MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 25. 2. 2015 (č. usnesení 61/2015-70/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ. XXX Č. usnesení 61/2015 Plnění usnesení zastupitelstva města Předkládá: Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu 13. února 2015. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města XXX Č. usnesení 62/2015 Zpráva o činnosti rady města Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Česká Lípa z 5. schůze Rady města Česká Lípa konané dne 12.01.2015, z 6. schůze Rady města Česká Lípa konané dne 09.02.2015 a ze 7. schůze Rady města Česká Lípa konané dne 16.02.2015. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Zpráva o činnosti rady města 1/66
XXX Č. usnesení 63/2015 Odvolání a jmenování členů výboru pro sociální politiku Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí rezignaci Bc. Petra Nováka, odvolává dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena výboru pro sociální politiku Mgr. Danu Horynovou a volí dle ust. 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., p obcích, ve znění pozdějších předpisů členy výboru pro sociální politiku Janu Čunátovou a Mgr. Simonu Hynkovou. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04) - Odvolání a jmenování členů výboru pro sociální politiku XXX Č. usnesení 64/2015 Valná hromada Sdružení Českolipsko Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa deleguje v souladu s ustanovením 84 odst. 2. písm. f) zákona č. 128/2000Sb. v platném znění (zákon o obcích) na valnou hromadu Sdružení Českolipsko konanou dne 27.02.2015 v 11 hodin v České Lípě Mgr. Romanu Žateckou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Delegovaná je oprávněna na této valné hromadě jménem obce vykonávat všechna práva. Delegování platí pouze pro tuto uvedenou valnou hromadu a Zastupitelstvo města Česká Lípa navrhuje Mgr. Romanu Žateckou jako předsedkyni správní rady sdružení Českolipska. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 05) - Valná hromada Sdružení Českolipsko XXX Č. usnesení 65/A/2015 Zrušení části usnesení č. 479/2013 ze dne 22.5.2013 změněného usnesením č. 505/D/2013 ze dne 26.6.2013 - Bytové domy Lada, způsob splácení úvěru Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, částečné zrušení usnesení č. 479/2013 ze dne 22. 5. 2013 změněného usnesením č. 505/D/2013 ze dne 26. 6. 2013 a nahrazuje celý text usnesení tímto zněním: "Zastupitelstvo města Česká Lípa nesouhlasí s podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy pro celé další období splácení úvěru. Zároveň ukládá starostce města, aby s 2/66
využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany města Česká Lípa proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby." VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 06A) - Zrušení části usnesení č. 479/2013 ze dne 22.5.2013 změněného usnesením č. 505/D/2013 ze dne 26.6.2013 - Bytové domy Lada, způsob splácení úvěru XXX Č. usnesení 65/B/2015 Zrušení usnesení ZM č. 60/2015 ze dne 21.01.2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa ruší z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usnesení ZM č. 60/2015 ze dne 21.01.2015, kterým byly schváleny "Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2015". VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 10 - BOD č. 06B) - Zrušení usnesení ZM č. 60/2015 ze dne 21.01.2015 XXX Č. usnesení 65/C/2015 Zrušení usnesení č. 747/B/2014 ze dne 24.9.2014 - prodej pozemků p. č. 1376/8 a 1376/6 v k. ú. Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa ruší v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesení č. 747/B/2014 ze dne 24. 9. 2014 prodej pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 495 m 2 (sloučen z pozemků p. č. 1376/6 a částí p. č. 1376/13 a 5499/1) vše v k. ú. Česká Lípa manželům Lence a Davidu Kadlečkovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 328.610,- Kč. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 11 - BOD č. 06C) - Zrušení usnesení č. 747/B/2014 ze dne 24.9.2014 - prodej pozemků p. č. 1376/8 a 1376/6 v k. ú. Česká Lípa XXX Č. usnesení 66/A/2015 Záměr prodeje části pozemku p. č. 78 v k. ú. Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr prodeje části pozemku p. č. 78, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Česká Lípa. 3/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 12 - BOD č. 07A) - Záměr prodeje části pozemku p. č. 78 v k. ú. Česká Lípa XXX Č. usnesení 66/B/2015 Záměr výkupu pozemků p. č. 728/1 a 5850/2 v k. ú. Česká Lípa Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa neschvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr výkupu pozemků p. č. 728/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 46.883 m 2 a p. č. 5850/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4.358 m 2 v k. ú. Česká Lípa a ukládá starostce města Mgr. Romaně Žatecké dále jednat o výkupu a podmínkách výkupu pozemků Nemocnice s poliklinikou, a. s., p. č. 728/1 a p. č. 5850/2 v k. ú. Česká Lípa. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 14 - BOD č. 07B) Záměr výkupu pozemků p. č. 728/1 a 5850/2 v k. ú. Česká Lípa XXX Č. usnesení 67/2015 Program DČOV Častolovice Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí informace o podaných žádostech o poskytnutí příspěvku a o platbu z programu "DČOV Častolovice" a o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z tohoto programu. schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 90.108,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Česká Lípa a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 22, žadateli Zdeňku Dvořákovi, narozenému xxxxxxxx, trvalým bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxx. schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85.233,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Česká Lípa a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 57, žadatelům Tereze Legerové, narozené xxxxxxxxxxx a Pavlu Legerovi, narozenému xxxxxx, oba trvalým bydlištěm xxxxxxxxxxxx. schvaluje dle ust. 85 písmena j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 75.038,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Česká Lípa a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 8, žadateli Luboši Matějíčkovi, narozenému xxxxxxxxxx, trvalým bydlištěm xxxxxxxxxxxxxx. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 15 - BOD č. 08) - Program DČOV Častolovice 4/66
XXX Č. usnesení 68/A/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa vydává podle 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry, loterie a jiné podobné hry viz příloha. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 16 - BOD č. 09A) - Obecně závazná vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry XXX Č. usnesení 68/B/2015 Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem Předkládá: Mgr. Raninec Juraj, II. místostarosta města Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění Obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Česká Lípa č. 3/2015 viz příloha. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 17 - BOD č. 09B) - Obecně závazná vyhláška města, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem XXX Č. usnesení 69/2015 Rozpočet města na rok 2015 Předkládá: Mgr. Žatecká Romana, starostka města Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje v souladu s platným zněním 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, část třetí rozpočtový proces, rozpočet města Česká Lípa na rok 2015 v předloženém znění s následujícími úpravami: 1. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 5/66
- v provozních výdajích rozpočtu Odboru životního prostředí název položky granty pro ŽP změnit na dotační program v oblasti ŽP 2. ŠKOLSTVÍ: - v provozních výdajích rozpočtu školství název položky granty změnit na dotační program v oblasti školství a název položky projekt Zlatý oříšek změnit na dotační program v oblasti podpory talentů - do kapitálových výdajů v rozpočtu školství zařadit novou položku 303-MŠ Arbesova 411 - škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé ve výši 100.000 Kč a novou položku 325-MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní ve výši 50.000 Kč 3. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM: - v provozních výdajích rozpočtu Městské informační centrum název položky granty změnit na dotační program v oblasti cestovního ruchu 4. KULTURA: - v nedaňových příjmech rozpočtu kultura položku finanční dar ČET a.s. navýšit o 500.000 Kč - v provozních výdajích rozpočtu kultura navýšit položku malá kultura o 500.000 Kč na částku 1.700.000 Kč a název této položky změnit na akce města - v provozních výdajích rozpočtu kultura navýšit položku kulturní granty celkem o 500.000 Kč na částku 1.500.000 Kč a název této položky změnit na dotační program v oblasti kultury - v provozních výdajích rozpočtu kultura název položky příspěvek ZM - Kino Crystal (celoroční provoz) změnit na individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) - v provozních výdajích rozpočtu kultura zrušit položku příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(festival Lípa Musica) ve výši 400.000 Kč a položku příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Českolipský dětský sbor (činnost pěveckého sboru) ve výši 100.000 Kč 5. SPORT: - v nedaňových příjmech rozpočtu sport zrušit položku finanční dar ČET a.s. ve výši 500.000 Kč - v provozních výdajích rozpočtu sport navýšit položku sportovní granty celkem o 400.000 Kč na částku 8.400.000 Kč a název této položky změnit na dotační program v oblasti sportu - v provozních výdajích rozpočtu sportu zrušit položku příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) ve výši 50.000 Kč, položku příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.)- Taneční škola Duha o.p.s. (MČR dětí a juniorů v předtančení) ve výši 50.000 Kč, položku příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Sportovní středisko - plavecký klub Česká Lípa (činnost sport. klubu) ve výši 100.000 Kč a položku rezerva sport (využití finančního daru ČET a.s.) ve výši 300.000 Kč 6. ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA MĚÚ: - v provozních výdajích rozpočtu Odboru kancelář tajemníka MěÚ název položky fond RM změnit na fond RM - finanční dary, individuální dotace 7. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: - v provozních výdajích rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví navýšit položku sociální granty celkem o 880.000 Kč na částku 1.880.000 Kč a název této položky změnit na dotační program v sociální oblasti 6/66
- v provozních výdajích rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zrušit položku Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě ve výši 270.000 Kč, položku Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu ve výši 450.000 Kč a položku Podpora hospicové péče ( Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.) ve výši 60.000 Kč 8. ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY MAJETKU: - v provozních výdajích rozpočtu Oddělení technické správy majetku navýšit položku místní komunikace - oprava, údržba o 5.000.000 Kč na částku 19.000.000 Kč a položku drenážní a dešťová kanalizace o 300.000 Kč na částku 2.300.000 Kč - v provozních výdajích rozpočtu Oddělení technické správy majetku snížit položku čištění a zimní údržba o 2.000.000 Kč na částku 14.000.000 Kč - do kapitálových výdajů rozpočtu Oddělení technické správy majetku zařadit novou položku osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici ve výši 100.000 Kč, položku VO - dosvícení Manušic ve výši 300.000 Kč, položku VO - dosvícení Stará Lada ve výši 150.000 Kč, položku obnova čekáren zastávek MHD ve výši 500.000 Kč a položku obnova prvků dětských hřišť ve výši 500.000 Kč 9. VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA: - v provozních výdajích rozpočtu všeobecná pokladní správa název položky prevence kriminality - grantový program - granty prevence kriminality změnit na dotační program v oblasti prevence kriminality - v provozních výdajích rozpočtu všeobecná pokladní správa snížit položku rezerva města celkem o 650.000 Kč na částku 3.063.000 Kč 10. ORMI - INVESTICE, ÚZEMNÍ PLÁN, DOTACE: - v provozních výdajích rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace název položky příspěvek města na regeneraci MPZ změnit na dotační program na regeneraci MPZ a název položky granty v oblasti památkové péče změnit na dotační program v oblasti památkové péče - v kapitálových výdajích rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace název položky příspěvek DČOV Častolovice změnit na dotační program - DČOV Častolovice - v kapitálových výdajích rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace zrušit položku Zastávka MHD Železničářská ve výši 100.000 Kč - do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace zařadit novou položku Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných ploch ve výši 900.000 Kč - v kapitálových výdajích rozpočtu Odboru rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace název položky regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka změnit na regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) a tuto položku navýšit o 6.500.000 Kč na částku 23.000.000 Kč 11. FINANCOVÁNÍ: - v kladném financování, využití IF na investice název položky regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka změnit na regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) a tuto položku navýšit o 6.500.000 Kč na částku 23.000.000 Kč - do financování, kladné financování ostatní, zařadit novou položku změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši celkem 5.650.000 Kč Schválený rozpočet města Česká Lípa na rok 2015 - viz příloha. 7/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 18 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh Mgr. Žatecká (další info v poznámce u hlasování) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 19 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh Mgr. Žatecká (další info v poznámce u hlasování) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 21 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh pí Šafránková (další info v poznámce u hlasování) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 22 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh Mgr. Raninec (další info v poznámce u hlasování) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 26 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 celkový návrh rozpočtu na rok 2015 Hlasování o nepřijatých pozměňovacích návrzích: VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 23 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh Mgr. Vlček VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 24 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh PhDr. Hudec VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 25 - BOD č. 10) - Rozpočet města na rok 2015 protinávrh p. Skokan XXX Č. usnesení 70/2015 Zápis z 3. jednání kontrolního výboru a plán práce na 1. pololetí r. 2015 Předkládá: Chot František, předseda kontrolního výboru Zastupitelstvo města Česká Lípa A/ bere na vědomí zápis z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 2. února 2015 a B/ schvaluje "Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2015": 1. Prověření nastavení obecných principů odpovědnosti ve vztahu k majetku města 2. Prověření postupu při pojišťování majetku města ve správě příspěvkových organizací 3. Prověření nově uzavíraných smluvních vztahů týkajících se parkovacích automatů v návaznosti na výtěžnost parkovacího systému 4. Prověření smluvních vztahů v oblasti městské hromadné dopravy se společnostmi BusLine a. s. a VETT, a. s. 5. Kontrola systému nastavení kontrolních mechanismů u společností založených městem Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. a Českolipská informační, spol. s r. o. 6. Prověření výběrového řízení z hlediska dodržování zákona a realizace prací týkajících se revitalizace rybníku v Žizníkově (zda bylo postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou a harmonogramem prací) VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 28 - BOD č. 14B) - Zápis z 3. jednání kontrolního výboru a plán práce na 1. pololetí r. 2015 XXX 8/66
Příloha k usnesení číslo 68/A/2015 9/66
10/66
11/66
Příloha k usnesení číslo 68/B/2015 12/66
13/66
14/66
15/66
16/66
Příloha k usnesení číslo 69/2015 Město Česká Lípa Rozpočet na rok 2015 17/66
Příjmy org.jednotka Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 900 Oddělení školství 1 173 Městské informační centrum 1 500 Kultura 1 337 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 700 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Oddělení technické správy majetku 13 727 ORMI - majetek 20 777 Všeobecná pokladní správa 493 595 ORMI - investice 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 500 Celkem 537 213 Výdaje org.jednotka Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 1 340 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 37 180 Oddělení školství 59 133 Městské informační centrum 908 Kultura 21 683 Sport 29 946 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 067 Městská policie 23 062 Mzdy 80 547 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 678 Oddělení technické správy majetku 152 768 ORMI - majetek 2 231 Všeobecná pokladní správa 14 096 ORMI - investice 107 511 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 180 Celkem 564 330 18/66
Příjmy-výdaje -27 117 19/66
Financování Rozpočet r.2015 v tis.kč Kladné financování: Využití IF -investice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka 12 000 Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) 23 000 Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod 2 330 nevyčerpané dotace z roku 2013 a 2014 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 5 650 Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál -15 863 Financování celkem 27 117 20/66
Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 700 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 0 ORMI - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 441 209 ORMI - investice 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 441 909 org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 200 Oddělení školství 1 173 Městské informační centrum 1 500 Kultura 1 337 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 700 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4 Oddělení technické správy majetku 13 227 ORMI - majetek 4 277 Všeobecná pokladní správa 2 300 ORMI - investice 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 3 500 Celkem 28 218 21/66
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 500 ORMI - majetek 16 500 Všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 17 000 org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Oddělení školství 0 Městské informační centrum 0 Kultura 0 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 0 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 0 ORMI - majetek 0 Všeobecná pokladní správa 50 086 ORMI - investice 0 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 50 086 Příjmy celkem 537 213 22/66
Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 1 340 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 37 180 Oddělení školství 58 275 Městské informační centrum 908 Kultura 21 459 Sport 29 946 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 14 067 Městská policie 22 762 Mzdy 80 547 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 19 678 Oddělení technické správy majetku 138 158 ORMI - majetek 731 Všeobecná pokladní správa 14 096 ORMI - investice 26 276 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 180 Celkem 465 603 org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Rozpočet r.2015 v tis.kč Odbor životního prostředí 0 Odbor dopravy a občanskosprávních agend 0 Oddělení školství 858 Městské informační centrum 0 Kultura 224 Sport 0 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 0 Městská policie 300 Mzdy 0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0 Oddělení technické správy majetku 14 610 ORMI - majetek 1 500 Všeobecná pokladní správa 0 ORMI - investice 81 235 Oddělení dopravně správních agend a přestupků 0 Celkem 98 727 Výdaje celkem 564 330 23/66
Odbor životního prostředí Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené 970 ochrana životního prostředí 20 ekologická výchova 20 dotační program v oblasti ŽP 300 analýza, rozbory a havárie 10 povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené 20 Běžné výdaje celkem 1 340 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 1 340 24/66
Odbor dopravy a občanskosprávních agend Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti 700 Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty 200 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 900 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava 36 150 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,mad 20 apod. zakrytí reklam 10 Běžné výdaje celkem 37 180 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 37 180 25/66
Oddělení školství Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy 1 173 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 1 173 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 2 500 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 59 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 1 760 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 5 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 1 180 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 50 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 1 190 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 20 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 2 110 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 30 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 3 450 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 47 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 1 135 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 42 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 2 400 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 102 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 4 220 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 141 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 3 025 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 50 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 4 080 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 112 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s 700 rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 3 990 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 74 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 4 775 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 115 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 5 800 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 41 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný 317 ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 4 850 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 90 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4 100 26/66
4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 22 27/66
Oddělení školství Rozpočet r.2015 v tis.kč 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 1 200 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 90 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 1 180 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 3 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského 190 významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského 20 zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 1 550 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 80 ostatní výdaje školství 30 dotační program v oblasti školství 1 000 dotační program v oblasti podpory talentů 150 údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky) 200 Běžné výdaje celkem 58 275 Kapitálové výdaje (tř.6) 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 100 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 98 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 170 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 180 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l 160 303 - MŠ Arbesova 411 - škrabka brambor pro MŠ Roháče z Dubé 100 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - multifunkční profesionální robot pro MŠ Na Výsluní Kapitálové výdaje celkem 858 Výdaje celkem 59 133 50 28/66
Městské informační centrum Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko 1 500 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 1 500 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) propagace města 90 Městské informační centrum 198 dotační program v oblasti cestovního ruchu 120 ediční činnost 500 Běžné výdaje celkem 908 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 908 29/66
Kultura Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa 95 Odpisy - Kultura, příspěvková organizace 171 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 26 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 45 Finanční dar ČET a.s. 1 000 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 1 337 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a 6 200 odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a 50 odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 26 Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní 2 133 provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 2 657 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 311 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 117 Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 4 500 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody 840 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody 80 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 45 Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady 900 Akce města 1 700 Finanční dary - Poděkování starostky 50 Dotační program v oblasti kultury 1 500 Kronika města 50 Individuální dotace - Kino Crystal (celoroční provoz) 300 Běžné výdaje celkem 21 459 Kapitálové výdaje (tř.6) Kultura, příspěvková organizace - digestoř 60 Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj 70 Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL 94 Kapitálové výdaje celkem 224 30/66
Výdaje celkem 21 683 31/66
Sport Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a 6 965 odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a 866 odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy 758 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní 12 957 provozní výdaje Dotační program v oblasti sportu 8 400 Běžné výdaje celkem 29 946 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 29 946 32/66
Odbor kancelář tajemníka MěÚ Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební 230 knihy, tisk 200 služby pošt 1 400 služby peněžních ústavů 300 školení 1 200 nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu 4 759 cestovné 300 sociální fond vč. příspěvků, náhrady 2 200 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 5 reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary 420 dary - ocenění 520 fond RM - finanční dary, individuální dotace 500 příspěvek na družební styky 200 městské noviny 700 komunikační styl 50 měsíčník Lípa 41 členství města Česká Lípa v organizacích 502 členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí 440 Běžné výdaje celkem 14 067 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 14 067 33/66
Městská policie Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy sankčních plateb 200 příjmy z poskytovaných služeb 500 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 700 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení 400 nákup dlouhodobý majetek 400 energie 785 služby a opravy 1 030 mzdy 15 035 odvody 5 112 Běžné výdaje celkem 22 762 Kapitálové výdaje (tř.6) technické a výpočetní zařízení 300 Kapitálové výdaje celkem 300 Výdaje celkem 23 062 34/66
Mzdy Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje 54 571 Ostatní osobní výdaje 1 000 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací 4 300 Povinné pojistné a zákonné pojištění 20 676 Běžné výdaje celkem 80 547 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 80 547 35/66
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 4 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže 320 Sociálně právní ochrana 20 Výbor lidského porozumění 90 Dotační program v sociální oblasti 1 880 Klubovna Paramisa 300 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy 6 947 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON 60 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy 90 Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje 5 503 Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 250 Úhrada zdravotních výkonů 2 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 4 210 Běžné výdaje celkem 19 678 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 19 678 36/66
Oddělení technické správy majetku Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 příjmy z pronájmů - krátkodobé 77 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu 3 000 smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 nájem bytů v Union 50 nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění 4 000 BD Lada - splátka anuity vč.pojištění 1 800 BD Lada - odměna správců bytů 30 městské lesy 30 příjmy z parkovišť 2 500 příjmy z vydobývacích prostor 700 Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku 100 prodej bytů 400 Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 13 727 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 400 místní komunikace - oprava, údržba 19 000 čištění a zimní údržba 14 000 platba za energii - parkoviště 200 správa a provoz parkovišť 1 000 likvidace autovraků, odtahy 1 200 údržba a provoz zastávek MHD 500 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace 2 300 nájmy pozemků 40 DHIM 700 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 1 000 pojištění 2 500 povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu 38 000 sběrný dvůr 5 400 úklid černých skládek 100 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 37/66
Oddělení technické správy majetku 38/66 Rozpočet r.2015 v tis.kč odměna za třídění odpadu 200 správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) 8 000 drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 1 400 venkovní sportoviště 200 vánoční výzdoba v centru města 300 VO - elektrická energie 5 000 VO - údržba a opravy smluvní 4 400 vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení 50 protipovodňový varovný systém - údržba a opravy 30 městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem 10 000 správa a provoz dětského dopravního hřiště 340 údržba a opravy památek 700 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy 100 památné stromy 20 služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) 2 670 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 130 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu 170 správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna 100 integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 78 Osadní výbor Dobranov 20 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 služby telekomunikací 700 voda MěÚ 600 teplo - dálkové vytápění 500 plyn MěÚ 2 000 elektrická energie MěÚ 1 400 nájemné kancelářské techniky 50 opravy kancelářské techniky 100 výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 2 000 JSDHO Dobranov 603 700 krizové řízení 250 služby požární ochrany 120 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 250 smlouvy na věcná břemena 10 veřejné WC + kašny 420 provoz "N" centra 600 správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 100 správa bytů 1 100 správa nebytových prostor 2 800 údržba areálu koupaliště v Dubici 50 vodní hospodářství 60
právní služby BD LADA 370 Běžné výdaje celkem 138 158 39/66
Oddělení technické správy majetku Rozpočet r.2015 v tis.kč Kapitálové výdaje (tř.6) parkovací automaty 3 400 osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská 110 VO - dosvícení Plynárenské ul. 165 VO - dosvícení Poříční ul. 245 VO - dosvícení D. Libchava u hřiště 160 frankovací stroj vč.podavače 80 rotační kartotéka - registr řidičů 600 hlasovací zařízení ZM 500 rekonstrukce hřbitovních zdí 300 ekonomický informační systém 1 000 informační systém pro městskou policii (dotace) 1 000 Městský park revitalizace zeleně (dotace) 3 000 inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) 1 000 disky do datového pole (dotace) 500 snížení energetické náročnosti VO (dotace) 1 000 osvětlení přechodu pro chodce v Dubické ulici 100 VO - dosvícení Manušic 300 VO - dosvícení Stará Lada 150 obnova čekáren zastávek MHD 500 obnova prvků dětských hřišť 500 Kapitálové výdaje celkem 14 610 Výdaje celkem 152 768 40/66
ORMI - majetek Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky 220 nájem pozemků 3 400 příjem z pronájmu tenisové haly 657 Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy 15 000 prodej nemovitostí - pozemky 1 500 Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 20 777 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN 105 geometrické plány - zpracování 100 nájem pozemků 26 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků 500 Běžné výdaje celkem 731 Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky, budovy 1 500 Kapitálové výdaje celkem 1 500 Výdaje celkem 2 231 41/66
Všeobecná pokladní správa Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost 83 000 daň z příjmu fyzických osob - z podnikání 2 500 daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů 8 500 daň z příjmu právnických osob 83 000 daň z příjmu právnických osob za obce 7 649 daň z přidané hodnoty 174 000 daň z nemovitostí 37 000 správní poplatky 11 000 poplatek ze psů 1 200 poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 pobytové poplatky 10 poplatek za komunální odpad 1 000 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 32 000 Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků 800 dividendy, podíly na zisku 1 500 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 38 206,1 převody z hospodářské činnosti 9 999,9 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 880 Příjmy celkem 493 595,0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce 7 649 dotační program v oblasti prevence kriminality 230 akce prevence kriminality - vlastní 200 rezerva města 3 063 penzijní připojištění 900 výdaje z finančního vypořádání minulých let 104 služby peněžních ústavů, poradenství 150 úroky z úvěru - Sportareál 1 800 Běžné výdaje celkem 14 096 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 14 096 42/66
ORMI - investice Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 0 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3 500 Územně plánovací dokumentace 700 Příprava staveb technická dokumentace 600 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 300 Bytové domy Lada - splátka úvěru 12 316 Bytové domy Lada - splátka úroku 1 500 Opravy budov městského úřadu 300 Restaurování kašny na náměstí T.G.M. 600 Dotační program na regeneraci MPZ 250 Dotační program v oblasti památkové péče 500 Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál 3 210 Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever 1 000 Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada 1 000 Jiráskovo divadlo - nutné opravy 500 Běžné výdaje celkem 26 276 43/66
ORMI - investice Rozpočet r.2015 v tis.kč Kapitálové výdaje (tř.6) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 4 500 Územně plánovací dokumentace 800 Příprava staveb technická dokumentace 1 900 Revitalizace chodníků a veřejných prostranství 700 Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa 800 Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 500 Rezerva ORMI 500 Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a 1 395 III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Opravy havarijního stavu střech na školských objektech 3 500 Dotační program - DČOV Častolovice 770 Vodovod Častolovice 500 Rekreační areál Dubice 1 000 Rekonstrukce zastávek MHD 100 Regenerace sídlišť 1 000 Revitalizace KD Crystal 2 000 Cyklostezka Ploučnice 200 Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka 26 000 Chodník Českých bratří 2 500 Pořízení plánu ochrany památek 1 200 Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění 1 000 Chodník Dolní Libchava II.etapa 1 500 Archeologický průzkum ulice Wedrichova 500 ZŠ Partyzánská - vestavba učebny 800 Úprava prostoru ul. Železničářská včetně zastávek MHD a odstavných 900 ploch Zastávky MHD Dobranov 120 Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) 500 Stadion u Ploučnice - základní úpravy 2 000 Malá sportoviště pro veřejnost 250 Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora 800 Regenerace pláště budov MŠ Sovička, MŠ Šikulka a MŠ Roháče z Dubé (dotace) 23 000 Kapitálové výdaje celkem 81 235 Výdaje celkem 107 511 44/66
Oddělení dopravně správních agend a přestupků Rozpočet r.2015 v tis.kč Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty 3 500 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem 3 500 Výdaje Běžné výdaje (tř.5) znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby 180 Běžné výdaje celkem 180 Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem 0 Výdaje celkem 180 XXX Mgr. Romana Žatecká, starostka Alena Šafráková, místostarostka 45/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 5 - BOD č. 01) - Plnění usnesení zastupitelstva města Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:13 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM PRO 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí PROTI 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK NEHLASOVAL 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 25 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 0 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 1 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 61/2015 46/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 6 - BOD č. 03) - Zpráva o činnosti rady města Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:18 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM PRO 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí ZDRŽEL SE 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 25 PRO: 24 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 0 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 62/2015 47/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 7 - BOD č. 04) - Odvolání a jmenování členů výboru pro sociální politiku Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:21 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM PRO 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD NEHLASOVAL 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí ZDRŽEL SE 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD NEHLASOVAL 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 25 PRO: 22 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 0 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 63/2015 48/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 8 - BOD č. 05) - Valná hromada Sdružení Českolipsko Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:33 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM PRO 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí PRO 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 25 PRO: 25 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 0 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 64/2015 49/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 9 - BOD č. 06A) - Zrušení části usnesení č. 479/2013 ze dne 22.5.2013 změněného usnesením č. 505/D/2013 ze dne 26.6.2013 - Bytové domy Lada, způsob splácení úvěru Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:40 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM NEPŘÍTOMEN 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí ZDRŽEL SE 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 24 PRO: 23 ZDRŽELO SE: 1 NEPŘÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 65/A/2015 50/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 10 - BOD č. 06B) - Zrušení usnesení ZM č. 60/2015 ze dne 21.01.2015 Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:44 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM NEPŘÍTOMEN 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí PRO 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 24 PRO: 24 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 65/B/2015 51/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 11 - BOD č. 06C) - Zrušení usnesení č. 747/B/2014 ze dne 24.9.2014 - prodej pozemků p. č. 1376/8 a 1376/6 v k. ú. Česká Lípa Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:46 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N PRO 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM NEPŘÍTOMEN 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS PRO 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 16 Petr Skokan Spolehnutí PRO 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK PRO 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 24 PRO: 24 ZDRŽELO SE: 0 NEPŘÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 65/C/2015 52/66
VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 12 - BOD č. 07A) - Záměr prodeje části pozemku p. č. 78 v k. ú. Česká Lípa Zasedání č. 201502-5. zasedání ZM 25.2.2015 Dne: 25.02.2015 16:50 Řádek Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Tomáš Binder ČSSD PRO 2 PhDr. Miroslav Hudec SZ a N ZDRŽEL SE 3 Petra Chocová UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 4 František Chot KSČM PRO 5 Mgr. Zdeněk Ježák ANO 2011 PRO 6 Ing. Roman Kozák UDĚLÁME POŘÁDEK PRO 7 Ing. Tomáš Martínek Piráti PRO 8 Ing. Petr Máška ČSSD PRO 9 JUDr. Marie Nedvědová KSČM PRO 10 Bc. Petr Novák ODS NEHLASOVAL 11 Oldřich Panc KSČM PRO 12 Mgr. Jan Policer SLK PRO 13 Mgr. Pavla Procházková ANO 2011 PRO 14 Mgr. Juraj Raninec ODS PRO 15 Jan Rubický UDĚLÁME POŘÁDEK NEHLASOVAL 16 Petr Skokan Spolehnutí PRO 17 Štěpán Slaný SLK PRO 18 Alena Šafránková ANO 2011 PRO 19 Ing. Jaromír Štrumfa ČSSD PRO 20 MUDr. Karel Tejnora ODS PRO 21 Bc. Eva Vlastníková ČSSD PRO 22 Mgr. Tomáš Vlček SLK ZDRŽEL SE 23 Ing. Jitka Volfová ANO 2011 PRO 24 Ing. Jiří Wawrečka Piráti PRO 25 Mgr. Romana Žatecká ČSSD PRO PŘÍTOMNÝCH: 25 PRO: 21 ZDRŽELO SE: 2 NEPŘÍTOMNÝCH: 0 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2 ČLENŮ 25 ZASTUPITELSTVA: Č. usnesení 66/A/2015 53/66