Strana: 1. (soor M) * * * GINIS Standard - U C R

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R Ar Ar Strana: 1 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k 'Ar** A: IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:33 0000ALV05XKA Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2015 03 00283061 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 03/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Město Břeclav nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 60 000 000,00 60 000 000,00 15 176 196,67 25,29 25,29 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 500 000,00 2 500 000,00 455 659,06 18,23 18,23 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 5 500 000,00 5 500 000,00 1 716 655,78 31,21 31,21 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 53 800 000,00 53 800 000,00 7 689 262,64 14,29 14,29 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 10 000 000,00 7 151 410,00 71,51 71,51 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 110 000 000,00 110 000 000,00 27 918 803,65 25,38 25,38 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 500 000,00 500 000,00 173 280,00 34,66 34,66 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 60 000,00 60 000,00 39 780,00 66,30 66,30 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 25 000,00 25 000,00 29 548,00 118,19 118,19 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 10 700 000,00 10 700 000,00 3 022 083,66 28,24 28,24 0000 1341 Poplatek ze psů 900 000,00 900 000,00 563 077,63 62,56 62,56 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100 000,00 100 000,00 29 790,00 29,79 29,79 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 200 000,00 1 200 000,00 490 622,00 40,89 40,89 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 200 000,00 53 460,00 26,73 26,73 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 0, 00 0,00 263 695,02 k k k k k k k k k k k k k k 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 750 000,00 750 000,00 179 000,00 23,87 23,87 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0, 00 0,00 1 289 532,27 k k k k k k k k k k k k k k 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0, 00 0,00-9 000,00 k k k k k k k k k k k k k k 0000 1361 Správní poplatky 8 995 000,00 8 995 000,00 2 862 130,00 31,82 31,82 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 22 000 000,00 22 000 000,00 383 937,15 1,75 1,75 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 34 500 000,00 34 700 500,00 8 675 130,00 25,15 25,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 19 000,00 52 100,00 0,00 0,00 0,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 11 319 000,00 12 564 500,00 842 213,75 7,44 6,70 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 680 000,00 680 000,00 188 000,00 27,65 27,65 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 348 000,00 356 200,00 0,00 0,00 0,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 16 134 000,00 15 934 100,00 0,00 0,00 0,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 332 000,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 24 347 000,00 24 347 000,00 0,00 0, 00 0,00 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins 1 455 000,00 1 455 000,00 0,00 0,00 0,00 * 0000 k k k k Bez ODPA 376 364 000,00 377 651 400,00 79 184 267,28 21,04 20,97 1014 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 24 000,00 24 000,00 6 309,00 26,29 26,29

k k k (soor M) * * * GINIS Standard - U C R Strana: 2 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:36 0000ALV05XKA OdPa Pol a b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 24 000,00 24 000,00 6 309.00 26,29 26,29 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 15 000 000,00 15 000 000,00 4 764 082.00 31,76 31,76 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 15 000 000,00 15 000 000,00 4 764 082,00 31,76 31,76 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 000,00 600 000,00 156 404,00 26,07 26,07 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 250 000,00 250 000,00 21 149,00 8,46 8,46 2143 k k k k Cestovní ruch 850 000,00 850 000,00 177 553,00 20, 89 20,89 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 400 000,00 400 000,00 101 700,00 25,43 25,43 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 * ** * k k k k k k k k 2169 * * Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 400 000,00 400 000,00 101 700,00 25,43 25,43 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 200 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 400 000,00 1 612 164,00 k k k k k k k 403,04 k 2219 k k k k Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 200 000,00 5 600 000,00 1 612 164,00 31,00 28,79 2229 2 2 1 2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 189 327,97 k k k k k k k k k k k k k k 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 99 500,00 k k k k k k k **** k 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 288 827,97 k k k k k k k k k k k k k k 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 850 000,00 2 850 000,00 706 608,43 24,79 24,79 k 2299 k k k k Ostatní záležitosti v dopravě 2 850 000,00 2 850 000,00 706 608,43 24,79 24,79 3113 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 k 3113 kk kk Základní školy 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 332 000,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0, 00 k 3313 k k k k Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 2 2 1 2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0, 00 3326 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 k 3326 kk k k Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 3341 2 1 1 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 705,00 70,50 70,50 k 3341 kk kk Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 705,00 70,50 70,50

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:37 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 700 000,00 173 272,79 24,75 24,75 * 3349 * * * * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 700 000,00 700 000,00 173 272,79 24,75 24,75 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 241 440,00 120,72 120,72 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 50 000,00 ******* ******* 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 170 000,00 170 000,00 62 409,00 36,71 36,71 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 19 520,00 ******* ******* * 3399 * * * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 470 000,00 470 000,00 373 369,00 79,44 79,44 3419 2229 Ostatní přijaté vratký transferů * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 3429 2229 Ostatní přijaté vratký transferů * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500.00 267.00 267.00 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 5 000,00 980.00 19,60 19,60 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 000,00 5 000,00 980,00 19,60 19,60 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 800 000,00 3 800 000,00 1 180 512,04 31,07 31,07 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 6 900 000,00 6 900 000,00 2 195 951,00 31,83 31,83 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, 00 0,00 47 434,71 ******* ******* 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,46 ******* ** * 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 4 360 000,00 4 360 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3612 * * * Bytové hospodářství 15 060 000,00 15 060 000,00 3 423 898,21 22,74 22,74 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000,00 1 800 000,00 357 894,50 19,88 19,88 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 500 000,00 4 500 000,00 1 317 872,39 29,29 29,29 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 92 443,76 ******* *** 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, 00 0,00 0,70 ******* *** 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 1 425 000,00 1 425 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3613 * * * * Nebytové hospodářství 7 725 000,00 7 725 000,00 1 768 211,35 22,89 22,89 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 265 273,00 53,05 53,05 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 20 000,00 20 000,00 25 000,00 125,00 125,00 3632 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 2324 Přij até nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 20 887,00 ******* ******* 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3632 * * * Pohřebnictví 575 000,00 575 000,00 311 160,00 54,11 54,11

(soor M) * * Ar* IČO: 00283061 Město Břeclav GINIS Standard - U C R Ar********* Strana: 4 Čas : 07:57:38 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 3634 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 205 000,00 4 205 000,00 4 046 945,43 96,24 96,24 3634 Lokální zásobování teplem 4 205 000,00 4 205 000,00 4 046 945,43 96,24 96,24 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 0,00 43 560,00 3635 Územní plánování 0, 00 0,00 43 560,00 * * ** 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 200 000,00 880 337,00 440,17 440,17 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 300 000,00 2 300 000,00 626 320,00 27,23 27,23 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 27 000,00 27 000,00 11 108,00 41,14 41,14 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 334 000,00 334 000,00 83 500,00 25,00 25,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 267 000,00 267 000,00 68 916,00 25,81 25,81 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 087 000,00 1 087 000,00 152 319,00 14,01 14,01 3639 * * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 215 000,00 4 215 000,00 1 822 500,00 43,24 43,24 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 000,00 2 000 000,00 736 371,24 36,82 36,82 3725 * * Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 000 000,00 2 000 000,00 736 371,24 36,82 36,82 4171 2229 Ostatní přijaté vratký transferů 0, 00 0,00 1 500,00 4171 * * * * Příspěvek na živobytí 0, 00 0,00 1 500,00 *** 4195 2229 Ostatní přijaté vratký transferů 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 4195 Příspěvek na péči 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 540 000,00 540 000,00 113 861,00 21,09 21,09 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500 000,00 1 500 000,00 229 814,00 15,32 15,32 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, 00 0,00 1 860,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 040 000,00 2 040 000,00 345 535,00 16,94 16,94 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 34 356,48 22,90 22,90 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 000,00 60 000,00 13 544,80 22,57 22,57 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 408 000,00 408 000,00 178 100,40 43,65 43,65 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, 00 0,00 4 240,00 ** * 6171 Činnost místní správy 698 000,00 698 000,00 230 241,68 32,99 32,99 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 150 000,00 150 000,00 11 033,06 7,36 7,36

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:39 0000ALV05XKA OdPa Pol a b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od Č/RS % Č/RU % počátku roku 3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 000,00 150 000,00 11 033,06 7,36 7,36 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 22 011,75 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 134 512 352,82 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 344 545,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 134 878 909,57 6402 2229 Ostatní přijaté vratký transferů 0,00 0,00 31 662,00 * * 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 31 662,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 17 858,33 6409 * * * Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 17 858,33 Celkem: 439 083 000,00 440 770 400,00 235 059 991,34 53,53 53,33

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * Strana: 6 * *** ** **** **** ** * ** **** * * IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:39 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 106 467,40 17,74 17,74 1014 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 650 000,00 650 000,00 106 467,40 16,38 16,38 1070 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 * 1070 Rybářství 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 2119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 A-* 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 0,00 0,00 0,00 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 720 000,00 720 000,00 118 318,00 16,43 16,43 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 12 250,00 61,25 61,25 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 190 000,00 190 000,00 29 580,00 15,57 15,57 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 10 649,00 15,21 15,21 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 5 000,00 216,30 4,33 4,33 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 250 000,00 250 000,00 20 908,22 8,36 8,36 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 180 000,00 180 000,00 5 989,50 3,33 3,33 2143 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 544,00 30,88 30,88 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 2 836,00 18,91 18,91 2143 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 687 800,00 105 683,01 15,10 15,37 2143 5171 Opravy a udržování 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 564,00 28,20 28,20 2143 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 5 000,00 5 985,58 119,71 119,71 2143 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 500,00 2143 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 15 000,00 15 000,00 0, 00 0,00 0,00 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 500 000,00 500 000,00 498 500,00 99,70 99,70 2143 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 000,00 1 178,00 58,90 2143 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 000,00 15 000,00 1 800,00 12,00 12,00 2143 Cestovní ruch 2 860 000,00 2 849 800,00 816 501,61 28,55 28,65 2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 140 000,00 2 178,00 1,56 1,56 2169 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 2169 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2169 * * * * Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 300 000,00 300 000,00 2 178,00 0,73 0,73 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 62 829,62 25,13 25,13

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:41 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 400 000,00 3 400 000,00 1 811 519,90 53,28 53,28 2212 5171 Opravy a udržování 5 200 000,00 5 200 000,00 374 961,00 7,21 7,21 2212 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 13 455 000,00 13 455 000,00 2 249 310,52 16,72 16,72 2219 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000,00 500 000,00 69 982,00 14,00 14,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 45 000,00 45 000,00 17 496,00 38,88 38,88 2219 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 125 000,00 125 000,00 6 299,00 5,04 5,04 2219 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 1 156,00 23,12 23,12 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 250 000,00 106 863,60 42,75 42,75 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 120 000,00 30 271,64 25,23 25,23 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 120 000,00 8 412,00 7,01 7,01 2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 9 816,49 16,36 16,36 2219 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 133,20 22,66 22,66 2219 5169 Nákup ostatních služeb 3 625 000,00 3 926 000,00 1 154 839,55 31,86 29,42 2219 5171 Opravy a udržování 8 050 000,00 10 540 100,00 129 278,00 1,61 1,23 2219 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5175 Pohoštění 25 000,00 25 000,00 660,00 2,64 2,64 2219 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 5 000,00 *** * 2219 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 50 000,00 1 198,00 2,40 2,40 2219 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 6111 Programové vybavení 0,00 0,00 36 813,40 * * * 2219 6121 Budovy, haly a stavby 15 003 000,00 18 074 800,00 1 094 076,00 7,29 6,05 2219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 776 000,00 5 822 300,00 536 199,60 69,10 9,21 2219 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0, 00 0,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 29 882 000,00 40 791 200,00 3 209 494,48 10,74 7,87 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19 280 000,00 19 324 000,00 4 470 888,00 23,19 23,14 2221 * * * * Provoz veřejné silniční dopravy 19 380 000,00 19 424 000,00 4 470 888,00 23,07 23,02 2229 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 46 781,76 * ** 2229 * Ostatní záležitosti v silniční dopravě 400 000,00 400 000,00 46 781,76 11,70 11,70 2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0, 00 0,00

k k k (soor M) GINIS Standard - U C R Strana: 8 ************************************************************************************************* k k k k k k k k k k k k k k k k IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:42 0000ALV05XKA OdPa Pol a b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 2310 k k k k Pitná voda 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 299 000,00 298 944,00 597,89 99,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 50 000,00 299 000,00 298 944,00 597,89 99,98 2331 5164 Náj emné 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2331 k k k k Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 300,00 6 195,50 k k k k k k k 98,34 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 600 000,00 7 600 000,00 2 025 000,00 26,64 26,64 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 594 000,00 1 867 600,00 240 577,00 15,09 12,88 3111 k k k k Mateřské školy 9 194 000,00 9 473 900,00 2 271 772,50 24,71 23,98 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 100,00 6 050,00 k k k k k k k 99,18 3113 5171 Opravy a udržování 3 900 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 28 970 000,00 28 970 000,00 7 223 000,00 24,93 24,93 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,00 100,00 3113 k k k k Základní školy 33 050 000,00 33 056 100,00 7 409 050,00 22,42 22,41 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 600 000,00 600 000,00 150 000,00 25,00 25,00 3231 6121 Budovy, haly a stavby 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0, 00 k 3231 k k k k Základní umělecké školy 1 550 000,00 1 550 000,00 150 000,00 9,68 9,68 3313 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 5 557,00 27,79 27,79 3313 5152 Teplo 350 000,00 350 000,00 70 316,10 20,09 20,09 3313 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 30 945,39 38,68 38,68 3313 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 1 000,00 0,67 0,67 3313 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3313 k k k k Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 1 400 000,00 1 400 000,00 107 818,49 7,70 7, 70 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 7 280 000,00 7 280 000,00 1 820 000,00 25,00 25,00 k 3314 Činnosti knihovnické 7 280 000,00 7 280 000,00 1 820 000,00 25,00 25,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 720 000,00 6 720 000,00 1 680 000,00 25,00 25,00 k 3315 kk kk Činnosti muzeí a galerií 6 720 000,00 6 720 000,00 1 680 000,00 25,00 25,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 550,00 0, 92 0, 92 3319 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 2 793,07 18,62 18,62

* * (soor M) GINIS Standard - U C R IČO: 00283061 Město Břeclav Strana: 9 ** ** * **** * *** ******* * Čas : 07:57:43 OOOOALV05XKA ************************ *********************************************************************************************************** Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 3319 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 6 450,00 21,50 21,50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 520 000,00 520 000,00 134 014,00 25,77 25,77 3319 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3319 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 8 361,00 27,87 27,87 3319 5194 Věcné dary 90 000,00 90 000,00 14 380,00 15,98 15,98 3319 5492 Dary obyvatelstvu 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 k 3319 * * Ostatní záležitosti kultury 900 000,00 900 000,00 166 548,07 18,51 18,51 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10 000,00 0,00 * * * ** 0,00 3322 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0, 00 0,00 0,00 3326 * * Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. sp 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 550 000,00 550 000,00 132 999,00 24,18 24,18 3349 5161 Poštovní služby 130 000,00 130 000,00 35 026,50 26,94 26,94 3349 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 16 698,00 20,87 20,87 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 760 000,00 760 000,00 184 723,50 24,31 24,31 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 9 760,00 97,60 3392 5153 Plyn 0,00 0,00 0,00 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 800 000,00 800 000,00 200 000,00 25,00 25,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 800 000,00 810 000,00 209 760,00 26,22 25,90 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 73 000,00 73 000,00 504,00 0,69 0,69 3399 5164 Nájemné 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 925 000,00 925 000,00 32 000,00 3,46 3,46 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5175 Pohoštění 305 000,00 305 000,00 140,00 0,05 0,05 3399 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 3399 5194 Věcné dary 175 000,00 170 000,00 41 347,00 23,63 24,32 3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00

* * * (soor M) GINIS Standard - U C R *************** ********************************* ****************************************************************** Strana: 10 *************** IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:44 OOOOALV05XKA OdPa Pol a b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 * 3399 * * * * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 1 750 000,00 1 750 000,00 78 991,00 4,51 4,51 3412 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 397,00 13,23 13,23 3412 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 11 542,30 28,86 28,86 3412 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 4 382,54 21,91 21,91 3412 5169 Nákup ostatních služeb 87 000,00 87 000,00 10 145,50 11,66 11,66 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 32 000,00 31 886,00 ******* 99,64 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv 2 350 000,00 2 350 000,00 1 000 000,00 42,55 42,55 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 707 000,00 24 646 500,00 7 300 377,50 29,55 29,62 3412 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 60 500,00 60 500,00 ******* 100,00 * 3412 * * Sportovní zařízení v majetku obce 27 207 000,00 27 239 000,00 8 419 230,84 30,95 30, 91 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv 44 000,00 44 000,00 44 000,00 100,00 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 556 000,00 1 556 000,00 0,00 0,00 0,00 3419 * * * * Ostatní tělovýchovná činnost 1 600 000,00 1 600 000,00 44 000,00 2,75 2,75 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 300 000,00 5 290 000,00 637 654,00 12,03 12,05 3421 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 504 000,00 0,00 ******* 0,00 3421 * * * Využití volného času dětí a mládeže 5 425 000,00 5 929 000,00 647 654,00 11,94 10,92 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 3429 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 15 500,00 15 449,00 ******* 99,67 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 500 000,00 1 474 500,00 3 000,00 0,20 0,20 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 500 000,00 1 500 000,00 28 449,00 1,90 1,90 3541 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 420 000,00 420 000,00 105 000,00 25,00 25,00 3541 * * * * Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi 420 000,00 420 000,00 105 000,00 25,00 25,00 3599 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3599 * * * * Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5151 Studená voda 1 450 000,00 1 450 000,00 376 271,00 25,95 25,95 3612 5152 Teplo 1 700 000,00 1 700 000,00 257 837,23 15,17 15,17 3612 5153 Plyn 380 000,00 380 000,00 15 901,34 4,18 4,18 3612 5154 Elektrická energie 460 000,00 460 000,00 100 348,19 21,81 21,81 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000,00 1 900 000,00 345 198,49 18,17 18,17 3612 5171 Opravy a udržování 3 500 000,00 3 500 000,00 477 579,00 13,65 13,65

(soor M) GINIS Standard - U C R Strana: 11 ** * ** Ar************* IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:45 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 3612 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 1 000,00 3612 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 612 000,00 612 000,00 165 788,00 27,09 27,09 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 850 000,00 846 300,00 7 134,00 0,84 0,84 3612 Bytové hospodářství 10 952 000,00 10 94 8 300,00 1 747 057,25 15,95 15,96 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 101 600,00 30 749,20 20,50 30,26 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 10 806,00 36,02 36,02 3613 5151 Studená voda 310 000,00 310 000,00 50 178,00 16,19 16,19 3613 5152 Teplo 2 100 000,00 2 100 000,00 613 833,77 29,23 29,23 3613 5153 Plyn 55 000,00 55 000,00 49 072,47 89,22 89,22 3613 5154 Elektrická energie 980 000,00 980 000,00 311 839,98 31,82 31,82 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 650 000,00 210 149,45 32,33 32,33 3613 5171 Opravy a udržování 1 800 000,00 1 800 000,00 412 935,60 22,94 22,94 3613 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 400 000,00 400 000,00 237 221,25 59,31 59,31 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 6 575 000,00 6 526 600,00 1 926 785,72 29,30 29,52 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 5154 Elektrická energie 5 000 000,00 5 000 000,00 1 049 015,94 20,98 20, 98 3631 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 169 499,00 42,37 42,37 3631 5171 Opravy a udržování 2 600 000,00 2 600 000,00 500 323,00 19,24 19,24 3631 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3631 * * Veřejné osvětlení 10 100 000,00 10 100 000,00 1 718 837,94 17,02 17,02 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 37 000,00 9 636,00 26,04 26,04 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 3 975,00 9,94 9,94 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5151 Studená voda 55 000,00 55 000,00 7 010,00 12,75 12,75 3632 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 9 929,83 16,55 16,55 3632 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 18 634,00 3,11 3,11 3632 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 50 000,00 16,67 16,67 3632 5192 Poskytnuté náhrady 72 000,00 72 000,00 26 866,00 37,31 37,31 3632 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3632 Pohřebnictví 1 222 000,00 1 222 000,00 126 050,83 10,32 10,32 3634 5171 Opravy a udržování 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 k 3634 Lokální zásobování teplem 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:46 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 1 417 000,00 1 417 000,00 0,00 0,00 0,00 3635 * Územní plánování 2 717 000,00 2 717 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5164 Nájemné 72 700,00 72 700,00 11 724,20 16,13 16,13 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 120 000,00 19 200,00 16,00 16,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 12 783,00 14,20 14,20 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3 552 000,00 3 552 000,00 3 132 930,00 88,20 88,20 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maj etku jinde n 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 3639 6130 Pozemky 10 740 000,00 11 083 000,00 136 500,00 1,27 1,23 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 14 607 000,00 14 950 000,00 3 313 137,20 22,68 22,16 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3699 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 11 225,50 11,23 11,23 3699 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 58 000,00 58 000,00 57 416,00 98,99 98,99 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 188 000,00 188 000,00 68 641,50 36,51 36,51 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 15 330,00 21,90 21,90 3722 5169 Nákup ostatních služeb 20 400 000,00 20 400 000,00 5 098 227,00 24,99 24,99 3722 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 30 000,00 30 000,00 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 470 000,00 20 500 000,00 5 143 557,00 25,13 25,09 3729 5164 Náj emné 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3729 * * * * Ostatní nakládání s odpady 1 000,00 1 000,00 0, 00 0, 00 0,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 30 800,00 77,00 77,00 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 40 000,00 40 000,00 30 800,00 77,00 77,00 3739 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3739 * Ostatní ochrana půdy a spod.vody 50 000,00 50 000,00 0,00 0, 00 0,00 3744 6122 Stroje, přístroje a zařízení 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární o 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 120 000,00 9 061,00 7, 55 7,55 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 0,00 8 000,00 1 320,00 16,50 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 2 900,00 476,00 16,41 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:47 OOOOALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5151 Studená voda 22 000,00 22 000,00 216,00 0, 98 0, 98 3745 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00-1 937,56-1,08-1,08 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 164 000,00 4 893 100,00 714 854,00 17,17 14,61 3745 5171 Opravy a udržování 14 600 000,00 14 600 000,00 2 789 651,19 19,11 19,11 3745 6121 Budovy, haly a stavby 695 000,00 695 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 * * * * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 106 000,00 20 846 000,00 3 513 640,63 17,48 16,86 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 * * * * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4329 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 30 000,00 * k k k k k k 4329 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 3 999,00 10,00 10,00 k 4329 * * * Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládě 40 000,00 40 000,00 33 999,00 85,00 85,00 4333 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 136 000,00 136 000,00 34 000,00 25,00 25,00 k 4333 * Domovy-penzióny pro matky s dětmi 136 000,00 136 000,00 34 000,00 25,00 25,00 4339 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 224 000,00 224 000,00 77 943,00 34,80 34,80 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 269 000,00 269 000,00 81 070,00 30,14 30,14 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 112 000,00 112 000,00 38 065,75 33,99 33,99 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 40 000,00 13 708,00 34,27 34,27 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 446 000,00 446 000,00 39 600,00 8,88 8,88 4339 5169 Nákup ostatních služeb 279 000,00 788 000,00 143 000,00 51,25 18,15 4339 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 3 348,00 16,74 16,74 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 345 000,00 1 074 000,00 6 600,00 1,91 0,61 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 1 749 000,00 2 987 000,00 403 334,75 23,06 13,50 4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0, 00 4342 k k k k Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 4343 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4343 Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 482 800,00 85 197,00 ******* 17,65

(soor M) * GINIS Standard - U C R Strana: 14 A:*** * * IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:48 0000ALV05XKA OdPa a Pol b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od počátku roku 3 Č/RS % Č/RU % 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 42 800,00 16 200,00 37,85 4349 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 0,00 137 000,00 25 274,75 18,45 4349 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 49 200,00 9 096,00 18,49 4349 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 38 200,00 38 103,00 99,75 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 46 400,00 3 630,00 7,82 4349 5172 Programové vybavení 0,00 10 200,00 10 152,00 99,53 4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00 0, 00 4349 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 230 000,00 230 000,00 57 500,00 25,00 25,00 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 595,00 4349 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 * *'*' * * 4349 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 770 800,00 0,00 0,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 1 090 000,00 3 667 400,00 245 747,75 22,55 6,70 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 1 050 000,00 1 050 000,00 237 500,00 22,62 22,62 4351 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 1 074 000,00 1 074 000,00 295 000,00 27,47 27,47 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 2 124 000,00 2 124 000,00 532 500,00 25,07 25,07 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 570 000,00 570 000,00 142 500,00 25,00 25,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 570 000,00 570 000,00 142 500,00 25,00 25,00 4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 500 000,00 644 000,00 161 000,00 32,20 25,00 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 200 000,00 8 200 000,00 4 000 000,00 48,78 48,78 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 8 700 000,00 8 844 000,00 4 161 000,00 47,83 47,05 4359 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50,00 50,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50,00 50,00 4371 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 486 000,00 486 000,00 121 500,00 25,00 25,00 4371 ic Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 486 000,00 486 000,00 121 500,00 25,00 25,00 4374 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole 143 000,00 143 000,00 38 250,00 26,75 26, 75 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci 143 000,00 143 000,00 38 250,00 26,75 26,75 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 4399 5154 Elektrická energie 4399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4399 5164 Nájemné 4399 5169 Nákup ostatních služeb 4399 5175 Pohoštění 4399 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3 000,00 3 000,00 300,00 300,00 4 000,00 4 000,00 4 100,00 4 100,00 35 000,00 35 000,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* * * (soor M) GINIS Standard - U C R Strana: 15 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:49 0000ALV05XKA ic * ic i'ie ie * * 1 e * ie icie ie 1 c * * i'* * ic * ie * 1 e ie 1 e ie ie + 1eieie1cie*ieieie + 1e*1ricie1r + ieic + ir1 e * ie ie * ic * * 1 e * + ie1c1ei'*ic1cie + 1cicie1cic1'-k + * ic i'* * ie 4 c * * * ic 4 c * 1 c ic + ieicicic* 4 cic** + * + ic1'1c1c*1cic'k'k'k1eiric1c k'k-k-k-k-k k1eif-k1c Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 * 4399 * Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 55 000,00 55 000,00 2 000,00 3,64 3,64 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 5212 * * Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5279 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5279 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 16 220,00 54,07 54,07 * 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 50 000,00 50 000,00 16 220,00 32,44 32,44 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 000 000,00 11 000 000,00 2 610 777,00 23,73 23,73 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 48 900,00 27,17 27,17 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 2 830 000,00 2 830 000,00 663 919,00 23,46 23,46 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 910 000,00 910 000,00 239 009,00 26,26 26,26 5311 5131 Potraviny 20 000,00 20 000,00 4 350,00 21,75 21,75 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 000,00 50 000,00 8 781,00 17,56 17,56 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 250 000,00 250 000,00 137 377,00 54,95 54,95 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 400 000,00 192 728,77 48,18 48,18 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 82 083,74 41,04 41,04 5311 5151 Studená voda 100 000,00 100 000,00 23 670,00 23,67 23,67 5311 5152 Teplo 420 000,00 460 000,00 179 236,60 42,68 38,96 5311 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 21 649,38 61,86 61,86 5311 5154 Elektrická energie 540 000,00 540 000,00 16 133,00 2,99 2,99 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 350 000,00 50 739,20 14,50 14,50 5311 5161 Poštovní služby 3 000,00 3 000,00 128,00 4,27 4,27 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 160 000,00 160 000,00 49 197,08 30,75 30,75 5311 5164 Nájemné 840 000,00 840 000,00 224 309,00 26,70 26,70 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 8 411,00 8,41 8,41 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 100 000,00 5 962,88 5,96 5311 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 250 000,00 81 716,09 23,35 32,69 5311 5171 Opravy a udržování 280 000,00 280 000,00 33 657,00 12,02 12,02 5311 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 0,00 0, 00 0,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 60 000,00 978,00 1,63 1,63 5311 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 2 248,00 11,24 11,24 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 6 660,00 22,20 22,20 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 5 000,00 5311 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5361 Nákup kolků 15 000,00 15 000,00 800,00 5,33 5,33 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 50 000,00 21 521,00 43,04 43,04 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 90 000,00 90 000,00 21 400,00 23,78 23,78 5311 6111 Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 5311 6121 Budovy, haly a stavby 3 571 000,00 3 571 000,00 1 566 445,00 43,87 43,87 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 70 000,00 96 909,00 138,44 138,44 5311 6123 Dopravní prostředky 600 000,00 600 000,00 516 670,00 86,11 86,11 5311 6125 Výpočetní technika 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 16 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:51 0000ALV05XKA OdPa Pol a b Text Schválený rozpočet 1 Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % po změnách počátku roku 2 3 * 5311 * * Bezpečnost a veřejný pořádek 23 737 000,00 23 777 000,00 6 921 365,74 29, 16 29,11 5512 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 0,00 0, 00 0,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 250 000,00 76 750,00 30, 70 30,70 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 12 000,00 12 000,00 2 850,00 23,75 23,75 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 1 026,00 20,52 20,52 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 18 269,46 18,27 18,27 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 9 397,00 11,75 11,75 5512 5151 Studená voda 35 000,00 35 000,00 12 307,00 35,16 35,16 5512 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 22 465,49 22,47 22,47 5512 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 11 980,00 12,61 12,61 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 21 569,00 10,78 10,78 5512 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 401,00 4,01 4,01 5512 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 6 104,00 20,35 20,35 5512 5171 Opravy a udržování 800 000,00 800 000,00 69 548,00 8,69 8,69 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0, 00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 243 000,00 2 243 000,00 257 666,95 11,49 11,49 5521 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 * 5521 * * * Operační a inf. střediska integ. záchran, s 0,00 0, 00 0,00 6112 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 482,00 4,82 4,82 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 18 250,00 12,17 12,17 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 3 600 000,00 3 600 000,00 845 766,00 23,49 23,49 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 550 000,00 550 000,00 162 520,50 29,55 29,55 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 325 000,00 325 000,00 78 021,00 24,01 24,01 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 5 000,00 5 000,00 164,00 3,28 3,28 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 400 000,00 0,00 0, 00 0,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 16 698,00 83,49 83,49 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200 000,00 200 000,00 11 582,00 5,79 5,79 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 40 000,00 40 000,00 1 200,00 3,00 3,00 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 * 6112 * Zastupitelstva obcí 5 321 000,00 5 321 000,00 1 134 683,50 21,32 21,32 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 52 050 000,00 52 148 000,00 12 247 797,00 23,53 23,49 6171 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2 160 000,00 2 419 700,00 74 4 661,00 34,48 30,77

(soor M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 17 A-********* A-*********** IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:52 0000ALV05XKA Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po :změnách počátku roku a b 1 2 3 6171 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za 13 520 000,00 13 545 000,00 3 236 249,00 23,94 23,89 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 880 700,00 4 889 700,00 1 164 850,00 23,87 23,82 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 300 000,00 300 000,00 72 740,00 24,25 24,25 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 458,00 24,58 24,58 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 7 943,00 26,48 26,48 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 26,00 0,03 0,03 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 150 000,00 1 150 000,00 170 958,59 14,87 14,87 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 300 000,00 1 300 000,00 263 076,48 20,24 20,24 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5151 Studená voda 250 000,00 250 000,00 46 366,74 18,55 18,55 6171 5152 Teplo 1 100 000,00 1 100 000,00-203 447,11-18,50-18,50 6171 5154 Elektrická energie 1 200 000,00 1 200 000,00 261 804,24 21,82 21,82 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 40 278,86 13,43 13,43 6171 5161 Poštovní služby 1 800 000,00 1 800 000,00 28 642,60 1,59 1,59 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 900 000,00 900 000,00 133 849,09 14,87 14,87 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1 400 000,00 1 400 000,00 303 281,00 21,66 21,66 6171 5164 Nájemné 350 000,00 350 000,00 108 165,00 30,90 30,90 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4 000 000,00 4 000 000,00 215 650,00 5,39 5,39 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 1 046 000,00 228 156,50 22,82 21,81 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 3 600 000,00 3 600 000,00 619 265,48 17,20 17,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5 516 300,00 5 418 300,00 767 971,64 13,92 14,17 6171 5171 Opravy a udržování 3 700 000,00 8 088 000,00 446 428,10 12,07 5,52 6171 5172 Programové vybavení 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500 000,00 500 000,00 52 016,00 10,40 10,40 6171 5175 Pohoštění 120 000,00 170 000,00 17 223,06 14,35 10,13 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 35 000,00 35 000,00 3 779,00 10,80 10,80 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 90 387,12 k k 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 19 000,00 k k k k k k k 6171 5192 Poskytnuté náhrady 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5194 Věcné dary 180 000,00 180 000,00 26 506,70 14,73 14,73 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 25 000,00 27 000,00 26 456,00 105,82 97,99 6171 5361 Nákup kolků 60 000,00 60 000,00 30 908,00 51,51 51,51 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 50 000,00 9 000,00 18,00 18,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 250 000,00 250 000,00 41 976,00 16,79 16,79 6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 034 000,00 1 034 000,00 167 150,00 16,17 16,17 6171 6111 Programové vybavení 4 785 000,00 4 785 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 2 450 000,00 2 450 000,00 602 514,00 24,59 24,59 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 43 560,00 72,60 72,60 6171 6125 Výpočetní technika 2 027 000,00 2 027 000,00 0,00 0,00 0,00 * 6171 Činnost místní správy 112 918 000,00 117 697 700,00 22 037 647,09 19,52 18,72 6223 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6223 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00