408 3612 2324 nedoplatky služeb vyúčtování r. 2015 0 14 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 30 18 3639 2119 příjmy z ost. činnosti věcná břemena na pozemcích 0 4 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 29 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 617 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 180 94 6310 2141 příjmy z úroků 5 0 Vlastní příjmy celkem 2 780 1 841 66,2 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 200 116 58,0 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 351,5 176 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 78 78 4122 NIN transfery od krajů 114,4 114,4 4222 IN transfery od krajů 10,6 10,6 Přijaté dotace celkem 554,5 379 68,4 D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 160 74 46,3
- 2 - Příjmy celkem 16 426,5 9 265 56,4 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 10 880,6 + 493 4,5 Celkem příjmy + financování 27 307,1 9 758 35,7 VÝDAJE 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 100 89 89,0 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 185 5171 opravy a udržování 800 405 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 100 590 53,6 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 50 6 5169 nákup služeb 120 108 5171 opravy a udržování 30 0 6121 nové chodníky 4 500 251 Výdaje na chodníky celkem 4 700 365 7,8 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 10 0 0,0 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 25 12 5169 nákup služeb ( deratizace) 10 5 5171 opravy a údržba 15 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 2 498 0 6349 investiční transfer VSOZČU 2 002 2 002 Výdaje na vodní hospodářství celkem 4 550 2 019 44,4 3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 600 600 100,0 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 18 8 5136 knihy, tisk 6 0 5139 nákup materiálu 7 0 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 24 Výdaje na knihovnu celkem 55 32 58,2
- 3-3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 78 39 5031 povinné sociální pojištění 16 7 5032 povinné zdravotní pojištění 6 3 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 5 5139 nákup materiálu 25 7 5151 voda 5 3 5153 plyn 120 56 5154 el. energie 30 16 5169 nákup služeb 30 4 5171 opravy a udržování 500 175 Výdaje na kulturní dům celkem 840 315 37,5 3326 Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 200 150 75,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 3399 - Kulturní komise 5137 nákup DDHM 2 2 5139 nákup materiálu 18 5 5164 nájemné 6 6 5169 nákup ostatních služeb 24 5 5175 pohoštění 25 23 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 1 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 42 42,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda 2 0 5171 opravy a udržování 898 0 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 900 0 0,0 3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 50 39 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 10 5 Tělovýchovná činnost celkem 60 44 73,3 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 20 0 6121 budovy, haly stavby 10,6 0 Výdaje na využití volného času dětí celkem 40,6 0 0,0
-4-3612 - Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu 20 5 5151 studená voda 200 113 5153 plyn 5 3 5154 el. energie 25 5 5169 nákup služeb 120 74 5171 opravy a udržování 745 205 5909 přeplatky služeb- vyúčtování r. 2015 55 55 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 170 460 39,3 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 65 63 5139 nákup materiálu 8 6 5153 plyn 9 8 5154 el. energie 2 2 5169 nákup služeb 5 5 5171 opravy a udržování 286 285 Výdaje na nebytové prostory celkem 375 369 98,4 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 318 167 5162 služby telekomunikací 2 1 5169 nákup služeb 30 30 5171 opravy a udržování 570 189 6121 stavby - nové VO 1 600 92 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 2 520 479 19,0 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 190 0 5492 dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) 10 10 Výdaje na pohřebnictví celkem 200 10 5,0 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 120 118 98,3 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 50 19 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 50 0 6130 pozemky 750 708 Výdaje za pozemky celkem 850 727 85,5 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 25 19 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 45 0 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 046 500 3722 5362 platby daní a poplatků 9 8 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 60 40 Výdaje za odpady celkem 1 185 567 47,9
-5-3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 60 52 86,7 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 9 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata 5 0 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 20 9 45,0 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 548,2 285 5021 OOV 15 0 5031 povinné soc. pojištění 134,6 73 5032 povinné zdrav. pojištění 45,2 26 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 1 0 5132 ochranné pomůcky 2 1 5134 pracovní oděv 3 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 30 4 5139 nákup materiálu 40 9 5151 voda 10 2 5154 nákup el.energie 70 8 5156 nákup PHM 70 30 5162 služby telekomunikační 3 1 5163 služby peněžních ústavů 25 6 5167 školení a vzdělávání 5 0 5169 nákup služeb 514,4 123 5171 opravy a udržování 30 6 5499 ost.transfery -SF 26 10 6121 budovy, haly, stavby 500 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 395 278 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 2 467,4 862 34,9 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením 10 0 0,0 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5134 prádlo, oděv, obuv 16 16 5137 DDHM do 40 tis.kč 17 17 5139 nákup materiálu 17 0 5151 voda 5 1 5154 nákup el. energie 10 4
- 6-5156 PHM 10 3 5162 služby telekomunikací 7 2 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 10 3 5171 opravy a udržování 22 0 5175 pohoštění ( soutěž) 10 6 5194 věcné dary ( soutěž) 14 8 5492 dary obyvatelstvu ocenění 6 6 Výdaje na požární ochranu celkem 150 66 44,0 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 127 547 5031 povinné soc. pojištění 267 127 5032 povinné zdravot. pojištění 103 50 5166 dodav. pořízení informací 48 27 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 40 28 5173 cestovné 80 24 5176 účastnické poplatky na konference 2 0 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 10 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 740 835 48,0 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 391 5021 OOV 18 6 5031 povinné soc. pojištění 205 100 5032 povinné zdrav. pojištění 73 36 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 3 2 5136 knihy, tisk 40 2 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 100 29 5139 nákup materiálu 40 26 5151 voda 5 2 5153 plyn 50 20 5154 el. energie 16 9 5161 poštovné 6 3 5162 telefony, internet 50 21 5163 služby peněžních ústavů 10 4 5164 nájemné ( kopírky) 19 10 5167 školení 10 1 5168 zpracování dat a služby související IT 100 31 5169 nákup služeb 246,5 69 5171 opravy a údržba 400 10 5172 nákup software a poč. programů 50 24 5173 cestovné 1 1 5175 pohoštění 5 2 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 17 11 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0 21
- 7-5194 věcné dary 1 0 5221 NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 5 5 5329 příspěvek do svazků - KZH 13,6 14 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 500 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 10 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 815,1 869 30,9 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 16 9 56,3 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 0 0,0 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond 160 74 46,5 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 55-1 5909 neinvest. výdaje ( vratka z předchozích let) 7 7 Výdaje na ost. finanční operace celkem 62 6 9,7 Výdaje celkem 27 307,1 9 758 35,7 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce