NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## 20 1111 1 900 000,0 2 600 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1112 2 950 000,0 800 000,0 DPFO ze SVč +1,0mil ponížený dotací podnikatelům 1121 1 650 000,0 2 900 000,0 DPPO 1113 100 000,0 150 000,0 DPFO z kapitálových výnosů 1211 3 400 000,0 4 500 000,0 podíl na DPH 1311 150 000,0 100 000,0 správní poplatek 1341 18 000,0 20 000,0 poplatek ze psů 1343 15 000,0 15 000,0 poplatek za užívání veřejného prostranství+reklama 1345 10 000,0 10 000,0 poplatek z ubytovací kapacity 1511 630 000,0 760 000,0 daň z nemovitostí 1347 80 000,0 100 000,0 místní poplatek z VHP ## 10 4111 # volby 3x 4213 4112 395 000,0 418 000,0 dotace ze st.rozp. ZŠ na žáka+stát.správu 4116 dotace les 4121 125 000,0 140 000,0 neinvest.náklady škola škole 4113 dotace od krajů pro ZŠ 4139 56 000,0 60 000,0 převody do sociálního fondu ## 20 # 2132 30 000,0 30 000,0 pronájem Svaku řád vodovodní # 2111 480 000,0 500 000,0 stočné sipo # 2131 15 000,0 15 000,0 pronájem rybníku Hluboček # 2111 40 000,0 40 000,0 nájem zámek modeláři # 2111 # 2111 # 2132 650 000,0 650 000,0 příjmy z pronájmu hala včetně za Tělocvik ZŠ # 2132 120 000,0 150 000,0 příjmy z pronájmu Zdravotní středisko tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 1
30 000,0 20 000,0 příjmy z kina 25 000,0 40 000,0 příjmy z kurtů SU AU položka ZPUZORJ text ## 20 # 2329 130 000,0 110 000,0 nahodié příjmy ze Zdravotního střediska 700 000,0 700 000,0 platba daně +/- za obec # 2111 30 000,0 30 000,0 poplatek z hrobů 115 000,0 115 000,0 příjmy za odpady - Ekokom # 2111 500 000,0 550 000,0 příjmy za odvoz TDO # 2329 # 2329 29 000,0 50 000,0 příspěvek kuchařka,rozvoz obědů # 2131 50 000,0 50 000,0 pronájem pozemků # 2132 90 000,0 90 000,0 pronájem majetku # 2329 120 000,0 120 000,0 nhodilé příjmy z obecního majetku # 2142 40 000,0 40 000,0 dividendy dotace na ČOV v podrobněji 1 081 000,0 dotace na BDMH - bytový dům Místní hospodářství # 2141 10 000,0 10 000,0 úroky ponížené - není z čeho 8115 830 000,0 4 811 000,0 zůstatek roku 2007-4.811.373,86 15 513 000,0 21 775 000,0 C E L K E M PŘÍJMY tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 2
V Ý D A J E R O Z P O Č E T 2 0 0 8 310 000,0 dary - doplatky pozemky ČOV 160 000,0 PD + studie ZTV U Remíze 90 000,0 ořezy stromů po obci SU AU položka ZPUZORJ Kč 750 000,0 pozemky pro BDZO # 100 000,0 65 000,0 lesní hospodářství - vyžínání čtyř etap Chrástka ## 30 # 5171 145 000,0 audity ZŠ+hala+ZS + doplnění PD dle auditu # 5171 200 000,0 200 000,0 STSČ příspěvek na rekosntrukci ubytovny 560 000,0 560 000,0 nový územní plán II. a III. etapa - snad dotace 489 000,0 310 000,0 PD ČOV+přivaděč kanalizace prováděčky 563 280,0 2 000 000,0 provize za dotaci ČOV + energetická opatření - rez. 200 000,0 200 000,0 příspěvek pro plynofikaci Šarovy 35 000,0 45 000,0 Renards za energetická opatření 35 000,0 100 000,0 PD chodník dědina + rozšíření MK k MŠ 5171 10 000,0 10 000,0 plynová přípojka k objektu pošty # 5169 15 000,0 15 000,0 údržba rybníka 5 000,0 150 000,0 schody před zámkem + realizace s dotací 10 000,0 10 000,0 PD oddrenážování atria zámku + realizace s dotací ) 72 000,0 3 500 000,0 realizace BDMH včetně dotace 50 000,0 50 000,0 rekultivace skládky - výkup pozemků 85 000,0 85 000,0 příspěvek na dopravní obslužnost kraji 500 000,0 300 000,0 výkup pozemků při pozemkové úpravě 500 000,0 700 000,0 MK Malá ulička 30 000,0 50 000,0 náklup pozemků pod ČOV a průmyslovou zónu 150 000,0 100 000,0 navýšení přís.pro STSČ okna ubytovna půjčka, podíl 60 000,0 315 000,0 rezerva na spoluúčast M a t e ř sk á š k o l a # 5011 105 000,0 15 000,0 plat pro OON J.M. # 5031 50 000,0 investice - rekonstrukce elektra 1-3 třída 5032 5136 15 000,0 15 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk 5137 10 000,0 10 000,0 DHIM včetně průlezek 5139 35 000,0 35 000,0 nákup materiálu tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 3
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 5151 45 000,0 48 000,0 voda 5152 185 000,0 195 000,0 teplo - zateplení 5154 80 000,0 85 000,0 eletřina 5162 10 000,0 10 000,0 telefon ( přejít na IT volání +nouzový mobil ) 5169 20 000,0 35 000,0 nákup služeb 5171 30 000,0 30 000,0 opravy a udržování 391 000,0-72 000,0 školkovné 10 000,0 10 000,0 Z á k l ad n í š k o l a (ředitelství přísp.na mzdu vč.soc.zdr. 150 000,0 160 000,0 do haly za tělocviky # 5136 20 000,0 20 000,0 knihy,učební pomůcky,tisk 5137 30 000,0 50 000,0 DHIM+ skříně ve sborovně 5139 50 000,0 50 000,0 nákup materiálu 5151 55 000,0 55 000,0 voda 5152 220 000,0 280 000,0 teplo 5154 125 000,0 150 000,0 elektřina pozor na vratku 5162 10 000,0 10 000,0 telefon jeden telefon přejít na IT volání 5169 115 000,0 120 000,0 nákup služeb 5171 40 000,0 40 000,0 opravy a udržování lino 9.třída 5321 10 000,0 10 000,0 dohody pro extérní pracovníky 2/2# 5194 1/2 # 25 000,0 25 000,0 cestovné,občerstvení soutěže žáků + 10000 hory 5163 3 000,0 3 000,0 pojištění 31 nebo 32 50?? 95 000,0 95 000,0 příspěvek na účetnictví a zpracování mezd 750 000,0 investice schody,wc a plácek za ZŠ 936 500,0-9 000,0-8 500,0 družinné # 5131 18 000,0 37 000,0 odpisy PC,myčka + nově pánev 5137 45 000,0 45 000,0 Š k o l n í j í de l n a ( kuchařky na ZŠ vč. soc a zdr. 5139 5 000,0 25 000,0 DHIM kuchařka naposledy v roce 2008 20 000,0 25 000,0 nákup materiálu 5168 4 000,0 4 000,0 služby zpracování dat tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 4
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 5169 20 000,0 20 000,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných 5171 15 000,0 15 000,0 opravy a udržování 5162 2 000,0 4 000,0 telefonní poplatky přechod na IT volání či e-mail 6122 8 000,0 8 000,0 FKSP+Kooperativa mezisoučet ZŠ 148 000,0 2 000,0 2 000,0 OOPP K i n o # 5112 8 000,0 2 000,0 OON 5169 45 000,0 35 000,0 půjčovné filmů 54 000,0 zvuk azurová stopa D r u ž i na # 5139 7 500,0 7 900,0 spotřební materiál mezisoučet ZŠ 7 900,0 1 710,0 1 800,0 knihovna zdr.pojištění 4 940,0 5 200,0 K n i h o v na soc. # 5136 25 000,0 25 000,0 náku knih 5139 5 000,0 2 500,0 stěhování - nákup vnitřního zařízení 19 000,0 20 000,0 OON platy zaměstnacům( rozšíření pracovní doby ) K l u b o v é z a ř í z e n í # 5111 200 000,0 210 000,0 platy zaměstnanců 5112 10 000,0 5 000,0 OON 5121 52 000,0 54 600,0 pojistné sociální 5122 18 000,0 18 900,0 pojistné zdravotní 5137 80 000,0 40 000,0 DHIM včetně příspěvku na pódium 5139 30 000,0 20 000,0 nákup materiálu 5151 12 000,0 12 000,0 voda 5154 85 000,0 85 000,0 elektřina 5153 260 000,0 270 000,0 teplo 5162 5 000,0 5 500,0 telefon 5169 35 000,0 25 000,0 nákup služeb 40 000,0 oprava pódia podlahy tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 5
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 5171 30 000,0 25 000,0 údržba objektu # 5171 V e ř e j ný ro z h l a s # 5171 20 000,0 10 000,0 xxxxxoprava veřejného rozhlasu # 5169 35 000,0 32 000,0 obecní noviny S b o r # 5194 20 000,0 20 000,0 sbor pro občanské záležitosti Z d r a v o t n í s t ř e d i sk o # 5151 8 000,0 8 000,0 voda 5153 120 000,0 125 000,0 teplo 5154 33 000,0 33 000,0 elektřina 5169 12 000,0 12 000,0 služby 5171 25 000,0 25 000,0 opravy a udržování 5171 tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 6
SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text V e ř e j n é o s v ě t l e n í # 5112 20 000,0 20 000,0 OON 5139 50 000,0 50 000,0 nákup materiálu, oprava vedení a sloupů : Čístré 5154 140 000,0 140 000,0 elektřina 5169 20 000,0 10 000,0 služby jinak nespecifikované H ř b i t o v # 5139 20 000,0 30 000,0 nákup materiálu, energií 15 000,0 18 000,0 OON pracovník na údržbu zima+léto Komunální služby a územní rozvoj ( přidat PHM a osattní ) # 5111 550 000,0 450 000,0 platy zaměstnanců 5112 20 000,0 20 000,0 OON 5121 143 000,0 117 000,0 pojistné sociální 5122 49 500,0 40 500,0 pojistné zdravotní 5169 200 000,0 50 000,0 služby 50 000,0 N a k l á d á n í s o d p a d y # 5169 750 000,0 800 000,0 svoz komunálního odpadu # 5169 250 000,0 300 000,0 ostatní mimo komunál (nebez.odpad+třídění+sd++ ) 35 000,0 35 000,0 údržba skládky + kompostiště # 6121 20 000,0 70 000,0 OON skládka + kompostiště+ sběrný dvůr J.M. Farnost # 5164 55 100,0 50 000,0 příspěvek na rekonstrukci, údržbu objektu kostela # 5169 5 000,0 5 000,0 jinak nespicifikované výdaje # 5223 neinvest.dotace - příspěvek na oltář V e ř e j n á z e l e ň - středisko údržby obce # 5111 310 000,0 400 000,0 platy zaměstnanců 5112 15 000,0 15 000,0 OON SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 7
5121 80 600,0 104 000,0 pojistné sociální 5122 27 900,0 36 000,0 pojistné zdravotní 5137 20 000,0 20 000,0 DHIM 5139 150 000,0 60 000,0 nákup materiálu 5169 50 000,0 60 000,0 služby 5171 60 000,0 50 000,0 PHM včetně Komunální služby 6121 28 000,0 nákup vozíku + nádstavby 5171 18 000,0 18 000,0 cestovní náhrady pro rozvoz obědů 9 920,0 13 950,0 Vaření důchodci,rozvoz obědů soc a zdr. za OON # 5011 100 000,0 180 000,0 příspěvek plat kuch. MŠ důch vč.odvodů 50obědů/d 5112 32 000,0 45 000,0 OON rozvoz obědů 5031 5032 5137 3 000,0 3 000,0 DHIM pro rozvoz obědů mezisoučet ZŠ 80 000,0-100 000,0 odečti pro vaření na MŠ réžie co si platí důchodci Z a s t u p i t e l s t v o # 5112 400 000,0 420 000,0 odměny zastupitelstvo 5119 5 000,0 5 000,0 refundace zastupitelstvo 530 000,0 556 000,0 starosta 185 500,0 194 600,0 soc+zdravotní starosta S t á t n í s p r á v a # 5111 645 000,0 685 000,0 platy zaměstnanců # 5112 20 000,0 20 000,0 OON 5121 167 700,0 178 100,0 sociální pojištění 5122 58 050,0 61 650,0 zdravotní pojištění 5128 8 000,0 8 000,0 zákonné pojištění za škodu a nemoci z povolání 5136 20 000,0 20 000,0 knihy,tisk,sbírky zákonů a ostatní 5137 44 000,0 44 000,0 DHIM SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text 5139 150 000,0 75 000,0 nákup materiálu tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 8
5141 5 000,0 5 000,0 daň z úroků 5151 14 500,0 14 500,0 voda 5153 250 000,0 290 000,0 teplo 5154 120 000,0 120 000,0 elektřina 5156 - - pohonné látky a mazadla 5161 28 000,0 30 000,0 poštovné + známky 5162 80 000,0 80 000,0 telefon poplatky včetně internetu + mobilů 5163 21 000,0 21 000,0 služby peněžních ústavů 5163 120 000,0 120 000,0 pojištění majetku 5166 32 000,0 32 000,0 konzultační a poradenská činnot 5167 6 500,0 6 500,0 služby,školení a vzdělávání 5168 60 000,0 60 000,0 služby zpracování dat 5169 volby 3x 5169 5169 150 000,0 100 000,0 nákup služeb jinak nespecifikovaných 5171 60 000,0 30 000,0 opravy a udržování 5173 55 000,0 45 000,0 cestovné 5179 45 000,0 45 000,0 ostatní náklady připojištění zaměstnanců,.. 5175 50 000,0 50 000,0 občerstvení a dary 5194 5 000,0 5 000,0 věcné dary 5361 5 000,0 5 000,0 nákup kolků 5492 65 000,0 65 000,0 peněžité dary obyvatelstvu - výše 2.500 na dítě 5362 700 000,0 700 000,0 platba daně +/- za obec 6121 ## 10 # 6312 1 000 000,0 dotace podnikatelskému subjektu # 5173 # 5 000,0 převod pohoda za sazka arenu z 2007 ## 10 # 5349 56 000,0 60 000,0 převody do sociálního fondu H a si č i # 5112 OON preventista 20 000,0 dřevo na opravu tribun 40 000,0 40 000,0 modeláři na nájem SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 9
# 5169 15 000,0 15 000,0 STK,oprava vozidla, provoz 5156 20 000,0 20 000,0 PHM - nafta + benzín + maziva 5137 7 000,0 7 000,0 DHIM 5139 14 000,0 14 000,0 nákup materiálů a 5000 pronájem haly a 5000 OON 5 000,0 5 000,0 včelaři # 5139 25 000,0 30 000,0 autoklub na činnost + 1/3 dotace 202 000,0 200 500,0 TJ Sokol Březolupy 6 800,0 23 400,0 střelci včetně haly + 1/3 nákladů # 5139 35 000,0 35 000,0 kroužky základní škola včetně haly 119 000,0 124 000,0 hudební, pohybový, taneční včetně haly 30 000,0 15 900,0 Trampská Osada Rouver scout na chatu (30-14,1) # 5139 15 500,0 10 500,0 klub turistů včetně haly 30 000,0 30 000,0 zahrádkáři ČZS ZO ( 1/3 z akce ) součet ZŠ 1 563 400,0 15 513 000,0 21 775 000,0 C E L K E M V Ý D A J E 0,00 0,00 schodek rozpočtu ( + přebytek ) SU AU položka ZPUZORJ tis Kč tis Kč text sociální fond ## 10 4139 56 000,0 60 000,0 příjmy z rozpočtu obce 56 000,0 60 000,0 C E L K E M P Ř Í J M Y ## 10 # 5139 16 000,0 17 500,0 osobní účty 5163 2 500,0 2 500,0 služby spořitelna 5169 37 500,0 40 000,0 příspěvky zaměstnancům 56 000,0 60 000,0 C E L K E M V Ý D A J E tisk: 22.1.2008 10:26 rozpočet 2008 Stránka 10