Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet na rok 2011 Schválený ZM č. usnesení 37/2010

2 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 1 sumarizace_příjmy-třídy Sumarizace - výdaje dle tříd 1 sumarizace_výdaje-třídy Odbor životního prostředí 1 OŽP Odbor dopravy 1 doprava Školství 1 školství Městské informační centrum 1 MIC Kultura 1 kultura Sport 1 sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ 1 OKT Městská policie Česká Lípa 1 MP Mzdy 1 mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1 OSVaZ Odbor rozvoje, majetku a investic - majetkový úsek 1 ORMI - MU Odbor rozvoje, majetku a investic - Oddělení správy obecního majetku 1 OSOM Všeobecná pokladní správa 1 VPS Odbor rozvoje, majetku a investic - investice, územní plán, dotace 1 ORMI - I Obsah strana :2/19

3 org.jednotka Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 410 doprava školství městské informační centrum 0 kultura sport odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie mzdy 0 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ,9 ORMI-investiční oddělení 0 Celkem ,9 org.jednotka Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí doprava školství městské informační centrum 780 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ,9 ORMI-investiční oddělení Celkem ,9 -výdaje Financování Kladné financování: Využití IF -investice Koupaliště Dubice - příprava Jiráskovo divadlo Víceúčelová sportovní hala MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce Expozice textilního tisku - vodní hrad 610 Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní Hasičské vozy CAS Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál Financování celkem Sumarizace strana :3/19

4 org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 10 doprava 650 všeobecná pokladní správa Celkem org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí 400 doprava školství kultura sport odbor kanceláře tajemníka 60 městská policie odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ORMI-investiční oddělení Celkem org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Rozpočet r.2011 návrh ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku 160 Celkem org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Rozpočet r.2011 návrh všeobecná pokladní správa ,9 Celkem ,9 celkem ,9 Sumarizace příjmy - třídy strana :4/19

5 org.jednotka / tř.5 - provozní výdaje Rozpočet r.2011 návrh životní prostředí doprava školství městské informační centrum 780 kultura sport odbor kanceláře tajemníka městská policie mzdy odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORMI-úsek majetku ORMI-oddělení správy obecního majetku všeobecná pokladní správa ,9 ORMI-investiční oddělení Celkem ,9 org.jednotka / tř.6 - investiční výdaje Rozpočet r.2011 návrh školství 800 kultura 480 městská policie 400 ORMI-úsek majetku ORMI-investiční oddělení Celkem celkem ,9 Sumarizace výdaje - třídy strana :5/19

6 Odbor životního prostředí Daňové příjmy (tř.1) poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 10 příjmy z vydobývacích prostor 400 celkem 410 provozní (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 850 ochrana přírody 5 monitorování ovzduší 5 ekologická výchova 10 granty pro ŽP 100 analýzy, rozbory a havárie 10 aktualizace povodňového plánu obce s rozšířenou působností 100 provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Odbor životního prostředí strana :6/19

7 Odbor dopravy Daňové příjmy (tř.1) zkoušky odborné způsobilosti 650 sankční platby - pokuty celkem provozní (tř.5) městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje posudky (dopravní nehody + ostatní) 100 provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Odbor dopravy strana :7/19

8 Školství odpisy celkem provozní (tř.5) MŠ Arbesova MŠ Sovička, Antonína Sovy MŠ Pastelka, Svárovská MŠ Šikulka, Moskevská MŠ Severní MŠ Špičák, Zhořelecká MŠ Bratří Čapků ZŠ Pátova ZŠ Miroslava Tyrše, Mánesova ZŠ Partyzánská ZŠ Slovanka, Antonína Sovy ZŠ a MŠ Jižní ZŠ Školní ZŠ 28. října ZŠ Šluknovská ZŠ, PŠ a MŠ Moskevská DDM Libertin, Škroupovo nám DDM Libertin, Škroupovo nám akce celoměstského významu DDM Libertin, Škroupovo nám činnost dětského zastupitelstva ZUŠ Arbesova SŠJ 28. října ostatní výdaje školství 20 granty 100 provozní celkem investiční (tř.6) MŠ Arbesova profi myčka na nádobí 50 MŠ Arbesova elektrický varný kotel do kuchyně MŠ Roháče z Dubé 100 MŠ Arbesova rekonstrukce terasy na zahradě MŠ Roháče z Dubé 50 MŠ Špičák, Zhořelecká varné kotlíky - MŠ Brněnská 130 ZŠ M. Tyrše, Mánesova konvektomat jídelna Eliášova 200 ZŠ Partyzánská elektrický varný kotel - 2ks 270 investiční celkem 800 celkem Školství strana :8/19

9 Městské informační centrum celkem 0 provozní (tř.5) Propagace města 60 Městské informační centrum 220 Granty v oblasti cestovního ruchu 100 Ediční činnost 400 provozní celkem 780 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem 780 Městské informační centrum strana :9/19

10 Kultura Prodej vstupenek - reprezentační ples Města Česká Lípa 130 Odpisy - Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace 400 Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 67 Finanční dar ČET a.s celkem provozní (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 200 Příspěvková organizace Lipý - příspěvek na provoz a mzdy Malá kultura Kulturní granty 100 Kronika města 50 Příspěvek ZM - M.Prokeš - (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) 300 Příspěvek ZM - Filozofický klub Progres (celoroční činnost o.s.) 50 provozní celkem investiční (tř.6) Kulturní dům Crystal, příspěvková organizace - klimatizace kino - chlazení 480 investiční celkem 480 celkem Kultura strana :10/19

11 Sport Příjem z pronájmu tenisové haly 300 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 Odpisy PO Sport Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 celkem provozní (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy Sportovní granty Příspěvek ZM - Autoklub Bohemia Sport v AČR (akce Rally Bohemia) 150 provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Sport strana :11/19

12 Odbor kancelář tajemníka MěÚ smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH 60 celkem 60 provozní (tř.5) provozní MěÚ ochranné pomůcky, léky, zdravot. materiál, prádlo a oděvy 160 materiál spotřební knihy, tisk 250 služby pošt služby telekomunikací voda 360 teplo - dálkové vytápění 240 plyn elektrická energie služby peněžních ústavů 400 nájemné 50 školení 650 zefektivnění personálních procesů MěÚ 350 nákup služeb, vč. stravovacích poukázek sociální fond vč. příspěvků, pohřby cestovné 300 nákup kolků 50 daně a poplatky 50 cestovní pojištění 10 nákup DHIM (kancelářská technika) 200 opravy kancelářské techniky 100 konzultanské a právní služby, poplatky st. rozpočtu 200 c e l k e m provozní SDH a krizového řízení SDH Stará Lípa SDH Dobranov krizové řízení 350 c e l k e m provozní ostatní reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary obyvatelstvu 420 fond RM 430 příspěvek na družební styky 200 městské noviny měsíčník Lípa 126 c e l k e m provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Odbor kancelář tajemníka MěÚ strana :12/19

13 Městská policie příjmy z poskyt. služeb ostatní 850 přijaté sankční platby celkem provozní (tř.5) nákup materiálního vybavení 400 nákup dlouhodobého majetku 200 energie 785 služby a opravy Mzdy mzdy odvody Mzdy celkem provozní celkem investiční (tř.6) technické a výpočetní zařízení 400 investiční celkem 400 celkem Městská policie strana :13/19

14 Mzdy celkem 0 provozní (tř.5) Mzdy - městský úřad mzdy ostatní osobní výdaje Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo odměny Zastupitelstvo města - mzdové výdaje povinné pojistné a zákonné pojištění provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Mzdy strana :14/19

15 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjem z výdeje opiátových receptů 4 Splátka půjčky od Most k naději o.s. 200 celkem 204 provozní (tř.5) Tlumočení neslyšících 5 Akce soc.prevence dětí a mládeže 300 Sociálně právní ochrana 10 Úhrada zdravotních výkonů 3 Výbor lidského porozumění 100 Dávky sociální péče Příspěvek na péči Podpora soc.programů (včetně Farní charita, ADRA o.s.) 200 Klubovna Paramisa 340 Sociální služby Česká Lípa - příspěvek Tiskopisy opiátových receptů 6 Podpora sociální terénní práce 280 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě 200 Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka 200 Bezúročná půjčka pro těžce zdr.postižené občany dle vyhl.182/91 Sb. 40 Nákup poukázek na výplatu dávek v hmotné nouzi 160 Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu 240 provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví strana :15/19

16 ORMI - majetkový úsek nájemné zahrádky 200 předplacený nájem z bytů 200 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění nájem pozemků včetně nepeněžního plnění nájem bytů v Union 99 městské lesy 30 vymožené pohledávky za RK Kouba a RK Rejn 100 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění BD Lada - odměna správců bytů 30 Kapitálové příjmy (tř.3) prodej bytů prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky celkem provozní (tř.5) deratizace 65 havárie vody, kanalizace, topení a plynu 150 náklady po exekuci - likvidace majetku 20 právní a poradenské služby + historický majetek + výpisy z KN 250 smlouvy na věcná břemena 10 geometrické plány - zpracování 250 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 veřejné WC + kašny 450 daň z převodu nemovitostí 330 odměna za realizované prodeje 200 provoz "N" centra 600 odměna správci za vymožené pohledávky 100 správa a údržba nemovitostí od ČLT - kotelny a výměníky 150 Stavební bytové družstvo SEVER - správa bytů a nebyt. prostor 970 správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI provozní celkem investiční (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky a budovy investiční celkem celkem ORMI - majetkový úsek strana :16/19

17 ORMI - oddělení správy obecního majetku hřbitov - nájem 480 nájemné - smuteční obřadní síň 300 informační tabule (MEA) 180 příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 pojistné náhrady + náhrada škody 200 příspěvek na třídění odpadu Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 160 celkem provozní (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy 480 správa a údržba smuteční obřadní síně 300 místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště 250 správa a provoz parkovišť 150 likvidace autovraků, odtahy 700 údržba a provoz zastávek MHD 450 správa a provoz světelné signalizace 700 drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků 40 DHIM 650 PHM 700 opravy a údržba MěÚ 500 splátky leasingu 100 pojištění povinné a havarijní pojištění 320 svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek 100 skládka Kozly 100 odměna za třídění odpadu 200 správa údržba městské zeleně ( vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 900 venkovní sportoviště 100 vánoční výzdoba 300 VO - elektrická energie VO - údržba a oprava smluvní městské slavnosti - technické zabezpečení 200 informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště 400 údržba památníků 180 kontejnerové ohrádky - údržba,opravy 130 památné stromy 30 propagace dnů evropského dědictví 160 služby pro autoprovoz,údržbu MěÚ,revize energetických zařízení 650 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz,údržbu MěÚ 260 granty v oblasti památkové péče 100 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce 50 ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce 30 správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna 400 provozní celkem investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem ORMI - oddělení správy obecního majetku strana :17/19

18 Všeobecná pokladní správa Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob-závislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob-z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství 200 poplatek z ubytovací kapacity 150 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pobytové poplatky 5 poplatek za komunální odpad odvod výtěžku z VHP tř. 1 celkem příjmy z úroků dividendy tř. 2 celkem Kapitálové příjmy (tř.3) tř. 3 celkem 0 Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy ,9 neinvestiční dotace od státního rozpočtu - sociální dávky neinvestiční dotace od obcí tř. 4 celkem ,9 celkem ,9 provozní (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce členství města v organizacích 265 příspěvek-euroregion Nisa 200 příspěvek-svazek obcí Varhany 180 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 příspěvek na mammograf - Nemocnice Česká Lípa 300 prevence kriminality - projekty cizí 200 prevence kriminality - projekty vlastní 600 rozdělení výtěžku z VHP rezerva města 1 590,9 penzijní připojištění 900 životní pojištění 20 výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů 70 úroky z úvěru - Sportareál provozní celkem ,9 investiční (tř.6) investiční celkem 0 celkem ,9 Všeobecná pokladní správa strana :18/19

19 ORMI - investice, územní plán, dotace celkem 0 provozní (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroků Vodní hrad Lipý 500 Opravy budov městského úřadu 300 Městská policie - přemístění služebny do Richterova dvora Oprava střechy ŠJ Husova 500 ZŠ Školní-rekonstrukce rozvodů vody a topení provozní celkem investiční (tř.6) Územně plánovací dokumentace Příprava staveb, technická dokumentace Koupaliště Dubice - příprava Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Regenerace sídlišť Expozice textilního tisku - vodní hrad Vodovod a kanalizace Častolovice - příprava 500 Rekonstrukce a dostavba ZŠ speciální Jižní Vestavba soc zázemí hasičské zbrojnice - Stará Lípa Jiráskovo divadlo Č. p. 1 - pavlač 400 Víceúčelová sportovní hala Bazén Sever - uvolnění jistoty 250 Výměna vzduchotechniky ŠJ Husova MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Rekonstrukce MŠ Dolní Libchava - 1.etapa Hasičské vozy CAS Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu investiční celkem celkem ORMI - investice, územní plán, dotace strana :19/19