R o z p o č t o v ý v ý h l e d na rok 2010-2012 Příjmy Paragraf Položka Text Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závisné činnosti 4 300 000,-- 3 500 000,-- 3 500 000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 700 000,-- 650 000,-- 650 000,-- 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 300 000,-- 300 000,-- 300 000,-- 1121 Daň z příjmu práv. osob 5 500 000,-- 5 000 000,-- 5 000 000,-- 1122 Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 1 500 000,-- 1 200 000,-- 1 200 000,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 10 000 000,-- 8 500 000,-- 8 500 000,-- 1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1 450 000,-- 1 450 000,-- 1 450 000,-- 1341 Poplatek ze psů 90 000,-- 87 000,-- 87 000,-- 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 400 000,-- 350 000,-- 350 000,-- 1343 Poplatek za užívání veřejných prostor 30 000,-- 30 000,-- 30 000,-- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000,-- 55 000,-- 55 000,-- 1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 350 000,-- 350 000,-- 350 000,-- 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 250 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 1361 Správní poplatky 300 000,-- 400 000,-- 400 000,-- 1511 Daň z nemovitosti 3 800 000,-- 3 800 000,-- 3 800 000,-- 2412 Splátky půjček od podnikatelských subjektů 200 000,-- 300 000,-- 0,-- 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 50 000,-- 70 000,-- 70 000,-- 4112 Neinvestiční dotace-souhrnný dotační vztah 3 204 000,-- 3 204 000,-- 3 204 000,-- dotace na výkon st.správy,žáka ze st.rozpočtu 4116 Neinvestiční dotace VPP 700 000,-- 600 000,-- 500 000,-- 4116 Neinvestiční dotace sociální dávky 1 000 000,-- 1 000 000,-- 1 000 000,-- 4121 Přijaté neinvestiční dotace od obcí na žáka, 297 000,-- 250 000,-- 250 000,-- přestupkové komise 4122 Dorovnání dotací-fond malých projektů 320 000,-- 4216 Investiční dotace intenzifikace ČOV z MZ 12 935 960,-- 4222 Investiční dotace intenzifikace ČOV od kraje 1 990 148,-- 1
1031 Pěstební činnost 2111 Prodej dřeva 6 000 000,-- 5 000 000,-- 5 000 000,-- 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 410 000,-- pronájem lesa-poslední splátka LESS 1031 Celkem za paragraf 6 410 000,-- 5 000 000,-- 5 000 000,-- 2141 Cestovní ruch - informační středisko 2111 Za poskytování služeb informační středisko 10 000,-- 10 000,-- 10 000,-- internet,kopírování 2112 Příjmy za prodané zboží 110 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 2141 Celkem za paragraf 120 000,-- 110 000,-- 110 000,-- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2132 Příjmy z pronájmu VaK ČOV 868 692,-- 861 000,-- 861 000,-- 2321 Celkem za paragraf 868 692,-- 861 000,-- 861 000,-- 3314 Činnosti knihovnické 2111 Za poskytování služeb půjčovné 8 000,-- 8 000,-- 8 000,-- 3314 Celkem za paragraf 8 000,-- 8 000,-- 8 000,-- 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Za poskytování služeb, vstupné ples,tombola 40 000,-- 40 000,-- 40 000,-- 3319 Celkem za paragraf 40 000,-- 40 000,-- 40 000,-- 3341 Rozhlas a televize 2111 Za poskytování služeb 3 000,-- 3 000,-- 3 000,-- 3341 Celkem za paragraf 3 000,-- 3 000,-- 3 000,-- 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb ubytování sportovní hala 150 000,-- 150 000,-- 150 000,-- 2
2132 Příjmy z pronájmu pronájem sportovní haly 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 3412 Celkem za paragraf 250 000,-- 250 000,-- 250 000,--, 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb 312 000,-- 300 000,-- 300 000,-- Zálohy voda, elektřina od nájemníků 2132 Příjmy z pronájmu bytů 1 170 060,-- 1 000 000,-- 1 000 000,-- 3612 Celkem za paragraf 1 482 060,-- 1 300 000,-- 1 300 000,-- 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb- zálohy, voda, 155 000,-- 155 000,-- 155 000,-- elektřina, plyn 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 1 031 000,-- 900 000,-- 900 000,-- 3613 Celkem za paragraf 1 186 000,-- 1 055 000,-- 1 055 000,-- 3632 Pohřebnictví 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 3 000,-- 3 000,-- 3 000,-- 3632 Celkem za paragraf 3 000,-- 3 000,-- 3 000,-- 3639 Místní hospodářství 2131 Pronájmy pozemků 150 000,-- 150 000,-- 150 000,-- 6130 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,-- 1 000 000,-- 1 000 000,-- 3639 Celkem za paragraf 3 150 000,-- 1 150 000,-- 1 150 000,-- 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2111 Příjmy za poskytované služby /likvidace 270 000,-- 300 000,-- 300 000,-- Odpadu od podnikatelů/ 2112 Příjmy z prodeje zboží /pytle na odpad/ 5 000,-- 4 000,-- 4 000,-- 2133 Pronájem movitých věcí /Renault/ 171 360,-- 144 000,-- 144 000,-- 3722 Celkem za paragraf 446 360,-- 448 000,-- 448 000,-- 3
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky /železo,pet/ 60 000,-- 70 000,-- 70 000,-- Elektrovin, Čech železný odpad 3723 Celkem za paragraf 60 000,-- 70 000,-- 70 000,-- 3727 Prevence vzniku odpadu 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Platby 80 000,-- 90 000,-- 90 000,-- EkoKomu 3727 Celkem za paragraf 80 000,-- 90 000,-- 90 000,-- 4359 Penzion pro důchodce 2111 Příjmy za poskytované služby /zálohy na vodu, 120 000,-- 120 000,-- 120 000,-- pečovatelské služby / 2132 Příjmy z pronájmu 400 000,-- 400 000,-- 400 000,-- 4359 Celkem za paragraf 520 000,-- 520 000,-- 520 000,-- 5362 Vrácená DPH v daném roce 6399 Vrácená DPH ČOV 3 980 295,-- 6399 Vrácená DPH lesní činnost 600 000,-- 600 000,-- 600 000,-- 6399 Vrácená DPH ostatní / kanalizace Vitorazská, 130 485,-- 200 000,-- 200 000,-- zázemí TS / 5362 Celkem za paragraf 4 710 780,-- 800 000,-- 800 000,-- 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy za poskytované služby /za sepsané kupní 200 000,-- 200 000,-- 200 000,-- Smlouvy, předfakturace, za zaměřování pozemků/ 2112 Příjmy z prodeje zboží /tabulky čísel popisných, 1 000,-- 1 000,-- 1 000,-- Evidenční čísla/ 2119 Ostatní příjmy věcná břemena 10 000,-- 10 000,-- 10 000,-- 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí / stan / 60 000,-- 60 000,-- 60 000,-- 2210 Pokuty /přestupková komise/ 5 000,-- 5 000,-- 5 000,-- 4
6171 Celkem za paragraf 276 000,-- 276 000,-- 276 000,-- 6171 2324 Impuls centrum - dotace 250 000,-- 200 000,-- 200 000,-- 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z finančních operací / úroky z vkladů / 114 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 6310 Celkem za paragraf 114 000,-- 100 000,-- 100 000,-- P ř í j m y c e l k e m 69 700 000,-- 43 480 000,-- 43 080 000,-- V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství - Les 5169 Nákup ostatních služeb / pěstební činnost, těžba / 2 600 000,-- 2 500 000,-- 2 500 000,-- 5139 Nákup materiálu - sazenice 330 000,-- 300 000,-- 300 000,-- 6121 Nákup automobilu,pily, lesního vybavení 600 000,-- 200 000,-- 200 000,-- 1032 Celkem za paragraf 3 530 000,-- 3 000 000,-- 3 000 000,-- 1036 Správa v lesním hospodářství 5163 Služby peněžních ústavů pojištění lesa 90 000,-- 90 000,-- 90 000,-- 5169 Nákup ostatních služeb výkon práce LOH 260 000,-- 260 000,-- 260 000,-- Mzda včetně odvodů vedoucího odboru MH 600 000,-- 600 000,-- 600 000,-- 5
1036 Celkem za paragraf 950 000,-- 950 000,-- 950 000,-- 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5169 Nákup ostatních služeb oprava lesních cest 100 000,-- 100 000,-- 600 000,-- 1070 Rybářství - náhon rybníka Benešák 100 000,-- 2141 Informační středisko mzda,nájem,nákup 724 000,-- 715 000,-- 715 000,-- zboží,veletrh Brno 2143 Vratný podíl města na Graselovy stezky - 30 000,-- spolufinancování 2143 Nevratný podíl města na Graselovy stezky - 51 000,-- spolufinancování 2143 Údržba GIS 25 000,-- 2212 Silnice - rekonstrukce 2 180 000,-- 2212 Silnice údržba komunikací, čistota města 450 000,-- 400 000,-- 580 000,-- 2212 Silnice zimní údržba 914 000,-- 900 000,-- 900 000,-- 2212 Pasport komunikací a rozvoj GIS vlastní podíl 60 000,-- 2212 Oprava komunikace /K.H.Borovského/ 2212 Oprava komunikace /U Rybníčku/ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací údržba chodníků, parkovišť, cyklistických stezek 35 000,-- 100 000,-- 200 000,-- 2219 Parkoviště za Besedou - spolufinancování 300 000,-- 0,-- 0,-- 2221 Provoz veřejné silniční dopravy/zastávky/ 60 000,-- 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní 50 000,-- 100 000,-- 150 000,-- značení 2310 Pitná voda údržba zdrojů pitné vody, 200 000,-- 300 000,-- 250 000,-- pump,vodoměry 2321 Odvádění a čištění odpadních vod údržba 250 000,-- 300 000,-- 300 000,-- kanalizačních sítí 2321 Přeložka kanalizace Vitorazská ulice 150 000,-- 0,-- 0,-- 2321 Kanalizace Rybní ulice 350 000,-- 0,-- 0,-- 2321 Intenzifikace ČOV 23 881 772,-- 0,-- 0,-- 6
3113 Základní škola neinvestiční příspěvek 3 430 000,-- 3 500 000,-- 3 800 000,-- 3141 Rekonstrukce školní jídelny vlastní podíl 4 300 000,-- 3314 Knihovna mzda,nájem,energie, nákup knih 721 000,-- 730 000,-- 830 000,-- 3319 0statní záležitosti kultury akce v průběhu roku 400 000,-- 400 000,-- 400 000,-- 3322 Zachování a obnova kulturních památek 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- oprava památek v památkové zóně / spolupodíl / 3326 Oprava a údržba místních památek sakrální 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- stavby 3341 Rozhlas a televize údržba rozhlasu 10 000,-- 30 000,-- 10 000,-- 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- místní zpravodaj 3399 Sbor pro občanské záležitosti masopust,dětský 75 000,-- 70 000,-- 75 000,-- den, vítání občánků, vánoční trhy 3412 Sportovní zařízení péče o sportoviště, tělocvičny 720 000,-- 720 000,-- 720 000,-- 3419 Příspěvek na cyklozávod horská kola 15 000,-- 15 000,-- 15 000,-- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost podpora 320 600,-- 300 000,-- 300 000,-- sportovních oddílů dle pravidel 3421 Využití volného času dětí a mládeže údržba 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- dětských hřišť 3429 Zájmová činnost závody psích spřežení 10 000,-- 10 000,-- 10 000,-- 3612 Bytové hospodářství opravy a údržba bytů 800 000,-- 800 000,-- 1 000 000,-- 3613 Rekonstrukce koruny podíl města 3 900 000,-- 3613 Nebytové hospodářství opravy a údržba 800 000,-- 800 000,-- 1 000 000,-- nebytového fondu 3631 Veřejné osvětlení údržba VO a el.energie 910 628,-- 900 000,-- 1 000 000,-- 3632 Pohřebnictví údržba hřbitova 50 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 3639 Komunální služby vánoční výzdoba, oprava 500 000,-- 500 000,-- 500 000,-- laviček, mzda pí. Hadrbolcové 3639 Komunální služby a územní rozvoj -VPP 700 000,-- 300 000,-- 300 000,-- 3639 Zaměřování pozemků 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 3639 Nákup pozemků 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 7
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000,-- 30 000,-- 30 000,-- 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů AVE 2 900 000,-- 2 900 000,-- 2 900 000,-- 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů sklo, papír, 120 000,-- 150 000,-- 150 000,-- železo, plasty 3723 Sběrný dvůr provoz sběrného dvora 550 000,-- 400 000,-- 400 000,-- 3723 Dostavba zázemí TS 500 000,-- 0,-- 0,-- 3745 Péče o vzhled obcí údržba zeleně 1 600 000,-- 1 500 000,-- 1 500 000,-- 4171 Sociální dávky 1 000 000,-- 1 000 000,-- 1 000 000,-- 4359 Penzion pro důchodce 800 000,-- 900 000,-- 900 000,-- 5512 Hasiči 564 000,-- 800 000,-- 800 000,-- 6112 Zastupitelstva obcí 2 200 000,-- 2 100 000,-- 2 100 000,-- 6171 Impuls centrum 250 000,-- 200 000,-- 200 000,-- 6171 Činnost místní správy 9 443 000,-- 9 500 000,-- 9 500 000,-- 6171 Půjčka FRB 100 000,-- 100 000,-- 100 000,-- 6310 Úroky z úvěru 1 000 000,-- 500 000,-- 500 000,-- 6310 Poplatky bance 30 000,-- 30 000,-- 30 000,-- 6399 Odvod DPH za lesy 1 000 000,-- 1 000 000,-- 1 000 000,-- 6399 Platby daní /daň placená obcemi/ 1 500 000,-- 1 200 000,-- 1 200 000,-- 6402 Finanční vypořádání minulých let 40 000,-- 100 000,-- 200 000,-- 6409 Ostatní činnost vyúčtování záloh byty,nebyty 250 000,-- 250 000,-- 250 000,-- Splátka úvěru 4 000 000,-- 2 000 000,-- 2 015 000,-- Výdaje celkem: 78 000 000,-- 43 480 000,-- 43 080 000,-- F i n a n c o v á n í Rozpočtové příjmy: 69 700 000,-- Zapojení přebytku z roku 2008 8 300 000,-- 8
Celkové příjmy 78 000 000,-- 43 480 000,-- 43 080 000,-- Rozpočtované výdaje: 78 000 000,-- 43 480 000,-- 43 080 000,-- Výdaje celkem: 78 000 000,-- 43 480 000,-- 43 080 000,-- 9